Document · PDF

Bijlage 4 - Begrotingswijziging 2022.pdf

gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 7.5: Jaarstukken en begrotingen Omgevingsdienst Achterhoek1.970 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Begrotingswijziging 2022

Datum: 21 maart 2022 © Omgevingsdienst Achterhoek

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld) info@odachterhoek.nl www.odachterhoek.nl www.gelderseomgevingsdiensten.nl @odachterhoek /OmgevingsdienstAchterhoek

2 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

Inleiding In 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig. Zo leidt het recent afgesloten CAO akkoord tot hogere loonkosten. Daarnaast zien we dat de vraag naar onze specialistische inzet de afgelopen twee jaar duidelijk toeneemt en willen we hier de begroting op aan passen zodat we ook formatie kunnen aannemen. Daarnaast nemen we enkele budgetneutrale wijzigingen en kleinere effecten mee. Wij bieden u deze 1e begrotingswijziging 2022 ter vaststelling aan. Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen: de bijdragen gaan omhoog.

Voorstel/besluit

Wij stellen u voor om de begroting 2022 te wijzigen: Toelichting Hieronder worden de afzonderlijke posten toegelicht die verwerkt zijn in de tabellen van de financiële begroting. Toename specialistische inzet tbv partners/Bijdrage deelnemers (€ 232.000) Op specialistische inzet zien we in de jaren 2020 en 2021 dat de realisatie duidelijk hoger ligt dan de begroting. De extra inzet ingegeven vanuit de invoering van de omgevingswet verklaart deze slechts voor een deel. Vorig jaar zagen we dit effect al ontstaan maar nu zien we het voor het tweede jaar op rij en de verwachting is dat dit doorzet. Het is verstandig de begroting hierop aan te passen als vertaling daarvan naar een realistische begroting e.e.a. naar wens van de partners. Naast een realistische begroting voor de partners, geeft het de ODA de mogelijkheid hierop personeel te werven in plaats van (duurdere) inhuur. Bijdrage derden (€ - 27.000) De ODA voert de stelseltaak HRM uit voor het Gelders Stelsel. De inzet en begroting voor 2022 is verlaagd en verdeling van de inzet van HR organisatieadviseur tussen de ODA en het stelsel meer in de lijn van de praktijk gebracht. Zowel de kosten van de stelseltaak als de bijdrage vanuit de partner in het Gelderse stelsel worden daarmee verlaagd. De bijdrage vanuit de stelselpartners neemt af met € 27.000.

Verhogen personele kosten/diensten derden (€ 717.000) Dit voorjaar is ingestemd met een nieuwe CAO en de hierin afgesproken salarisverhoging ligt behoorlijk hoger dan de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het opstellen van de begroting 2022. Destijds hebben we een index gehanteerd (cf. landelijke cijfers) van 1,5%. Nu worden de lonen verhoogd in twee stappen van respectievelijk 1,5% en 2,4%. Dit geeft een uitzetting op de begroting van een kleine € 120.000,-. Daarnaast zullen we de hogere omzet (zie hiervoor) moeten vertalen naar een ophoging van de personele inzet. Een derde effect ontstaat doordat we een kleiner deel van onze kosten kunnen doorbelasten naar de HRM-stelseltaak. Beide effecten geven een verhogend effect van € 146.000,-. Als laatste post hevelen we, budgetneutraal, een bedrag van € 451.000 over vanuit de bovenregionale taken. Dit betreft de dienstverlening vanuit onze Ketenpartners (ODRN en ODRA) van werkzaamheden die we uitbesteed hebben en doorbelasten naar onze partners. Verantwoorden onder deze post geeft een evenwichtiger beeld en past bij de andersoortige werkzaamheden die uitbesteed zijn. Organisatiekosten/Organisatieondersteuning (€ budgetneutraal) In de ICT ontwikkelingen zal 2022 het One Gove zaaksysteem worden gemigreerd naar de cloud omgeving. Dit brengt eenmalig extra kosten met zich mee en zitten niet in de begroting.

Tegelijkertijd zien we een voordeel ontstaan op de ICT-ondersteuning vanuit de overgang naar andere telefonie. Deze schatten we in op € 37.000,-. Voor 2022 willen 3 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

we dit voordeel inzetten voor de hogere migratiekosten en hoeven we daardoor geen beroep te doen op een budgetaanvraag. Het betreft dan alleen een categorie wijziging. Bijdrage bovenregionale taken (€ - 475.000) De ODA voert de stelseltaak HRM uit voor het Gelders Stelsel. De inzet en begroting voor 2022 is, conform afspraak binnen het Gelders stelsel, verlaagd en de verdeling van de inzet van HR organisatieadviseur tussen de ODA en het stelsel meer in de lijn van de praktijk gebracht. De totale kosten van de HRM taak nemen daardoor met € 31.000 af. De programmatische aanpak voor toezicht en handhaving leidt tot aanvullende kosten van € 7.000,-. Daarnaast hevelen we een bedrag van € 451.000 over wat betrekking heeft op de uitbestede werkzaamheden rondom complexe vergunningverlening en bouwtaken naar diensten derden. Deze overheveling is budgetneutraal. Algemene lasten (€ - 37.000) Nadat alle bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd resteert een tekort van € 37.000,-. Dit tekort dekken we uit een verlaging van de post algemene lasten die de functie van onvoorzien in deze heeft.

Procedure Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers wordt de gebruikelijke procedure (met zienswijze) toegepast: Dit houdt in: • Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging 2022 vóór 15 april 2022 aan Provinciale Staten en de gemeenteraden. • Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp begrotingswijziging indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. • Het Dagelijks Bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begrotingswijziging het Algemeen Bestuur aan voorzien van de zienswijzen. • Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging vóór 15 juli 2022 vast. • Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2022 door het Algemeen Bestuur zendt het Algemeen Bestuur deze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.

4 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

FINANCIËLE BEGROTING Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2022. Overzicht van baten en lasten Omschrijving x € 1.000

2022

Begroting

1e wijziging

Begroting na wijziging

LASTEN 1

Personele kosten/Inhuur en diensten derden

6.029

717

6.746

Organisatiekosten

713

750

Organisatieontwikkeling en SPP

107

Bovenregionale taken

821

-475

346

Organisatie ondersteuning

652

-37

615

Algemene lasten

-37

8.387

205

8.592

Totaal Lasten BATEN 21

Bijdragen van derden

106

-27

Bijdragen deelnemers

8.281

232

8.513

Totaal Baten 26

8.387

205

8.592

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming (+ is voordelig)

Overzicht naar taakvelden x € 1.000

Taakveld

Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening 7.4 Milieubeheer Programma 2 Toezicht en handhaving 7.4 Milieubeheer Programma 3 Advies 7.4 Milieubeheer Programma 4 Stelseltaken 7.4 Milieubeheer Eigen stelseltaak Kosten Gelders stelsel van Omgevingsdiensten Programma 5 Projecten 7.4 Milieubeheer Overzichten Overhead 0.4 Overhead onderst. organisatie Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treausury Bedrag onvoorzien 0.8 Algemene baten en lasten Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 Vennootschapsbelasting Begrote saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Begrote resultaat

Begroting 2022 Baten Lasten

Begr. Wijziging 2022 Begr na wijziging Baten Lasten Baten Lasten

€ € €

2.027 € 4.957 € 1.297 €

1.053 € 2.895 € 952 €

- € - € 232 €

389 € 27 € 258 €

2.027 € 4.957 € 1.529 €

1.442 2.922 1.210

€

102 € € 4 €

120 € 701 € -

-27 € - € €

-31 € -444 - €

75 € € 4 €

89 257 -

€

2.601 €

- €

€

65 €

- €

-37

€ € €

2.644 28

8.387 € - € 8.387 €

205 € - € 205 €

8.592 € - € 8.592 €

8.592 8.592

€

8.387 8.387

5 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

Bijdrage partners Vergunningen

Toezicht &

Specialismen

Handhaving

2022 Nieuw

Aalten

146.500

277.800

58.800

483.100

Berkelland

277.500

747.700

335.400

1.360.600

Bronckhorst

285.600

622.900

117.300

1.025.800

Doetinchem

294.900

596.300

187.800

1.079.000

Lochem

172.300

452.000

84.400

708.700

Montferland

111.700

194.200

43.800

349.700

Oost Gelre

265.500

558.800

300.100

1.124.400

Oude Ijsselstreek

207.500

371.500

121.900

700.900

Winterswijk

120.900

394.800

158.400

674.100

Zutphen

145.000

381.600

82.600

609.200

359.100

38.500

397.600

2.027.400

4.956.700

1.529.000

8.513.100

Provincie/ODRA Totaal

6 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

Verdeling over de programma’s De kosten worden naar programma’s toegerekend. Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening x € 1.000 Begroting 2022 1e wijz. Begroting 2022 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Programmaplan Programma 1 Vergunningverlening 2.027 1.053 974 0 389 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead 569 -569 19 Onvoorzien 14 -14 -8 Saldo van baten en lasten

2.027

1.636

391

400

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving x € 1.000 Begroting 2022 1e wijz. Begroting 2022 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Programmaplan Programma 2 Toezicht en Handhaving 4.957 2.895 2.062 0 27 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead 1.504 -1.504 -33 Onvoorzien 38 -38 -22 Saldo van baten en lasten

4.957

4.437

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies x € 1.000 Begroting 2022 Baten Lasten Programmaplan Programma 3 Advies 1.297 952 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead 528 Onvoorzien 13 Saldo van baten en lasten

1.297

1.493

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken x € 1.000 Begroting 2022 Baten Lasten Programmaplan Programma 4 Stelseltaken 102 821 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead 0 Onvoorzien 0 Saldo van baten en lasten

102

821

Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten x € 1.000 Begroting 2022 Baten Lasten Programmaplan Programma 5 Projecten 4 0 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead 0 Onvoorzien 0 Saldo van baten en lasten

520

345

232

-528 -13 -196

232

-719

-27

0 0 -719

-27

-400

2.027

-27

4.957

33 22 28

4.957

585

588 6

-588 -6

2.036

-9

57 -7

-57 7

308

-76

1.529

2.035

1.471 16

-1.471 -16

4.409

548

-475

448

0 0

-475

448

319

585 6

-585 -6

1.801

-272

0 0

Saldo

346

-271

0 0

346

-271

Begr. 2022 Na wijz. Baten Lasten

Saldo

1.210

Begr. 2022 Na wijz. Baten Lasten

Saldo

2.922

Begr. 2022 Na wijz. Baten Lasten

Saldo

1.442

Begr. 2022 Na wijz. Baten Lasten

Saldo

-26

1e wijz. Begroting 2022 Baten Lasten

Saldo

2.027

-19 8

258

1e wijz. Begroting 2022 Baten Lasten

Saldo

-389

-28

1e wijz. Begroting 2022 Baten Lasten

Saldo

Begr. 2022 Na wijz. Baten Lasten

Saldo

0 0

7 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2022; BESLUITEN: De begroting 2022 als volgt te wijzigen. x € 1.000

Taakveld

Begroting 2022 Baten Lasten

Begr. Wijziging 2022 Begr na wijziging Baten Lasten Baten Lasten

€ € €

2.027 € 4.957 € 1.297 €

1.053 € 2.895 € 952 €

- € - € 232 €

347 € 69 € 258 €

2.027 € 4.957 € 1.529 €

1.400 2.964 1.210

€

102 € € 4 €

120 € 701 € -

-27 € - € €

-31 € -444 - €

75 € € 4 €

89 257 -

€

2.601 €

- €

€

65 €

- €

-37

€ € €

2.644 28

8.387 € - € 8.387 €

205 € - € 205 €

8.592 € - € 8.592 €

8.592 8.592

€

8.387 8.387

En het uurtarief zoals eerder vastgesteld bij de begroting 2022 en verwerkt in de normproducten, te handhaven op € 95,-. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2022. De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum

8 OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK www.odachterhoek.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7669/documents/40414