Bijlage 4 16e Begrotingswijziging 2023.pdf

tot en met BWN 15

BWN 16

Bedrag begroot uitgaven 2023

1. Doetinchem 2036

Bedrag begroot inkomsten

Saldo

tot en met BWN 16

Bedrag begroot uitgaven

Bedrag begroot inkomsten

Saldo

Bedrag begroot uitgaven

Bedrag begroot inkomsten

Saldo

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0

35.500

35.500

0

35.500

0.63

Parkeerbelasting

0

3.354.284

3.354.284

0

3.354.284

3.354.284

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.053.152

53.710

-3.999.442

4.053.152

53.710

-3.999.442

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.695.259

197.470

-1.497.789

1.695.259

197.470

-1.497.789

2.1

Verkeer en vervoer

9.309.154

389.755

-8.919.399

9.309.154

389.755

-8.919.399

2.2

Parkeren

3.290.418

259.597

-3.030.821

3.290.418

259.597

-3.030.821

2.3

Recreatieve havens

5.375

19.993

14.618

5.375

19.993

14.618

2.5

Openbaar vervoer

11.270

0

-11.270

11.270

0

-11.270

3.1

Economische ontwikkeling

1.847.959

0

-1.847.959

1.847.959

0

-1.847.959

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.679.620

3.679.620

0

3.679.620

3.679.620

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

137.318

159.950

22.632

137.318

159.950

22.632

3.4

Economische promotie

341.270

134.820

-206.450

341.270

134.820

-206.450

5.5

Cultureel erfgoed

625.188

118.552

-506.636

625.188

118.552

-506.636

8.3

Wonen en bouwen

3.052.876

2.294.778

-758.098

3.052.876

2.294.778

-758.098

28.048.859

10.698.029

-17.350.830

28.048.859

10.698.029

-17.350.830

Total 2. Sociale en veerkrachtige samenleving 4.2

35.500

0

Onderwijshuisvesting

4.168.809

6.120

-4.162.689

4.168.809

6.120

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.987.727

5.215.925

-3.771.802

8.987.727

5.215.925

-3.771.802

5.1

Sportbeleid en activering

3.965.358

542.773

-3.422.585

3.965.358

542.773

-3.422.585

5.2

Sportaccommodaties

3.042.132

1.000.038

-2.042.094

3.042.132

1.000.038

-2.042.094

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.867.542

210.950

-3.656.592

3.867.542

210.950

-3.656.592

5.4

Musea

98.750

-98.750

98.750

5.6

Media

1.162.129

0

-1.162.129

1.162.129

0

-1.162.129

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.651.352

1.408.532

-6.242.820

7.651.352

1.408.532

-6.242.820

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.426.552

0

-10.426.552

10.426.552

0

-10.426.552

6.3

Inkomensregelingen

28.789.589

18.058.000

-10.731.589

28.789.589

18.058.000

-10.731.589

6.4

WSW en beschut werk

7.852.000

0

-7.852.000

7.852.000

0

-7.852.000

6.5

Arbeidsparticipatie

3.179.404

0

-3.179.404

3.179.404

0

-3.179.404

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.640.085

0

-1.640.085

1.640.085

0

-1.640.085

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

16.316.571

693.270

-15.623.301

16.316.571

693.270

-15.623.301

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

19.989.558

80.000

-19.909.558

19.989.558

80.000

-19.909.558

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

26.159.435

782.200

-25.377.235

26.159.435

782.200

-25.377.235

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

20.000

0

-20.000

20.000

0

-20.000

7.1

Volksgezondheid

2.416.126

0

-2.416.126

2.416.126

0

-2.416.126

Total

149.733.119

27.997.808

-121.735.311

149.733.119

27.997.808

-121.735.311

3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.623.199

689.312

-4.933.887

5.623.199

689.312

-4.933.887

-98.750

Riolering

4.652.203

6.411.067

1.758.864

4.652.203

6.411.067

7.3

Afval

7.006.135

8.798.507

1.792.372

7.006.135

8.798.507

1.792.372

7.4

Milieubeheer

3.750.061

1.239.955

-2.510.106

3.750.061

1.239.955

-2.510.106

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

22.287

52.421

30.134

22.287

52.421

30.134

8.1

Ruimte en leefomgeving

2.138.301

183.662

-1.954.639

2.138.301

183.662

-1.954.639

8.2

1.758.864

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

10.209.317

10.074.534

-134.783

10.209.317

10.074.534

-134.783

33.401.503

27.449.458

-5.952.045

33.401.503

27.449.458

-5.952.045

0.1

Bestuur

5.435.637

1.408.330

-4.027.307

5.435.637

1.408.330

-4.027.307

0.10

Mutaties reserves

1.793.983

2.899.990

1.106.007

21.961.000

0

-21.961.000

23.754.983

2.899.990

-20.854.993

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

711.746

0

-711.746

0

21.961.000

21.961.000

711.746

21.961.000

21.249.254

0.2

Burgerzaken

1.977.407

986.314

-991.093

1.977.407

986.314

-991.093

0.4

Overhead

23.260.595

10.664.443

-12.596.152

23.260.595

10.664.443

-12.596.152

0.5

Treasury

313.419

2.149.173

1.835.754

313.419

2.149.173

1.835.754

0.61

OZB woningen

529.998

5.007.026

4.477.028

529.998

5.007.026

4.477.028

0.62

OZB niet-woningen

0

6.198.974

6.198.974

0

6.198.974

0.64

Belastingen overig

495.238

1.063.443

568.205

495.238

1.063.443

568.205

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

10.313

157.360.000

157.349.687

10.313

157.360.000

157.349.687

0.8

Overige baten en lasten

9.936.908

1.801.947

-8.134.961

9.936.908

1.801.947

-8.134.961

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Total Summary

0

7.2

Total 4. Organisatie en financien

0

-4.162.689

6.198.974

36.210

0

-36.210

36.210

0

-36.210

44.501.454

189.539.640

145.038.186

21.961.000

21.961.000

0

66.462.454

211.500.640

145.038.186

255.684.935

255.684.935

0

21.961.000

21.961.000

0

277.645.935

277.645.935

0