Bijlage 4 11e Begrotingswijziging 2026

11e Begrotingswijziging 2026 Grex Vogelstraat

Omschrijving | Primitieve | Begroting | 11e | Begroting ná begroting | vóór | Begrotings- | wijziging Bedragen x € 1.000 | 2026 | wijziging | wijziging | 2026 2026 | 2026 Baten | Baten | Baten | Baten Programma 1. Doetinchem 2036 | 20.573 | 28.525 | - | 28.525 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving | 39.071 | 43.155 | - | 43.155 Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving | 29.187 | 25.202 | 1.100 | 26.302 Programma 4. Organisatie en financiën | 4.575 | 7.652 | - | 7.652 Algemene dekkingsmiddelen | - | - Lokale heffingen | 17.837 | 17.837 | - | 17.837 Algemene uitkeringen | 192.161 | 194.633 | - | 194.633 Dividend | 656 | 656 | - | 656 Saldo financieringsfunctie | 150 | 150 | - | 150 Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.229 | 2.229 | - | 2.229 Overhead | 15.601 | 12.174 | - | 12.174 Heffing van de vennootschapsbelasting | - | - | - | - Onvoorzien | - | - | - | - Geraamd totaal van baten | 322.040 | 332.213 | 1.100 | 333.313 Programma 1. Mutatie reserves | - | 2.409 | - | 2.409 Programma 2. Mutatie reserves | 2.151 | 3.450 | - | 3.450 Programma 3. Mutatie reserves | 2.165 | 5.078 | - | 5.078 Programma 4. Mutatie reserves | 1.006 | 25.304 | - | 25.304 Mutaties reserves baten | 5.322 | 36.241 | - | 36.241 Geraamde baten | 327.362 | 368.454 | 1.100 | 369.554 Lasten | Lasten | Lasten | Lasten Programma 1.

Doetinchem 2036 | 46.791 | 63.142 | - | 63.142 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving | 178.852 | 193.473 | - | 193.473 Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving | 36.786 | 37.232 | 1.100 | 38.332 Programma 4. Organisatie en financiën | 22.383 | 26.239 | - | 26.239 Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - Lokale heffingen | 992 | 1.298 | - | 1.298 Algemene uitkeringen | 7.071 | 2.619 | - | 2.619 Dividend | 15 | 15 | - | 15 Saldo financieringsfunctie | 559 | 560 | - | 560 Overige algemene dekkingsmiddelen | 206 | 206 | - | 206 Overhead | 28.956 | 19.094 | - | 19.094 Heffing van de vennootschapsbelasting | 38 | 38 | - | 38 Onvoorzien | 180 | 180 | - | 180 Geraamd totaal van lasten | 322.829 | 344.096 | 1.100 | 345.196 Programma 1. Mutatie reserves | - | - | - | - Programma 2. Mutatie reserves | 2.948 | 20.054 | - | 20.054 Programma 3. Mutatie reserves | 368 | 359 | - | 359 Programma 4. Mutatie reserves | 2.165 | 3.945 | - | 3.945 Mutaties reserves lasten | 5.481 | 24.358 | - | 24.358 Geraamde lasten | 328.310 | 368.454 | 1.100 | 369.554 Saldo | Saldo | Saldo | Saldo Programma 1. Doetinchem 2036 | -26.218 | -30.685 | - | -34.617 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving | -139.781 | -150.319 | - | -150.318 Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving | -7.599 | -12.030 | - | -12.030 Programma 4.

Organisatie en financiën | -17.808 | -15.173 | - | -18.588 Algemene dekkingsmiddelen | - Lokale heffingen | 16.845 | 16.991 | - | 16.539 Algemene uitkeringen | 185.090 | 192.014 | - | 192.016 Dividend | 641 | 641 | - | 641 Saldo financieringsfunctie | -409 | -410 | - | -410 Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.023 | 2.029 | - | 2.022 Overhead | -13.355 | -14.589 | - | -6.920 Heffing van de vennootschapsbelasting | -38 | -38 | - | -38 Onvoorzien | -180 | -180 | - | -180 Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -789 | -11.748 | - | -11.883 Programma 1. Mutatie reserves | - | 2.235 | - | 2.409 Programma 2. Mutatie reserves | -797 | -1.741 | - | -16.604 Programma 3. Mutatie reserves | 1.797 | 4.252 | - | 4.719 Programma 4.

Mutatie reserves | -1.159 | 7.002 | - | 21.359 Mutaties reserves saldo | -159 | 11.748 | - | 11.883 Geraamd resultaat | -948 | - | - | - Taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve | Begroting | 11e | Begroting ná begroting | vóór | Begrotings- | wijziging wijziging | wijziging 2026 | 2026 | 2026 | 2026 Baten | Baten | Baten | Baten 0.1 Bestuur | 2.144 | 2.078 | - | 2.078 0.2 Burgerzaken | 2.072 | 2.072 | - | 2.072 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 39 | 39 | - | 39 0.4 Overhead | 15.601 | 15.343 | - | 15.343 0.5 Treasury | 3.035 | 3.035 | - | 3.035 0.61 OZB woningen | 8.900 | 8.900 | - | 8.900 0.62 OZB niet-woningen | 7.155 | 7.155 | - | 7.155 0.63 Parkeerbelasting | 3.834 | 3.834 | - | 3.834 0.64 Belastingen overig | -2.047 | -2.047 | - | -2.047 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 192.161 | 194.633 | - | 194.633 0.8 Overige baten en lasten | 256 | 199 | - | 199 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | 0 | - | - 0.10 Mutaties reserves | 5.322 | 36.271 | - | 36.271 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 0 | - | - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 114 | 114 | - | 114 1.2 Openbare orde en veiligheid | 248 | 148 | - | 148 2.1 Verkeer en vervoer | - | 0 | - | - 2.2 Parkeren | 40 | 40 | - | 40 2.3 Recreatieve havens | 22 | 22 | - | 22 2.4 Economische havens en waterwegen | - | 0 | - | - 2.5 Openbaar vervoer | - | 0 | - | - 3.1

Economische ontwikkeling | 7 | 7 | - | 7 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.472 | 24.524 | - | 24.524 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 187 | 187 | - | 187 3.4 Economische promotie | 168 | 168 | - | 168 4.1 Openbaar basisonderwijs | - | 0 | - | - 4.2 Onderwijshuisvesting | 63 | 63 | - | 63 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.107 | 4.860 | - | 4.860 5.1 Sportbeleid en activering | 912 | 850 | - | 850 5.2 Sportaccommodaties | 904 | 948 | - | 948 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 228 | 228 | - | 228 5.4 Musea | - | 0 | - | - 5.5 Cultureel erfgoed | 128 | 128 | - | 128 5.6 Media | - | 0 | - | - 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 84 | 84 | - | 84 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.591 | 2.272 | - | 2.272 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | 0 | - | - 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | 0 | - | - 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | - | 0 | - | - 6.3 Inkomensregelingen | 23.873 | 28.394 | - | 28.394 6.4 WSW en beschut werk | - | 0 | - | - 6.5 Arbeidsparticipatie | 212 | 157 | - | 157 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | - | 0 | - | - 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 1.149 | 375 | - | 375 6.712 Begeleiding (Wmo) | - | 0 | - | - 6.713 Dagbesteding (Wmo) | - | 0 | - | - 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | 0 | - | - 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 96 | 0

| - | - 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 162 | 24 | - | 24 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | 0 | - | - 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | 0 | - | - 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | 0 | - | - 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | 0 | - | - 6.791 PGB Wmo | - | 0 | - | - 6.792 PGB Jeugd | - | 0 | - | - 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 700 | 700 | - | 700 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 1.012 | 1.090 | - | 1.090 6.821 Jeugdbescherming | 150 | 0 | - | - 6.822 Jeugdreclassering | - | 0 | - | - 6.91 Coördinatie en beleid WMO | - | 0 | - | - 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | 288 | - | 288 7.1 Volksgezondheid | 2.914 | 2.905 | - | 2.905 7.2 Riolering | 7.309 | 7.674 | - | 7.674 7.3 Afval | 9.783 | 10.198 | - | 10.198 7.4 Milieubeheer | 3.584 | 2.673 | - | 2.673 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 58 | 58 | - | 58 8.1 Ruimte en leefomgeving | 234 | 234 | - | 234 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.134 | 4.282 | 1.100 | 5.382 8.3 Wonen en bouwen | 3.244 | 3.245 | - | 3.245 Totaal taakvelden (baten) | 327.361 | 368.454 | 1.100 | 369.554 2026 | 2026 | 2026 | 2026 Lasten | Lasten | Lasten | Lasten 0.1 Bestuur | 7.860 | 8.884 | - | 8.884 0.2 Burgerzaken | 2.901 | 3.346 | - | 3.346 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | - | 736 | - | 736 0.4 Overhead | 28.956 | 29.933 | - | 29.933 0.5 Treasury | 781 | 781 | - | 781 0.61

OZB woningen | 594 | 876 | - | 876 0.62 OZB niet-woningen | - | 0 | - | - 0.63 Parkeerbelasting | - | 0 | - | - 0.64 Belastingen overig | 231 | 224 | - | 224 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 7.070 | 2.619 | - | 2.619 0.8 Overige baten en lasten | 11.970 | 3.390 | - | 3.390 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 38 | 38 | - | 38 0.10 Mutaties reserves | 5.481 | 24.517 | - | 24.517 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | 0 | - | - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.859 | 4.851 | - | 4.851 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.167 | 2.424 | - | 2.424 2.1 Verkeer en vervoer | 10.994 | 15.254 | - | 15.254 2.2 Parkeren | 3.640 | 4.207 | - | 4.207 2.3 Recreatieve havens | 45 | 44 | - | 44 2.4 Economische havens en waterwegen | - | 0 | - | - 2.5 Openbaar vervoer | - | 0 | - | - 3.1 Economische ontwikkeling | 1.705 | 2.004 | - | 2.004 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 16.472 | 24.524 | - | 24.524 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 105 | 96 | - | 96 3.4 Economische promotie | 459 | 462 | - | 462 4.1 Openbaar basisonderwijs | - | 0 | - | - 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.262 | 6.281 | - | 6.281 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.017 | 6.847 | - | 6.847 5.1 Sportbeleid en activering | 4.412 | 5.192 | - | 5.192 5.2 Sportaccommodaties | 3.236 | 3.063 | - | 3.063 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |

4.721 | 4.815 | - | 4.815 5.4 Musea | 128 | 128 | - | 128 5.5 Cultureel erfgoed | 715 | 902 | - | 902 5.6 Media | 1.445 | 1.534 | - | 1.534 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.799 | 6.820 | - | 6.820 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.251 | 9.839 | - | 9.839 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 6.787 | 6.859 | - | 6.859 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 5.843 | 6.514 | - | 6.514 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 20 | 184 | - | 184 6.3 Inkomensregelingen | 36.672 | 42.494 | - | 42.494 6.4 WSW en beschut werk | 7.852 | 9.387 | - | 9.387 6.5 Arbeidsparticipatie | 3.497 | 3.808 | - | 3.808 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.302 | 2.337 | - | 2.337 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.661 | 8.461 | - | 8.461 6.712 Begeleiding (Wmo) | 3.988 | 4.192 | - | 4.192 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 3.580 | 2.900 | - | 2.900 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | 0 | - | - 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 15.287 | 0 | - | - 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 139 | 16.292 | - | 16.292 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | - | 894 | - | 894 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | 0 | - | - 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.208 | 6.803 | - | 6.803 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 894 | 0 | - | - 6.791 PGB Wmo | - | 610 | - | 610 6.792 PGB Jeugd | - | 220 | - | 220 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 26.901 |

28.641 | - | 28.641 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.817 | 6.615 | - | 6.615 6.821 Jeugdbescherming | 2.046 | 1.882 | - | 1.882 6.822 Jeugdreclassering | 228 | 228 | - | 228 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 490 | 158 | - | 158 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 401 | 533 | - | 533 7.1 Volksgezondheid | 5.767 | 5.765 | - | 5.765 7.2 Riolering | 5.398 | 5.828 | - | 5.828 7.3 Afval | 7.743 | 8.330 | - | 8.330 7.4 Milieubeheer | 7.018 | 8.697 | - | 8.697 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 29 | 24 | - | 24 8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.235 | 2.701 | - | 2.701 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.563 | 4.830 | 1.100 | 5.930 8.3 Wonen en bouwen | 5.630 | 7.637 | - | 7.637 Totaal taakvelden (lasten) | 328.310 | 368.454 | 1.100 | 369.554