Bijlage 3 - Overzicht ten behoeve van begrotingswijziging.pdf
Tekst van het document
Begroting 2023
Programma 1. Doetinchem 2036
2. Sociale en veerkrachtige samenleving
Taakveld
t/m begrotingswijzing 12 (geamendeerde begr begroting wijz 13 Lasten
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting
Saldo Lasten begroot 35.500 35.500
begroting na 13e wijziging
Baten
Saldo begroot
Lasten
Baten
0
0
0
0
3.354.284
3.354.284
0
0
0
0
Saldo begroot 35.500 35.500 3.354.284
3.354.284
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
4.053.152
53.710
-3.999.442
0
0
0
4.053.152
53.710
-3.999.442
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.695.259
197.470
-1.497.789
0
0
0
1.695.259
197.470
-1.497.789
2.1 Verkeer en vervoer
9.309.154
389.755
-8.919.399
0
0
0
9.309.154
389.755
-8.919.399
2.2 Parkeren
3.290.418
259.597
-3.030.821
0
0
0
3.290.418
259.597
-3.030.821
2.3 Recreatieve havens
5.375
19.993
14.618
0
0
0
5.375
19.993
14.618
2.5 Openbaar vervoer
11.270
-11.270
0
0
0
11.270
0
-11.270 -1.717.959
3.1 Economische ontwikkeling
1.717.959
-1.717.959
0
0
0
1.717.959
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.679.620
3.679.620
0
0
0
0
3.679.620
3.679.620
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
137.318
159.950
22.632
0
0
0
137.318
159.950
22.632
3.4 Economische promotie
341.270
134.820
-206.450
0
0
0
341.270
134.820
-206.450
5.5 Cultureel erfgoed
625.188
118.552
-506.636
0
0
0
625.188
118.552
-506.636
8.3 Wonen en bouwen
3.052.876
2.294.778
-758.098
0
0
0
3.052.876
2.294.778
-758.098
4.2 Onderwijshuisvesting
4.168.809
6.120
-4.162.689
0
0
0
4.168.809
6.120
-4.162.689
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.987.727
5.215.925
-3.771.802
0
0
0
8.987.727
5.215.925
-3.771.802
5.1 Sportbeleid en activering
3.965.358
542.773
-3.422.585
0
0
0
3.965.358
542.773
-3.422.585
5.2 Sportaccommodaties
3.042.132
1.000.038
-2.042.094
0
0
0
3.042.132
1.000.038
-2.042.094
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.867.542
210.950
-3.656.592
0
0
0
3.867.542
210.950
-3.656.592
5.4 Musea
98.750
-98.750
0
0
0
98.750
0
-98.750
5.6 Media
1.162.129
-1.162.129
0
0
0
1.162.129
0
-1.162.129
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.351.352
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.426.552
6.3 Inkomensregelingen
28.789.589
6.4 WSW en beschut werk
7.852.000
6.5 Arbeidsparticipatie
-6.220.298
0
0
0
7.351.352
1.131.054
-6.220.298
-10.426.552
0
0
0
10.426.552
0
-10.426.552
-10.731.589
0
0
0
28.789.589
18.058.000
-10.731.589
-7.852.000
0
0
0
7.852.000
0
-7.852.000
3.179.404
-3.179.404
0
0
0
3.179.404
0
-3.179.404
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.640.085
-1.640.085
0
0
0
1.640.085
0
-1.640.085
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
16.316.571
-15.623.301
0
0
0
16.316.571
693.270
-15.623.301
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
19.989.558
80.000
-19.909.558
0
0
0
19.989.558
80.000
-19.909.558
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
26.159.435
782.200
-25.377.235
0
0
0
26.159.435
782.200
-25.377.235
6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid 3. Aantrekkelijke, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie gezonde en 7.2 Riolering duurzame 7.3 Afval leefomgeving 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.131.054
18.058.000
693.270
20.000
-20.000
0
0
0
20.000
0
-20.000
2.416.126
-2.416.126
0
0
0
2.416.126
0
-2.416.126
5.623.199
689.312
-4.933.887
0
0
0
5.623.199
689.312
-4.933.887
4.652.203
6.411.067
1.758.864
0
0
0
4.652.203
6.411.067
1.758.864
7.006.135
8.798.507
1.792.372
0
0
0
7.006.135
8.798.507
1.792.372
3.750.061
1.239.955
-2.510.106
0
0
0
3.750.061
1.239.955
-2.510.106
22.287
52.421
30.134
0
0
0
22.287
52.421
30.134
8.1 Ruimte en leefomgeving
2.138.301
183.662
-1.954.639
0
0
0
2.138.301
183.662
-1.954.639
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
10.209.317
10.074.534
-134.783
0
0
0
10.209.317
10.074.534
-134.783
5.435.637
1.408.330
-4.027.307
0
0
0
5.435.637
1.408.330
-4.027.307
1.516.505
2.469.990
4. Organisatie en 0.1 Bestuur financien 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
711.746
953.485
0
0
0
1.516.505
2.469.990
953.485
-711.746
0
0
0
711.746
0
-711.746
0.2 Burgerzaken
1.977.407
986.314
-991.093
0
0
0
1.977.407
986.314
-991.093
0.4 Overhead
23.260.595
10.664.443
-12.596.152
0
0
0
23.260.595
10.664.443
-12.596.152
0.5 Treasury
362.419
2.198.173
1.835.754
0
0
0
362.419
2.198.173
1.835.754
0.61 OZB woningen
529.998
5.007.026
4.477.028
0
0
0
529.998
5.007.026
4.477.028
6.198.974
6.198.974
0
0
0
0
6.198.974
6.198.974
0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig
495.238
1.063.443
568.205
0
0
0
495.238
1.063.443
568.205
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
10.313
157.360.000
157.349.687
0
0
0
10.313
157.360.000
157.349.687
9.936.908
1.801.947
-8.134.961
0
0
0
9.936.908
1.801.947
-8.134.961
-36.210
0
0
0
36.210
0
-36.210
255.026.457 255.026.457 0 0 0 0 255.026.457 255.026.457 De verstrekking van het krediet ad € 273.000 is een balansmutatie en is daarom niet zichtbaar in dit overzicht dat betrekking heeft op de exploitatie
0
0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal
36.210