Document · PDF

Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Laborijn.pdf

beeldvormende raad 15 juni 2023, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 10: Eerste begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Laborijn19.032 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

189.746 587.340 595.923 1.373.009

550.525 1.704.093 1.726.945 3.981.563

740.271 2.291.433 2.322.868 5.354.572

Programma Algemene Overhead

1.146.092

2.715.637

234.532

138.462

4.234.724

Montferland

Bronckhorst HKZ

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2026 Uitvoeringslasten excl. SW Uitvoeringslasten SW Inzet bestemmingsreserves

Aalten

Doetinchem

Totaal

2.264.774 616.215 -482.271 2.398.719

6.579.123 801.106 -987.756 6.392.473

408.293 -189.874 218.419

185.943 185.943

8.843.897 2.011.556 -1.659.900 9.195.554

Reeds verw erkt in programma's: - Bestaanszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw Totaal verw erkt in programma's

191.665 620.072 496.042 1.307.778

556.782 1.801.296 1.437.496 3.795.573

748.446 2.421.367 1.933.538 5.103.351

Programma Algemene Overhead

1.090.940

2.596.900

218.419

185.943

4.092.202

Montferland

Bronckhorst HKZ

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2027 Uitvoeringslasten excl. SW Uitvoeringslasten SW Inzet bestemmingsreserves

Aalten

Doetinchem

Totaal

2.283.117 426.159 -240.424 2.468.852

6.643.002 566.641 -492.420 6.717.223

281.215 -94.657 186.558

130.951 130.951

8.926.118 1.404.966 -827.500 9.503.584

Reeds verw erkt in programma's: - Bestaanszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw Totaal verw erkt in programma's

194.395 612.426 487.374 1.294.195

565.615 1.781.928 1.412.377 3.759.920

760.010 2.394.354 1.899.751 5.054.116

Programma Algemene Overhead

1.174.656

2.957.303

186.558

130.951

4.449.468

Bijlage 3: Bijdrage per gemeente per programma Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Program m a Bestaanszekerheid Buig Aalten

5.043.747

5.213.481

5.320.789

5.424.752

Doetinchem

19.835.117

20.462.357

20.872.407

21.268.430

24.878.864

25.675.838

26.193.196

26.693.181

Bijzondere bijstand Aalten

29.000

Doetinchem

170.000

199.000

Aalten

100.000

Doetinchem

400.000

500.000

Individuele Inkomenstoeslag

Vangnetvoorziening zelfstandigen Aalten

75.000

Aalten

15.000

Doetinchem

108.000

123.000

Doetinchem Individuele Studietoeslag

Bbz kapitaalverstrekkingen Aalten

-5.000

Doetinchem

12.000

7.000

Tozo Aalten

-30.000

Doetinchem

-130.000

-160.000

Aalten

187.081

189.746

191.665

194.395

Doetinchem

542.148

550.525

556.782

565.615

729.228

740.271

748.446

760.010

26.352.093

27.085.109

27.610.642

28.122.191

Directe salariskosten

Totaal

Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Program m a Mensontw ikkeling Inburgeringsmiddelen Aalten Doetinchem

530.000

540.000

530.000

1.250.000

1.260.000

1.230.000

1.780.000

1.800.000

1.760.000

Re-integratiemiddelen Aalten

379.280

395.402

412.001

421.065

2.625.603

2.719.041

2.817.657

2.879.646

3.004.882

3.114.443

3.229.658

3.300.711

526.496

587.340

620.072

612.426

1.525.749

1.704.093

1.801.296

1.781.928

2.052.245

2.291.433

2.421.367

2.394.354

6.837.127

7.205.875

7.411.025

7.455.065

Aalten

5.895.902

5.661.433

5.343.408

5.145.361

Doetinchem

7.434.524

7.158.329

7.000.088

6.818.876

Montferland

3.847.661

3.694.836

3.559.446

3.342.512

Doetinchem Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal Program m a Wsw WSW-budget

Bronckhorst HKZ

1.509.966

1.473.721

1.442.007

1.413.494

18.688.053

17.988.319

17.344.949

16.720.243

Directe salariskosten Aalten

602.791

595.923

496.042

487.374

1.746.848

1.726.945

1.437.496

1.412.377

2.349.639

2.322.868

1.933.538

1.899.751

21.037.693

20.311.187

19.278.486

18.619.994

Aalten

1.097.131

1.146.092

1.090.940

1.174.656

Doetinchem

2.639.340

2.715.637

2.596.900

2.957.303

Montferland

209.207

234.532

218.419

186.558

Bronckhorst HKZ

121.796

138.462

185.943

130.951

4.067.474

4.234.724

4.092.202

4.449.468

Totaal

4.067.474

4.234.724

4.092.202

4.449.468

Totaal bijdrage gem eenten

58.294.386

58.836.896

58.392.357

58.646.719

Aalten

14.371.427

14.438.417

14.113.917

14.099.029

Doetinchem

38.234.329

38.856.927

38.872.626

39.474.174

Montferland

4.056.868

3.929.368

3.777.865

3.529.070

Bronckhorst HKZ

1.631.762

1.612.183

1.627.949

1.544.445

Totaal bijdrage gem eenten

58.294.386

58.836.896

58.392.357

58.646.719

Doetinchem

Totaal Program m a Overhead Programma gerelateerde lasten

Gespecificeerd per gem eente:

Specificatie per gemeente per budget Bijdrage gemeente Aalten

2027

2026

2025

2024

5.425

5.044

5.213

5.321

Bijzondere bijstand

Individuele Inkomenstoeslag

100

Individuele Studietoeslag

Bbz kapitaalverstrekkingen

-5

Tozo

-30

Inburgeringsmiddelen

530

540

530

Re-integratiemiddelen

379

395

412

421

Wsw budget

5.896

5.661

5.343

5.145

Indirecte kosten

2.413

2.519

2.399

2.469

14.371

14.438

14.114

14.099

Buig-budget

Vangnetvoorziening zelfstandigen

Bijdrage gemeente Doetinchem

2027

2026

2025

2024 19.835

20.462

20.872

21.268

Bijzondere bijstand

170

Individuele Inkomenstoeslag

400

Vangnetvoorziening zelfstandigen

Individuele Studietoeslag

108

Bbz kapitaalverstrekkingen

Buig-budget

Tozo

-130

Inburgeringsmiddelen

1.250

1.260

1.230

Re-integratiemiddelen

2.626

2.719

2.818

2.880

Wsw budget

7.435

7.158

7.000

6.819

Indirecte kosten

6.454

6.697

6.392

6.717

38.234

38.857

38.873

39.474

Bijdrage gemeente Montferland

2027

2026

2025

2024

Wsw budget

3.848

3.695

3.559

3.343

Indirecte kosten

209

235

218

187

4.057

3.929

3.778

3.529

Bijdrage gemeente Bronckhorst

2027

2026

2025

2024

1.413

Wsw budget

1.510

1.474

1.442

Indirecte kosten

122

138

186

131

1.632

1.612

1.628

1.544

Bijdrage gemeenten Totaal

2027

2026

2025

2024 24.879

25.676

26.193

26.693

Bijzondere bijstand

199

Individuele Inkomenstoeslag

500

Buig-budget

Vangnetvoorziening zelfstandigen

Individuele Studietoeslag

123

Tozo

-160

Inburgeringsmiddelen

1.780

1.800

1.760

Bbz kapitaalverstrekkingen

Re-integratiemiddelen

3.005

3.114

3.230

3.301

Wsw budget

18.688

17.988

17.345

16.720

Indirecte kosten

9.199

9.589

9.196

9.504

58.294

58.837

58.392

58.647

Bijlage 4: Afkortingen BBV

Besluit begroting en verantwoording

BBZ

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BvFO

Bureau voor financiële ondersteuning

CPB

Centraal Plan Bureau

DGI

Doelgroep indicatie

DVH

Dienstverleningshandvest

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Gemeenschappelijke Regeling

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

LKS kort

Kort tijdelijke loonkostensubsidie bij reguliere plaatsing Participatiewet-klant die ten laste gaat van het re-integratiebudget

LKS BUIG

Loonkostensubsidie die ten laste gaat van het BUIG-budget op basis van een loonwaardemeting

MAP

Module Arbeidsmarkt en Participatie

MEV

Meerjarig Economische Verwachting

NUG

Niet uitkeringsgerechtigde

P&C

Planning & control

PIP

Plan Inburgering en Participatie

PRO

Praktijkonderwijs

PVT

Participatieverklaringstraject

Participatiewet

Sociale Werkvoorziening

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Vangnetuitkering

Wet Inburgering

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WSPA

Werkgeversservicepunt Achterhoek

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WLC

Werkleercentrum

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7859/documents/43171