Bijlage 3 Jaarstukken gD 2023 - 5e begrotingswijziging 2024.pdf

5e begrotingswijziging 2024

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024 Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B

Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

Begroting Begrotingswij vóór wijziging ziging 5e BM 5e BW 2024 2024 Baten

1.702 1.507 37 11.782 2.935 8.069 6.532 3.474 1.087 169.722 2.005 8.135 54 223 390 321 21 7 7.625 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.985 282 582 247 700 155 359 6.678 9.439 1.089 54 267 6.611 2.494 284.220

e

1.702 1.507 37 11.782 2.935 8.069 6.532 3.474 1.087 169.722 2.005 8.135 54 223 390 321 21 7 7.625 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.985 282 582 247 700 155 359 6.678 9.439 1.089 54 267 6.611 2.494 284.220

Baten 6.163 6.163

e

Begroting ná wijziging 5e 2024 Baten 1.702 1.507 37 11.782 2.935 8.069 6.532 3.474 1.087 169.722 2.005 14.298 54 223 390 321 21 7 7.625 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.985 282 582 247 700 155 359 6.678 9.439 1.089 54 267 6.611 2.494 290.383

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2 begrotingswijziging 2024. De 3 begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024. De 1e bestuurlijke monitor 2024 wordt verwerkt als 4e begrotingswijziging 2024. Beide begrotingswijzigingen zijn nog niet vastgesteld door u als raad.

5e begrotingswijziging 2024

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024 Lasten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B

Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

Begroting Begrotingswij vóór wijziging ziging 5e BM 5e BW 2024 2024 Lasten

6.693 2.439 24.211 998 558 488 11 7.920 36 12.608 4.200 1.791 9.994 3.338 6 11 1.545 7.625 115 345 4.369 7.460 4.088 3.124 4.299 117 571 1.206 5.778 9.724 10.527 31.369 7.802 3.517 2.139 8.286 5.310 3.231 4.169 5.041 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 2.897 4.752 7.353 3.401 25 2.244 7.012 3.596 284.220

e

6.693 2.439 24.211 998 558 488 11 7.920 36 12.608 4.200 1.791 9.994 3.338 6 11 1.545 7.625 115 345 4.369 7.460 4.088 3.124 4.299 117 571 1.206 5.778 9.724 10.527 31.369 7.802 3.517 2.139 8.286 5.310 3.231 4.169 5.041 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 2.897 4.752 7.353 3.401 25 2.244 7.012 3.596 284.220

Lasten 265 5 204 307 98 422 60 55 65 100 519 1.707 66 13 694 914 56 613 6.163

e

Begroting ná wijziging 5e 2024 Lasten 6.958 2.444 24.415 998 558 488 11 8.227 36 12.608 4.200 1.791 9.994 3.436 6 11 1.967 7.625 115 405 4.369 7.460 4.143 3.124 4.299 117 636 1.206 5.878 10.243 10.527 33.076 7.802 3.583 2.139 8.286 5.310 3.231 4.169 5.054 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 2.897 4.752 7.353 4.095 25 3.158 7.068 4.209 290.383

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2 begrotingswijziging 2024. De 3 begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024. De 1e bestuurlijke monitor 2024 wordt verwerkt als 4e begrotingswijziging 2024. Beide begrotingswijzigingen zijn nog niet vastgesteld door u als raad.