Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging.pdf

beeldvormende raad 20 juni 2024, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 10: Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2024 (MPO)1.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2024

t/m begrotingswijzing 2 Lasten Baten

Taakveld Programma 1. Doetinchem 2036 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

begr wijz 3 Saldo begroot Lasten

Baten

begroting ná 3e wijziging Lasten Baten

Saldo begroot

36.570

3.474.474

1.1 C risisbeheersing en brandweer

4.199.929

53.710

-4.146.219

4.199.929

53.710

-4.146.219

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.791.371

223.110

-1.568.261

1.791.371

223.110

-1.568.261

2.1 Verkeer en vervoer

9.994.247

389.755

-9.604.492

9.994.247

389.755

-9.604.492

2.2 Parkeren

3.337.970

320.657

-3.017.313

3.337.970

320.657

-3.017.313

5.564

20.593

15.029

5.564

20.593

15.029

2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling

11.328 1.544.890

6.900

-11.328 -1.537.990

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.624.600

6.900 7.624.600

-11.328 -1.537.990 -

-9.689.454

-2.064.854

115.158

177.850

62.692

115.158

177.850

62.692

0.63 Parkeerbelasting

2.3 Recreatieve havens

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

345.229

138.860

-206.369

345.229

138.860

-206.369

5.5 C ultureel erfgoed

570.725

122.102

-448.623

570.725

122.102

-448.623

8.3 Wonen en bouwen

3.596.166

2.494.032

-1.102.134

32.000

3.628.166

2.526.032

-1.102.134 -4.362.230

2. Sociale en veerkrachtige 4.2 Onderwijshuisvesting samenleving 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.368.530

6.300

-4.362.230

4.368.530

6.300

7.459.658

3.982.966

-3.476.692

7.459.658

3.982.966

-3.476.692 -3.196.835

5.1 Sportbeleid en activering

4.088.268

891.433

-3.196.835

4.088.268

891.433

5.2 Sportaccommodaties

3.123.894

1.025.008

-2.098.886

3.123.894

1.025.008

-2.098.886

5.3 C ultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4.299.044 5.4 Musea 116.710

215.260

-4.083.784 -116.710

4.299.044 116.710

215.260 -

-4.083.784 -116.710

5.6 Media

1.206.339

-7.325.646

9.724.151

2.398.505

-7.325.646

-10.527.096 -11.383.350

10.527.096 31.369.250

19.985.900

-10.527.096 -11.383.350

-7.802.000 -3.234.508

7.802.000 3.516.627

282.119

-7.802.000 -3.234.508

-2.139.400

2.139.400

-2.139.400

581.820

-7.704.160

8.285.980

581.820

-7.704.160

-5.309.741 -3.231.310 -3.922.032

5.309.741 3.231.310 4.169.042

247.010

-5.309.741 -3.231.310 -3.922.032

5.040.840

-5.040.840

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.724.151

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

10.527.096 31.369.250

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

7.802.000 3.516.627

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.139.400

282.119 -

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

8.285.980

6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding

5.309.741 3.231.310 4.169.042

6.72B Jeugdhulp behandeling

5.040.840

2.398.505 19.985.900 -

247.010 -

-1.206.339

-5.040.840

193.880

-193.880

193.880

-193.880

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.507.950

-1.507.950

1.507.950

-1.507.950

6.73A Pleegzorg

1.400.240

-1.400.240

1.400.240

-1.400.240

6.73B Gezinsgericht

2.369.630

-2.369.630

2.369.630

-2.369.630

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.100.350

-2.100.350

2.100.350

-2.100.350

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.603.000

-5.603.000

5.603.000

807.830

-807.830

807.830

-807.830

6.81A Beschermd wonen (WMO)

24.953.348

700.000

-24.253.348

24.953.348

700.000

-24.253.348

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.604.782

-4.604.782

2.134.257

154.960

-4.604.782

6.82A Jeugdbescherming

-1.979.297

2.134.257

154.960

-1.979.297

6.82B Jeugdreclassering

206.000

-206.000

206.000

-206.000

2.896.540

359.000

-2.537.540

2.896.540

359.000

-2.537.540

-5.085.974

5.777.596

691.622

-5.085.974

7.2 Riolering

5.777.596 4.751.557

691.622 6.678.386

1.926.829

4.751.557

6.678.386

1.926.829

7.3 Afval

7.353.116

9.438.848

2.085.732

7.353.116

9.438.848

2.085.732

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

3.400.834 24.826 2.243.919

1.088.955 54.001 266.782

-2.311.879 29.175 -1.977.137

100.000

3.400.834 24.826 2.343.919

1.088.955 54.001 366.782

-2.311.879 29.175 -1.977.137

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.011.945

6.611.003

-400.942

7.349.674

14.361.619

13.960.677

-400.942

6.693.152

1.701.930

-4.991.222

6.693.152

1.701.930

-4.991.222

8.134.936

12.608.320

8.134.936

-4.473.384

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

7.1 Volksgezondheid 3. Aantrekkelijke, 5.7 gezonde Openbaar en duurzame groen enleefomgeving (openlucht) recreatie

0.1 Bestuur 4. Organisatie en financien 0.10 Mutaties reserves

12.608.320

-5.603.000

-4.473.384

0.2 Burgerzaken

2.439.148

1.507.066

-932.082

2.439.148

1.507.066

-932.082

0.4 Overhead

24.211.668

11.781.679

-12.429.989

24.211.668

11.781.679

-12.429.989

0.5 Treasury

997.676

2.935.404

1.937.728

997.676

2.935.404

1.937.728

0.61 OZB woningen

558.399

8.069.426

7.511.027

558.399

8.069.426

7.511.027

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.62 OZB niet-woningen

6.531.574

0.64 Belastingen overig

488.331

1.087.003

598.672

488.331

1.087.003

598.672

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 10.915

169.723.000

169.712.085

10.915

169.723.000

169.712.085

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

7.919.548

6.531.574

2.005.100

-5.914.448

2.005.100

-5.914.448

36.395

-36.395

36.395

-36.395

284.220.209

-2.207.780

282.012.429

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7968/documents/47241