Bijlage 3 Begrotingswijziging.pdf

5e Begrotingswijziging 2025

Omschrijving Bedragen x € 1.000

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves baten Geraamde baten

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

1 van 5

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór wijziging 2025

Baten 23.165 40.454 29.972 5.412

Baten 24.428 40.454 30.222 5.412

19.533 182.074 656 200 1.837 13.863 317.166 1.018 1.835 1.683 4.536 321.702

19.533 182.074 656 200 1.837 13.863 318.679 2.945 5.864 3.381 6.600 18.790 337.469

Lasten 47.751 175.947 36.680 19.914

Lasten 52.088 177.292 41.976 20.586

1.020 3.248 15 197 74 26.282 37 175 311.340 11.155 521 1.721 13.397 324.737

1.020 4.046 15 197 74 26.596 37 145 324.072 11.155 521 1.721 13.397 337.469

Saldo -24.586 -135.493 -6.708 -14.502 18.513 178.826 641 3 1.763 -12.419 -37 -175 5.826 -10.137 1.314 -38 -8.861 -3.035

Saldo -27.660 -136.838 -11.754 -15.174 18.513 178.028 641 3 1.763 -12.733 -37 -145 -5.393 2.945 -5.291 2.860 4.879 5.393 -

5e Begroting Begrotings- ná wijziging wijziging 2025 2025 Baten Baten 24.428 40.454 300 30.522 5.412 300 300 Lasten 300 300 300 Saldo -

19.533 182.074 656 200 1.837 13.863 318.979 2.945 5.864 3.381 6.600 18.790 337.769 Lasten 52.088 177.292 42.276 20.586 1.020 4.046 15 197 74 26.596 37 145 324.372 11.155 521 1.721 13.397 337.769 Saldo -27.660 -136.838 -11.754 -15.174 18.513 178.028 641 3 1.763 -12.733 -37 -145 -5.393 2.945 -5.291 2.860 4.879 5.393 -

5e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 115 138 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889

2 van 5

Begroting 5e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Baten

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 18.790 54 241 390 331 21 7 19.170 182 1.406 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 115 138 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 11.139

Baten

Begroting ná 5e wijziging 2025 Baten

-

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 18.790 54 241 390 331 21 7 19.170 182 1.406 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 -

300

115 138 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 11.439

5e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Baten

8.3

Wonen en bouwen

Totaal taakvelden (baten)

3 van 5

Begroting 5e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Baten

2.557

2.557

321.702

337.469

Baten

Begroting ná 5e wijziging 2025 Baten

2.557 300

337.769

5e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Lasten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 19 11.436 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 16.648 139 5.897 849 25.151 4.590 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283

4 van 5

Begroting 5e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Lasten

7.058 2.566 26.596 285 619 508 4.046 11.002 37 13.398 -1 4.449 2.022 10.881 3.523 28 11 2.006 19.170 102 3.236 4.318 7.684 4.225 3.171 5.361 125 756 1.188 6.317 17.388 19 11.436 32.090 7.601 3.581 2.229 9.544 5.429 3.400 16.648 139 5.897 849 25.151 4.590 1.998 217 3.062 5.033 7.396 5.410 23 2.716 15.033

Lasten

Begroting ná 5e wijziging 2025 Lasten

300

7.058 2.566 26.596 285 619 508 4.046 11.002 37 13.398 -1 4.449 2.022 10.881 3.523 28 11 2.006 19.170 102 3.236 4.318 7.684 4.225 3.171 5.361 125 756 1.188 6.317 17.388 19 11.436 32.090 7.601 3.581 2.229 9.544 5.429 3.400 16.648 139 5.897 849 25.151 4.590 1.998 217 3.062 5.033 7.396 5.410 23 2.716 15.333

5e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting 2025 Lasten

8.3

Wonen en bouwen

Totaal taakvelden (lasten)

5 van 5

Begroting 5e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Lasten

Lasten

Begroting ná 5e wijziging 2025 Lasten

5.124

5.903

-

5.903

324.737

337.469

300

337.769