Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging.pdf

beeldvormende raad 4 december 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 2: Grondexploitatie Naoberhoek en omgeving1.752 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

9e Begrotingswijziging 2025

Voetnoot: *In mei 2025 is de 9e begrotingswijziging al opgesteld. Echter is het voorstel destijds alsnog van de raadsagenda afgehaald. Nu ligt het voorstel alsnog voor in de Raad. De bijlage '9e begrotingswijziging' is in mei 2025 jl. al opgesteld. *De 10e begrotingswijziging 2025 (Doorgeschoven activiteiten) is inmiddels door de Raad vastgesteld *De 11e begrotingswijziging 2025 (2e Bestuurlijke monitor 2025) ligt op 27 november voor in de Raad

Begrotingsjaar

Omschrijving Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2025

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves baten Geraamde baten Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves lasten Geraamde lasten Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4.

Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

9e Begrotingswijziging 2025 Baten 85 -

Begroting ná wijziging 2025

Baten 23.165 40.454 29.972 5.412

Begroting vóór wijziging 2025 Baten 24.669 44.266 44.558 4.195

19.533 182.074 656 200 1.837 13.863 317.166 1.018 1.835 1.683 4.536 321.702

19.709 183.855 656 200 1.837 14.690 338.635 2.990 2.563 3.381 8.777 17.711 356.346

85 85

19.709 183.855 656 200 1.837 14.690 338.720 2.990 2.563 3.381 8.777 17.711 356.431

Lasten 47.751 175.947 36.680 19.914 1.020 3.248 15 197 74 26.282 37 175 311.340 11.155 521 1.721 13.397 324.737

Lasten 52.072 183.028 52.489 21.034 990 2.913 15 197 74 29.700 37 145 342.694 11.155 521 1.976 13.652 356.346

Lasten 85 85 85

Lasten 52.072 183.028 52.574 21.034 990 2.913 15 197 74 29.700 37 145 342.779 11.155 521 1.976 13.652 356.431

Saldo -24.586 -135.493 -6.708 -14.502

Saldo -27.403 -138.762 -7.931 -16.839

Saldo -

Saldo -27.403 -138.762 -7.931 -16.839

18.513 178.826 641 3 1.763 -12.419 -37 -175 5.826 -10.137 1.314 -38 -8.861 -3.035

18.719 180.942 641 3 1.763 -15.010 -37 -145 -4.059 2.990 -8.592 2.860 6.801 4.059 -

Baten 24.669 44.266 44.643 4.195

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting vóór wijziging

9e Begrotingswijziging

Begroting ná wijziging

2025 Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6712 Begeleiding (Wmo) 6713 Dagbesteding (Wmo) 6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6751

Jeugdhulp ambulant lokaal 6752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6791 PGB Wmo 6792 PGB Jeugd 6811 Beschermd wonen (Wmo) 6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6821 Jeugdbescherming 6822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 115 138 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889 2.557

2.144 1.537 38 14.690 2.693 8.383 6.767 3.733 1.109 183.855 138 17.711 168 241 390 38 21 7 18.714 182 1.406 62 3.903 918 1.053 222 126 744 10.857 22.258 256 582 115 138 700 150 3.053 6.976 9.537 6.844 56 318 20.081 3.432

321.702

356.346

85 85

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting vóór wijziging

9e Begrotingswijziging

Begroting ná wijziging

2025 Lasten

6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 19 11.436 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 16.648 139 5.897 849 25.151 4.590 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283 5.124

7.374 2.587 29.700 285 595 502 2.913 11.111 37 13.653 -1 4.768 1.956 10.799 3.407 28 11 1.876 18.714 102 3.236 6.685 5.068 4.347 3.171 4.639 125 775 1.364 6.354 17.300 19 11.536 33.737 7.576 3.569 2.077 9.197 5.633 3.400 17.489 139 5.897 849 26.734 4.569 1.998 217 5.743 5.033 7.396 10.605 23 2.547 20.483 6.399

324.737

356.346

85 85

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8318/documents/51025