Document · PDF

Bijlage 3 8e Begrotingswijziging 2025.pdf

gemeenteraad 10 juli 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 5.3: Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 20252.443 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

8e Begrotingswijziging 2025

Begrotingsjaar

Omschrijving Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2025

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves baten Geraamde baten Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves lasten Geraamde lasten Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4.

Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

Baten 23.165 40.454 29.972 5.412

Begroting vóór wijziging 2025 Baten 25.125 44.266 35.916 4.195

8e Begroting ná wijziging Begrotings2025 wijziging 2025 Baten Baten -456 24.669 44.266 8.642 44.558 4.195

19.533 182.074 656 200 1.837 13.863 317.166 1.018 1.835 1.683 4.536 321.702

19.709 183.855 656 200 1.837 14.690 330.449 2.990 2.563 3.381 8.777 17.711 348.160

8.186 8.186

19.709 183.855 656 200 1.837 14.690 338.635 2.990 2.563 3.381 8.777 17.711 356.346

Lasten 47.751 175.947 36.680 19.914 1.020 3.248 15 197 74 26.282 37 175 311.340 11.155 521 1.721 13.397 324.737

Lasten 52.528 183.028 43.847 21.034 990 2.913 15 197 74 29.700 37 145 334.508 11.155 521 1.976 13.652 348.160

Lasten -456 8.642 8.186 8.186

Lasten 52.072 183.028 52.489 21.034 990 2.913 15 197 74 29.700 37 145 342.694 11.155 521 1.976 13.652 356.346

Saldo -24.586 -135.493 -6.708 -14.502

Saldo -27.403 -138.762 -7.931 -16.839

Saldo -

Saldo -27.403 -138.762 -7.931 -16.839

18.513 178.826 641 3 1.763 -12.419 -37 -175 5.826 -10.137 1.314 -38 -8.861 -3.035

18.719 180.942 641 3 1.763 -15.010 -37 -145 -4.059 2.990 -8.592 2.860 6.801 4.059 -

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting vóór wijziging

8e Begrotingswijziging

Begroting ná wijziging

2025 Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6712 Begeleiding (Wmo) 6713 Dagbesteding (Wmo) 6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6751

Jeugdhulp ambulant lokaal 6752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6791 PGB Wmo 6792 PGB Jeugd 6811 Beschermd wonen (Wmo) 6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6821 Jeugdbescherming 6822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 115 138 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889 2.557

2.144 1.537 38 14.690 2.693 8.383 6.767 3.733 1.109 183.855 138 17.711 168 241 390 38 21 7 19.170 182 1.406 62 3.903 918 1.053 222 126 744 10.857 22.258 256 582 115 138 700 150 3.053 6.976 9.537 6.844 56 318 11.439 3.432

321.702

348.160

-456 8.642 8.186

2.144 1.537 38 14.690 2.693 8.383 6.767 3.733 1.109 183.855 138 17.711 168 241 390 38 21 7 18.714 182 1.406 62 3.903 918 1.053 222 126 744 10.857 22.258 256 582 115 138 700 150 3.053 6.976 9.537 6.844 56 318 20.081 3.432 356.346

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting vóór wijziging

8e Begrotingswijziging

Begroting ná wijziging

2025 Lasten

6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 19 11.436 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 16.648 139 5.897 849 25.151 4.590 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283 5.124

7.374 2.587 29.700 285 595 502 2.913 11.111 37 13.653 -1 4.768 1.956 10.799 3.407 28 11 1.876 19.170 102 3.236 6.685 5.068 4.347 3.171 4.639 125 775 1.364 6.354 17.300 19 11.536 33.737 7.576 3.569 2.077 9.197 5.633 3.400 17.489 139 5.897 849 26.734 4.569 1.998 217 5.743 5.033 7.396 10.605 23 2.547 11.841 6.399

324.737

348.160

-456 8.642 8.186

7.374 2.587 29.700 285 595 502 2.913 11.111 37 13.653 -1 4.768 1.956 10.799 3.407 28 11 1.876 18.714 102 3.236 6.685 5.068 4.347 3.171 4.639 125 775 1.364 6.354 17.300 19 11.536 33.737 7.576 3.569 2.077 9.197 5.633 3.400 17.489 139 5.897 849 26.734 4.569 1.998 217 5.743 5.033 7.396 10.605 23 2.547 20.483 6.399 356.346

Meerjarenperspectief

Taakveld (bedragen x € 1.000)

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2026 Baten

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2027 Baten

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2028 Baten

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2025 Baten -

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6712 Begeleiding (Wmo) 6713 Dagbesteding (Wmo) 6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6791 PGB Wmo 6792 PGB Jeugd 6811 Beschermd wonen (Wmo) 6812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6821 Jeugdbescherming 6822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering

-456 -

7.777 -

-1.553 -

-2.319 -

Meerjarenperspectief

Taakveld (bedragen x € 1.000)

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 8.642 8.186

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

-1.205 -

2.471 -

-189 -

6.572

918

-2.508

Meerjarenperspectief

Taakveld (bedragen x € 1.000)

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2025 Lasten -456 -

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2026 Lasten

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2027 Lasten

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2028 Lasten

7.777 -

-1.553 -

-2.319 -

Meerjarenperspectief

Taakveld (bedragen x € 1.000)

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

-1.205 -

2.471 -

-189 -

Totaal taakvelden (lasten)

8e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 8.642 8.186

6.572

918

-2.508

Totaal taakvelden (saldo)

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8207/documents/50067