Bijlage 3 6e Begrotingswijziging 2024.pdf

6e begrotingswijziging 2024

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024 Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B

Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

Begroting 6e vóór wijziging Begrotingswij 2024 ziging 2024 Baten

1.702 1.507 37 11.782 2.935 8.069 6.532 3.474 1.087 169.722 2.005 8.135 54 223 390 321 21 7 7.625 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.985 282 582 247 700 155 359 6.678 9.439 1.089 54 267 6.611 2.494 284.220

e

1.702 1.507 37 12.937 2.935 8.069 6.532 3.187 1.087 172.447 2.005 18.009 54 223 390 321 21 7 -2.064 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.985 1.773 582 247 700 155 2.959 6.678 9.471 1.089 54 367 13.961 2.526 299.603

Baten

Begroting ná 6e wijziging 2024 Baten

100 100

1.702 1.507 37 12.937 2.935 8.069 6.532 3.187 1.087 172.447 2.005 18.109 54 223 390 321 21 7 -2.064 178 139 6 3.983 891 1.025 215 122 692 2.399 19.985 1.773 582 247 700 155 2.959 6.678 9.471 1.089 54 367 13.961 2.526 299.703

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2 begrotingswijziging 2024 inclusief de 3e, 4e en 5e e concept wijzigingen. De 3 begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024, de 4e begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op de 1e bestuurlijke monitor 2024 en de 5e begrotingswijziging gaat over de verwerking van de reserve doorgeschoven activiteiten vanuit de concept jaarstukken 2023. De begrotingswijzigingen 3 t/m 5 zijn nog niet vastgesteld door u als raad.

6e begrotingswijziging 2024

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024 Lasten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B

Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

Begroting 6e vóór wijziging Begrotingswij 2024 ziging 2024 Lasten

6.693 2.439 24.211 998 558 488 11 7.920 36 12.608 4.200 1.791 9.994 3.338 6 11 1.545 7.625 115 345 4.369 7.460 4.088 3.124 4.299 117 571 1.206 5.778 9.724 10.527 31.369 7.802 3.517 2.139 8.286 5.310 3.231 4.169 5.041 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 2.897 4.752 7.353 3.401 25 2.244 7.012 3.596 284.220

e

6.995 2.654 25.942 998 558 490 11 9.788 36 12.608 4.200 1.816 10.391 3.582 7 11 1.960 -2.064 104 451 4.369 7.608 4.196 3.241 4.572 128 752 1.216 6.365 9.528 11.522 33.092 7.802 5.336 2.140 8.712 5.310 3.231 4.341 5.054 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 5.511 4.887 7.544 4.407 43 3.359 14.418 4.500 299.603

Lasten 100 100

Begroting ná 6e wijziging 2024 Lasten 6.995 2.654 25.942 998 558 490 11 9.788 36 12.608 4.200 1.816 10.391 3.582 7 11 2.060 -2.064 104 451 4.369 7.608 4.196 3.241 4.572 128 752 1.216 6.365 9.528 11.522 33.092 7.802 5.336 2.140 8.712 5.310 3.231 4.341 5.054 194 1.508 1.400 2.370 2.100 5.603 808 24.953 4.605 2.134 206 5.511 4.887 7.544 4.407 43 3.359 14.418 4.500 299.703

De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2 begrotingswijziging 2024 inclusief de 3e, 4e en 5e e concept wijzigingen. De 3 begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024, de 4e begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op de 1e bestuurlijke monitor 2024 en de 5e begrotingswijziging gaat over de verwerking van de reserve doorgeschoven activiteiten vanuit de concept jaarstukken 2023. De begrotingswijzigingen 3 t/m 5 zijn nog niet vastgesteld door u als raad.