Bijlage 3 20e Begrotingswijziging 2023.pdf
Tekst van het document
tot en met BWN 19
BWN 20
Bedrag begroot uitgaven 2023 1. Doetinchem 2036
Saldo
Bedrag begroot uitgaven
Bedrag begroot inkomsten
Saldo
35.500
0
0
35.500
35.500
0.63
Parkeerbelasting
0
3.067.284
3.067.284
0
0
3.067.284
3.067.284
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
4.053.152
53.710
-3.999.442
0
4.053.152
53.710
-3.999.442
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.752.356
197.470
-1.554.886
-146.000
1.898.356
197.470
-1.700.886
2.1
Verkeer en vervoer
9.875.756
703.855
-9.171.901
0
9.875.756
703.855
-9.171.901
2.2
Parkeren
3.384.320
259.597
-3.124.723
0
3.384.320
259.597
-3.124.723
2.3
Recreatieve havens
5.563
19.993
14.430
0
5.563
19.993
14.430
2.5
Openbaar vervoer
11.270
0
-11.270
0
11.270
0
-11.270
3.1
Economische ontwikkeling
1.847.959
0
-1.847.959
-272.000
2.119.959
0
-2.119.959
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
14.942.967
14.942.967
0
0
14.942.967
14.942.967
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
137.692
159.950
22.258
0
137.692
159.950
22.258
3.4
Economische promotie
342.394
134.820
-207.574
-70.000
412.394
134.820
-277.574
5.5
Cultureel erfgoed
8.3
Wonen en bouwen
700.031
118.552
146.000
272.000
70.000
0
0
0
-581.479
0
700.031
118.552
0
-581.479
3.521.238
2.294.778
-1.226.460
244.000
0
-244.000
3.765.238
2.294.778
-1.470.460
40.574.698
21.988.476
-18.586.222
732.000
0
-732.000
41.306.698
21.988.476
-19.318.222
4.2
Onderwijshuisvesting
4.168.809
6.120
-4.162.689
0
4.168.809
6.120
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.300.778
5.442.860
-2.857.918
0
8.300.778
5.442.860
-2.857.918
5.1
Sportbeleid en activering
3.967.858
542.773
-3.425.085
0
3.967.858
542.773
-3.425.085
5.2
Sportaccommodaties
3.214.103
1.000.038
-2.214.065
0
3.214.103
1.000.038
-2.214.065
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.886.856
210.950
-3.675.906
0
3.886.856
210.950
-3.675.906
5.4
Musea
98.750
0
-98.750
0
98.750
0
5.6
Media
1.162.129
0
-1.162.129
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
24.804.353
18.110.863
-6.693.490
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.426.552
0
6.3
Inkomensregelingen
28.789.589
18.058.000
6.4
WSW en beschut werk
7.852.000
0
-7.852.000
0
6.5
Arbeidsparticipatie
12.109.762
8.930.358
-3.179.404
0
770.000
0
-10.426.552
145.000
0
-10.731.589
2.358.000
-4.162.689
-98.750
0
1.162.129
0
-1.162.129
-770.000
25.574.353
18.110.863
-7.463.490
-145.000
10.571.552
0
-10.571.552
-2.358.000
31.147.589
18.058.000
-13.089.589
7.852.000
0
-7.852.000
12.109.762
8.930.358
-3.179.404
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.640.085
0
-1.640.085
0
1.640.085
0
-1.640.085
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
13.051.571
693.270
-12.358.301
0
13.051.571
693.270
-12.358.301
6.71C
Dagbesteding (WMO)
3.000.000
0
-3.000.000
0
3.000.000
0
-3.000.000
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
439.648
152.000
-287.648
0
439.648
152.000
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
120.000
80.000
-40.000
0
120.000
80.000
-40.000
6.72B
Jeugdhulp behandeling
4.680.000
0
-4.680.000
0
4.680.000
0
-4.680.000
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
180.000
0
-180.000
0
180.000
0
-180.000
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
1.400.000
0
-1.400.000
0
1.400.000
0
-1.400.000
6.73A
Pleegzorg
1.300.000
0
-1.300.000
0
1.300.000
0
-1.300.000
6.73B
Gezinsgericht
2.200.000
0
-2.200.000
0
2.200.000
0
-2.200.000
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
1.950.000
0
-1.950.000
0
1.950.000
0
-1.950.000
6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
5.201.910
0
-5.201.910
0
5.201.910
0
-5.201.910
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
750.000
0
-750.000
0
750.000
0
-750.000
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
26.012.935
700.000
-25.312.935
-3.211.000
29.223.935
700.000
-28.523.935
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
509.400
169.400
-340.000
0
509.400
169.400
-340.000
6.82A
Jeugdbescherming
1.400.000
0
-1.400.000
0
1.400.000
0
-1.400.000
6.82B
Jeugdreclassering
200.000
0
-200.000
0
200.000
0
7.1
Volksgezondheid
2.408.126
0
-2.408.126
0
2.408.126
0
-2.408.126
175.225.214
54.096.632
-121.128.582
6.484.000
-6.484.000
181.709.214
54.096.632
-127.612.582
100.000
3.211.000
0
-287.648
-200.000
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.847.654
689.312
-5.158.342
-100.000
5.947.654
689.312
-5.258.342
7.2
Riolering
4.923.978
6.682.842
1.758.864
0
4.923.978
6.682.842
1.758.864
7.3
Afval
6.993.235
8.830.807
1.837.572
0
6.993.235
8.830.807
1.837.572
7.4
Milieubeheer
3.767.281
1.239.955
-2.527.326
-732.000
4.499.281
1.239.955
-3.259.326
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
31.678
52.421
20.743
0
31.678
52.421
20.743
8.1
Ruimte en leefomgeving
2.455.401
183.662
-2.271.739
-913.000
3.368.401
183.662
-3.184.739
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
16.136.950
8.2
732.000 913.000
0 0
16.002.167
-134.783
56.000
0
-56.000
16.192.950
16.002.167
-190.783
40.156.177
33.681.166
-6.475.011
1.801.000
0
-1.801.000
41.957.177
33.681.166
-8.276.011
0.1
Bestuur
6.436.979
2.409.672
-4.027.307
40.000
-40.000
6.476.979
2.409.672
-4.067.307
0.10
Mutaties reserves
28.286.867
3.788.501
-24.498.366
9.748.000
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
711.746
21.961.000
21.249.254
0.2
Burgerzaken
2.017.656
986.314
-1.031.342
40.000
0.4
Overhead
23.657.135
10.807.231
-12.849.904
345.000
0.5
Treasury
313.419
2.149.173
0.61
OZB woningen
529.998
5.007.026
0.62
OZB niet-woningen
0
6.198.974
0.64
Belastingen overig
495.238
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
10.313
0.8
Overige baten en lasten
9.516.386
2.404.428
-7.111.958
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
Total
Total Summary
Bedrag begroot inkomsten
35.500
Total
4. Organisatie en financien
tot en met BWN 20
Bedrag begroot uitgaven
0
6.6
3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
Saldo
Beheer overige gebouwen en gronden
Total 2. Sociale en veerkrachtige samenleving
Bedrag begroot inkomsten
0.3
36.210
9.748.000
28.286.867
13.536.501
-14.750.366
0
711.746
21.961.000
21.249.254
-40.000
2.057.656
986.314
-1.071.342
-345.000
24.002.135
10.807.231
-13.194.904
1.835.754
0
313.419
2.149.173
1.835.754
4.477.028
0
529.998
5.007.026
4.477.028
6.198.974
0
0
6.198.974
1.063.443
568.205
0
495.238
1.063.443
568.205
161.426.000
161.415.687
0
10.313
161.426.000
161.415.687
9.822.386
2.404.428
-7.417.958
0
306.000
0
-306.000 0
6.198.974
0
-36.210
36.210
0
-36.210
72.011.947
218.201.762
146.189.815
731.000
9.748.000
9.017.000
72.742.947
227.949.762
155.206.815
327.968.036
327.968.036
0
9.748.000
9.748.000
0
337.716.036
337.716.036
0