Bijlage 3 13e Begrotingswijziging 2025.pdf

13e Begrotingswijziging 2025 Eindwijziging 2025

Begrotingsjaar

Omschrijving Bedragen x € 1.000

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van baten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves baten Geraamde baten

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal saldo van baten en lasten Programma 1. Mutatie reserves Programma 2. Mutatie reserves Programma 3. Mutatie reserves Programma 4. Mutatie reserves Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

Primitieve begroting 2025 Baten 23.165 40.454 29.972 5.412

Begroting vóór wijziging 2025 Baten 26.130 46.742 45.416 5.302

19.533 182.074 656 200 1.837 13.863 317.166 1.018 1.835 1.683 4.536 321.702

20.322 190.596 656 771 1.961 14.842 352.738 19.762 2.430 2.711 9.163 34.066 386.804

3.667 234 8.918 1.237 1.237 10.155

20.322 194.263 656 771 1.961 15.076 361.656 19.762 3.667 2.711 9.163 35.303 396.959

Lasten 47.751 175.947 36.680 19.914 1.020 3.248 15 197 74 26.282 37 175 311.340 11.155 521 1.721 13.397 324.737

Lasten 52.725 190.481 55.410 22.361 1.017 3.270 14 655 74 30.264 37 175 356.483 14.299 11.349 950 3.723 30.321 386.804

Lasten 1.393 5.168 -3.141 -829 -3.257 236 -430 2.227 2.196 2.418 1.072 7.913 7.483

Lasten 54.118 195.649 52.269 21.532 1.017 13 14 655 74 30.500 37 175 356.053 16.526 13.545 3.368 4.795 38.234 394.287

Saldo -24.586 -135.493 -6.708 -14.502

Saldo -26.595 -143.739 -9.994 -17.059

Saldo 1.692 -2.112 2.013 833

Saldo -24.903 -145.851 -7.981 -16.226

18.513 178.826 641 3 1.763 -12.419 -37 -175 5.826 -10.137 1.314 -38 -8.861 -3.035

19.305 187.326 642 116 1.887 -15.422 -37 -175 -3.745 5.463 -8.919 1.761 5.440 3.745 -

6.924 -2 9.348 -2.227 -959 -2.418 -1.072 -6.676 2.672

19.305 194.250 642 116 1.887 -15.424 -37 -175 5.603 3.236 -9.878 -657 4.368 -2.931 2.672

1 van 7

13e Begroting ná wijziging Begrotings2025 wijziging 2025 Baten Baten 3.085 29.215 3.056 49.798 -1.128 44.288 4 5.306

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

Primitieve begroting

Begroting vóór wijziging

2025 Baten 1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 115 138 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889 2.557 321.702

2025 Baten 2.772 2.010 38 14.842 3.388 8.608 7.155 3.733 1.109 190.596 143 34.066 168 141 390 36 21 7 18.714 119 1.406 62 4.835 918 1.097 222 119 744 9.877 22.984 1.913 19 660 115 138 700 150 3.053 7.039 9.656 6.844 56 318 20.757 5.066 386.804

2 van 7

13e Begrotingswijziging 2025 Baten -80 234 3.667 84 1.237 755 30 449 31 1.874 -196 -115 28 1.012 3 5.506 -6.634 2.270 10.155

Begroting ná wijziging

2025 Baten 2.692 2.010 38 15.076 3.388 8.608 7.155 3.733 1.109 194.263 227 35.303 168 141 1.145 36 21 37 18.714 119 1.406 62 5.284 918 1.097 222 150 744 9.877 24.858 1.717 19 660 166 700 1.012 153 3.053 7.039 9.656 12.350 56 318 14.123 7.336 396.959

Begrotingsjaar

Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid Wmo 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

Primitieve begroting

Begroting vóór wijziging

13e Begrotingswijziging

Begroting ná wijziging

2025 Lasten 6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.506 37 13.397 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 11.436 19 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 16.648 139 5.897 849 25.151 4.590 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283 5.124 324.737

2025 Lasten 8.255 3.259 30.264 742 606 518 3.270 10.915 37 30.321 -1 4.771 2.158 10.534 3.443 120 1.959 18.738 99 3.274 5.927 6.038 5.217 3.506 4.649 125 1.054 1.369 6.479 14.468 11.536 19 35.297 8.562 5.154 1.700 9.725 6.136 2.799 19.321 139 5.897 849 28.747 5.132 1.949 217 126 192 5.737 5.159 7.763 11.595 44 3.697 20.623 6.575 386.804

2025 Lasten -163 236 -3.257 -667 7.913 557 -70 -160 616 -125 -83 100 -20 2.105 590 986 -180 324 -144 5.221 27 -5.897 1 230 75 1.030 286 43 3.957 -563 -6.634 1.149 7.483

2025 Lasten 8.092 3.259 30.500 742 606 518 13 10.248 37 38.234 -1 4.771 2.158 11.091 3.373 120 1.799 18.738 99 3.274 5.927 6.654 5.092 3.506 4.649 125 971 1.369 6.579 14.448 11.536 19 37.402 9.152 6.140 1.700 9.545 6.460 2.655 24.542 166 850 230 28.822 6.162 2.235 260 126 192 5.737 5.159 7.763 15.552 44 3.134 13.989 7.724 394.287

3 van 7

Meerjarenperspectief

Taakveld (bedragen x € 1.000)

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

2025 Baten

2026 Baten

2027 Baten

2028 Baten

2029 Baten

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

-80 234 3.667 84 1.237 755 30 449 31 1.874 -196 -115 28 1.012 3 5.506 -6.634 2.270

-350 2.473 -912 1.829 -

-350 392 -309 922 -

-186 -309 1.667 -

-48 -309 1.127 -

Totaal taakvelden (baten)

10.155

3.040

655

1.172

770

5 van 7

Meerjarenperspectief

Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB Wmo 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief 2025 Lasten -163 236 -3.257 -667 7.913 557 -70 -160 616 -125 -83 100 -20 2.105 590 986 -180 324 -144 5.221 27 -5.897 1 230 75 1.030 286 43 3.957 -563 -6.634 1.149

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

13e Begrotingswijziging Meerjarenperspectief

2026 Lasten

2027 Lasten

2028

2029 Lasten

254 255 -555 1.481 56 537 89 188 18 31 -912 -154 1.829 153

235 -1.891 -660 1.633 14 527 76 262 18 32 -309 922 -

245 -1.958 -753 1.658 4 397 79 262 18 33 -309 1.667 -

245 -279 -863 248 4 353 81 262 18 34 -309 1.127 -

Totaal taakvelden (lasten)

7.483

3.270

859

1.343

921

Totaal taakvelden (saldo)

2.672

-230

-204

-171

-151

6 van 7

Kredieten

Omschrijving krediet (bedragen x € 1.000)

verv. regelautomaten VRI's 2025 Reconstr JF Kennedyln - Hofstr en Bilderdijkstr Gebiedsontwikkeling Oude IJssel (fase 1, 2 en 4) Totaal

Balanscategorie

Bruto investering

Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5 van 7

Bijdrage van derden

Netto investering

2025 13e Begrotingswijziging -150 247 97 195 292 97

-150 150 195 195