Bijlage 2 Tweede bestuurlijke monitor 2023 - 21e begrotingswijziging.pdf
Tekst van het document
tot en met BWN 20
BWN 21
Bedrag begroot uitgaven 2023
1. Doetinchem 2036
Saldo
Bedrag begroot uitgaven
Bedrag begroot inkomsten
Saldo
35.500
0
0
0
35.500
0.63
Parkeerbelasting
0
3.067.284
3.067.284
0
0
0
3.067.284
3.067.284
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
4.053.152
53.710
-3.999.442
6.262
0
-6.262
4.059.414
53.710
-4.005.704
1.2
Openbare orde en veiligheid
1.898.356
197.470
-1.700.886
-71.193
0
71.193
1.827.163
197.470
-1.629.693
2.1
Verkeer en vervoer
9.875.756
703.855
-9.171.901
-77.397
0
77.397
9.798.359
703.855
-9.094.504
2.2
Parkeren
3.384.320
259.597
-3.124.723
1.879
0
-1.879
3.386.199
259.597
-3.126.602
2.3
Recreatieve havens
5.563
19.993
14.430
0
0
5.563
19.993
2.5
Openbaar vervoer
11.270
0
-11.270
0
0
11.270
0
-11.270
3.1
Economische ontwikkeling
2.119.959
0
-2.119.959
-10.676
0
10.676
2.109.283
0
-2.109.283
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
14.942.967
14.942.967
0
548.530
0
-548.530
15.491.497
14.942.967
-548.530
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
137.692
159.950
22.258
-36.013
0
36.013
101.679
159.950
3.4
Economische promotie
412.394
134.820
-277.574
0
0
412.394
134.820
-277.574
5.5
Cultureel erfgoed
700.031
118.552
-581.479
3.552
0
-3.552
703.583
118.552
-585.031
8.3
35.500
Wonen en bouwen
14.430
58.271
3.765.238
2.294.778
-1.470.460
392.852
0
-392.852
4.158.090
2.294.778
-1.863.312
41.306.698
21.988.476
-19.318.222
757.796
0
-757.796
42.064.494
21.988.476
-20.076.018
4.2
Onderwijshuisvesting
4.168.809
6.120
-4.162.689
51.561
0
-51.561
4.220.370
6.120
-4.214.250
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.300.778
5.442.860
-2.857.918
398.015
0
-398.015
8.698.793
5.442.860
-3.255.933
5.1
Sportbeleid en activering
3.967.858
542.773
-3.425.085
95.148
347.000
251.852
4.063.006
889.773
-3.173.233
5.2
Sportaccommodaties
3.214.103
1.000.038
-2.214.065
1.490
0
-1.490
3.215.593
1.000.038
-2.215.555
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.886.856
210.950
-3.675.906
16.097
0
-16.097
3.902.953
210.950
-3.692.003
5.4
Musea
98.750
0
-98.750
0
0
98.750
0
5.6
Media
1.162.129
0
-1.162.129
0
0
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
25.574.353
18.110.863
-7.463.490
-531.434
-47.000
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.571.552
0
-10.571.552
-130.000
6.3
Inkomensregelingen
31.147.589
18.058.000
-13.089.589
1.895.079
6.4
WSW en beschut werk
7.852.000
0
-7.852.000
416.000
0
6.5
Arbeidsparticipatie
12.109.762
8.930.358
-3.179.404
134.603
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.640.085
0
-1.640.085
455.315
-98.750
1.162.129
0
-1.162.129
484.434
25.042.919
18.063.863
-6.979.056
0
130.000
10.441.552
0
-10.441.552
1.381.000
-514.079
33.042.668
19.439.000
-13.603.668
-416.000
8.268.000
0
-8.268.000
0
-134.603
12.244.365
8.930.358
-3.314.007
0
-455.315
2.095.400
0
-2.095.400 -8.833.781
Maatwerkdienstverlening 18+
9.629.191
693.270
-8.935.921
-109.230
-7.090
102.140
9.519.961
686.180
6.71B
Begeleiding (WMO)
3.422.380
0
-3.422.380
135.000
0
-135.000
3.557.380
0
6.71C
Dagbesteding (WMO)
3.000.000
0
-3.000.000
0
0
3.000.000
0
-3.000.000
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
457.048
169.400
-287.648
2.580.185
0
3.037.233
169.400
-2.867.833
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
120.000
80.000
-40.000
0
0
120.000
80.000
-40.000
6.72B
Jeugdhulp behandeling
4.680.000
0
-4.680.000
0
0
4.680.000
0
-4.680.000
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
180.000
0
-180.000
0
0
180.000
0
-180.000
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
1.400.000
0
-1.400.000
0
0
1.400.000
0
-1.400.000
6.73A
Pleegzorg
1.300.000
0
-1.300.000
0
0
1.300.000
0
6.73B
Gezinsgericht
2.200.000
0
-2.200.000
0
0
2.200.000
0
-2.200.000
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
1.950.000
0
-1.950.000
0
0
1.950.000
0
-1.950.000
0
0
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
5.201.910
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
6.82A
Jeugdbescherming
1.700.000
6.82B
Jeugdreclassering
200.000
7.1
Volksgezondheid
2.408.126 181.749.214
0
-5.201.910
-2.580.185
5.201.910
750.000
0
-750.000
0
0
29.223.935
700.000
-28.523.935
3.556.343
0
-3.556.343
232.000
192.000
-40.000
193.267
0
0
-1.700.000
-38.000
0
0
-200.000
0
0
0
-2.408.126
395.833
376.000
0
-3.557.380
-1.300.000
-5.201.910
750.000
0
-750.000
32.780.278
700.000
-32.080.278
-193.267
425.267
192.000
-233.267
38.000
1.662.000
0
-1.662.000
200.000
0
-200.000
-19.833
2.803.959
376.000
-2.427.959
54.136.632
-127.612.582
9.515.272
2.049.910
-7.465.362
191.264.486
56.186.542
-135.077.944
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.947.654
689.312
-5.258.342
29.505
0
-29.505
5.977.159
689.312
-5.287.847
7.2
Riolering
4.923.978
6.682.842
1.758.864
18.353
0
-18.353
4.942.331
6.682.842
7.3
Afval
6.993.235
8.830.807
1.837.572
309.426
300.000
-9.426
7.302.661
9.130.807
1.828.146
7.4
Milieubeheer
4.499.281
1.239.955
-3.259.326
864.631
620.000
-244.631
5.363.912
1.859.955
-3.503.957
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
31.678
52.421
20.743
0
0
0
31.678
52.421
20.743
8.1
Ruimte en leefomgeving
3.368.401
183.662
-3.184.739
-164.861
0
164.861
3.203.540
183.662
-3.019.878
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
16.192.950
16.002.167
-190.783
-548.208
0
548.208
15.644.742
16.002.167
357.425
Total
41.957.177
Total
33.681.166
-8.276.011
508.846
920.000
411.154
42.466.023
34.601.166
1.740.511
-7.864.857
0.1
Bestuur
6.476.979
2.409.672
-4.067.307
852.208
103.000
-749.208
7.329.187
2.512.672
-4.816.515
0.10
Mutaties reserves
29.065.867
13.536.501
-15.529.366
1.043.000
6.022.000
4.979.000
30.108.867
19.558.501
-10.550.366
0.10
Waarvan mutatie vastgoedfonds
0
0
0
0
-1.000.000
-1.000.000
0
-1.000.000
-1.000.000
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
711.746
22.740.000
22.028.254
0
0
0
711.746
22.740.000
22.028.254
0.2
Burgerzaken
2.057.656
986.314
-1.071.342
316.333
0
-316.333
2.373.989
986.314
-1.387.675
Overhead
24.002.135
10.807.231
10.807.231
-13.546.554
0.4
-13.194.904
351.650
0
-351.650
24.353.785
0.5
Treasury
313.419
2.149.173
1.835.754
-499.399
0
499.399
-185.980
2.149.173
2.335.153
0.61
OZB woningen
529.998
5.007.026
4.477.028
122.619
34.000
-88.619
652.617
5.041.026
4.388.409
0.62
OZB niet-woningen
0
6.198.974
6.198.974
0
65.000
65.000
0
6.263.974
0.64
Belastingen overig
495.238
1.063.443
568.205
-7.874
0
7.874
487.364
1.063.443
576.079
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
10.313
161.426.000
161.415.687
602
2.596.000
2.595.398
10.915
164.022.000
164.011.085
0.8
Overige baten en lasten
9.822.386
2.404.428
-7.417.958
-1.988.356
182.787
2.171.143
7.834.030
2.587.215
-5.246.815
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
Total Summary
Bedrag begroot inkomsten
35.500
6.74A
4. Organisatie en financien
tot en met BWN 21
Bedrag begroot uitgaven
0
6.71
3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
Saldo
Beheer overige gebouwen en gronden
Total 2. Sociale en veerkrachtige samenleving
Bedrag begroot inkomsten
0.3
36.210
0
0
6.263.974
0
-36.210
36.210
0
-36.210
73.521.947
228.728.762
155.206.815
190.783
8.002.787
7.812.004
73.712.730
236.731.549
163.018.819
338.535.036
338.535.036
0
10.972.697
10.972.697
0
349.507.733
349.507.733
0