Bijlage 2 Stand van zaken projecten.pdf
Tekst van het document
Bijlage MPO 2021 - Stand van zaken projecten. Inhoud Vijverberg Zuid Wehl Heideslag Iseldoks Heelweg-Saronix Lookwartier A18 Bedrijvenpark Kavels Verheulsweide Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis Wehlse Broeklanden Gebiedsontwikkeling – Oude IJssel Verdubbeling Europaweg De Zumpe De Bongerd De Veentjes Wijnbergen het midden en westen Dorpshart Wehl
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 29 32 34
1
Naam project Vijverberg Zuid Projectnummer 98.924 Datum bestuursopdracht 2005 Projectfase Realisatie/nazorg Grondexploitatie ja Projectomschrijving - Vijverberg-Zuid betreft een woningbouwlocatie met 168 woningen in een combinatie van particulier opdrachtgeverschap (PO) en door ontwikkelaars te realiseren grondgebonden woningen. Het plangebied ligt tussen de Dennenweg, spoorlijn Doetinchem-Winterswijk, recreatiegebied Koekendaal en Rekhemseweg. - Er zijn gronden overgedragen aan twee ontwikkelaars, te weten Bemog/Reinbouw en Koopmans/Groothuis. Alle woningen van deze ontwikkelaars zijn inmiddels gebouwd. Voor het plangebied is vanaf 2016 een actueel bestemmingsplan onherroepelijk. Het project is gestart in 2007 en heeft een looptijd in de grondexploitatie tot 2021. - Er zijn nog 4 gemeentelijke bouwpercelen in optie, alle andere bouwkavels zijn verkocht. - Voor de kavels die nog bebouwd worden is er aandacht tijdens de bouwwerkzaamheden en voor de aansluiting op de openbare ruimte. - Het gebied is in 2020 woonrijp gemaakt. De laatste werkzaamheden, toevoegen van groen op paar plekken worden dit voorjaar afgerond. Daarna gaat de openbare ruimte over naar buha. Nagenoeg alle kavels zijn verkocht, er zijn er nog 4 in optie, in de tekening geel ingekleurd. Groen: marktpartij Bemog/Reinbouw. Blauw: marktpartij Koopmans Groothuis Wonen. Rood: gemeente kavels verkocht.
Geel: gemeente kavels in optie. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
Conform prognose en verwachting.
☺ 2
Organisatie
☺
Er wordt gewerkt met een projectteam. Het project zit in een afrondende fase.
Kwaliteit
-
☺ Tijd
Conform planning. De laatste kavels worden verkocht. Dan project afronden en nazorg.
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
☺ Financieel Vijverberg Zuid
Goede contacten met marktpartijen, bewoners en omgeving. Goed contact met bewonersvereniging Vijverberg-Zuid. Informatie op website gemeente. Laatste bouwkavels worden verkocht. De meeste kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. Risico’s zijn goed beheersbaar.
2021
Programma
totaal 81 16 70 167
goedkoop middel duur vrije kavels
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
€ € €
verkocht 81 16 66 163
te koop 0 0 4 4
totaal gerealiseerd te realiseren 21,6 € 20,5 € 1,1 21,6 € 21,1 € 0,5 2019 -0,9 € 96.801 € € 2021
2020 -0,4 € 175.800 € € 2022
2021 -0,6 10.056 2021
Toelichting: het verwachte resultaat bij MPO 2021 is lager dan bij het MPO 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat tussentijdse winstnemingen in 2019 en 2020 in de grondexploitatie zijn verwerkt. Een deel van het resultaat is daarmee dus al eerder vrijgevallen ten gunste van de Algemene Middelen.
3
Naam project Wehl Heideslag Projectnummer 70.302 Datum bestuursopdracht 2008 Projectfase Realisatie/nazorg Grondexploitatie ja Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van de Structuurplan Land van Wehl (naast het bedrijventerrein en GIOS-gebied, inmiddels tot Wehlse Broeklanden gedoopt). Het project heeft als doel te voorzien in een omvorming van het gebied tussen de spoorlijn en de Plantage Allee in Wehl naar een woongebied met een dorps karakter. In basis is het gebied in twee fasen geknipt, waarvan de eerste fase sinds 2010 in realisatie is (circa 250 woningen). Inmiddels (begin 2021) zijn bijna alle kavels van fase 1 verkocht (ruim 95%) of in optie (< 5%). Een enkel kavel is nog te koop. Deze eerste fase bevindt zich in een afrondende fase. Zodra de laatste kavels definitief zijn uitgegeven is de eerste fase afgerond. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor (een deel van) fase 2. Vooralsnog gaat dit om circa 100 woningen. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺ Organisatie
☺ Kwaliteit
☺ Tijd
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
Conform verwachting. Gemiddeld 20 woningen per jaar gerealiseerd. Kavels laatste jaren opgeraakt. Nu fase 2 opstarten. Project wordt gedraaid met kleine kernprojectgroep. Gefaseerde overdracht delen van project naar buha voor beheer en onderhoud. De afgesproken en beloofde kwaliteit is gerealiseerd (dorps wonen, aangepaste weginrichting en groene gebieden). Planning fase 1 is gehaald. Met start van Heideslag fase 2 zal dit project nog jaren doorlopen. Via gemeentelijke website en veel 1 op 1 contacten. Bij opstart fase 2 informatie en communicatie weer uitbreiden. Dorpsraad Wehl is belangrijke gesprekspartner. Risico’s zijn goed beheersbaar.
☺
4
Financieel Wehl Heideslag
2021
Programma
totaal 79 20 132 231
goedkoop middel duur vrije kavels
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
€ € €
verkocht 79 20 121 220
te koop 0 0 11 11
totaal gerealiseerd te realiseren 20,6 € 18,4 € 2,2 20,6 € 20,0 € 0,6 2019 -3,4 € 84.112 € 170.000 € 2022
2020 -2,7 € 623.977 € 80.000 € 2022
2021 -1,5 50.781 2023
Toelichting: het verwachte resultaat bij MPO 2021 is lager dan bij het MPO 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat tussentijdse winstnemingen in 2019 en 2020 in de grondexploitatie zijn verwerkt. Een deel van het resultaat is daarmee dus al eerder vrijgevallen ten gunste van de Algemene Middelen.
5
Naam project Iseldoks Projectnummer 92.111 Datum bestuursopdracht 2013 Projectfase Realisatie Grondexploitatie ja Projectomschrijving De gemeenteraad heeft op 27 juni 2013 besloten om bouwplan Iseldoks te realiseren. Plan Iseldoks is een herstructureringsproject van industrieterrein naar woonwijk langs de Oude IJssel. Het project heeft twee fasen: Iseldoks 1 (voormalig Intermeco, reeds gerealiseerd) en Iseldoks 2 (dok 1 t/m 5). In 2017 is de fysieke bouw van fase 2 gestart met Dok 4. De gemeente is eigenaar van het plangebied en laat de deelgebieden (in totaal vijf doks) ontwikkelen door marktpartijen, binnen de gestelde voorwaarden. Er is een onherroepelijk bestemmingsplan voor circa 300 woningen. In de ontwikkelstrategie zijn keuzes gemaakt in de volgorde van verkoop van de vijf doks. De fasering zorgt voor meer sturing op het aanbod van de woningen (en de verkoopbaarheid). De doks zijn of worden via een inkoopprocedure verkocht aan een projectontwikkelaar. Voor elk dok is dat maatwerk. Voor dok 5 en dok 2 noord is een overeenkomst gesloten. Dit was noodzakelijk om de gebiedsontwikkeling van dok 5 mogelijk te maken. In de overeenkomst staan procesafspraken en randvoorwaarden (op hoofdlijnen).
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺
Grondexploitatie loopt conform verwachting. Het resultaat loopt iets 6
terug, maar is marginaal ten opzichte van het totale plan. Heeft continue aandacht in de projectgroep. Gemeentelijke projectgroep met vakspecialisten. Goede afstemming met alle betrokken in- en externe partijen.
Organisatie
☺ Kwaliteit
Basis is stedenbouwkundig plan Iseldoks. Voor ieder dok wordt een apart beeldkwaliteitsplan gemaakt. Een extern bureau houdt supervisie over de kwaliteit. Conform planning. Gefaseerde realisatie van de verschillende doks.
☺ Tijd
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
Financieel Iseldoks
Conform communicatieplan en communicatie kalender. Iseldoks heeft eigen Facebook pagina en twitteraccount. Er is een periodieke nieuwsbrief. De risico’s hebben betrekking op beschikbaar budget, aanwezigheid van PFAS en kostenbeheersing. Deze zijn in beeld en beheersbaar en nemen af in de loop van de realisatietijd. Risicomanagement is een vast agendapunt bij de projectgroep- en bouwoverleggen.
2021
Programma
totaal 131 294 425
fase 1 (Intermeco) fase 2
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
verkocht 131 110 241
te koop 0 184 184
totaal gerealiseerd te realiseren 32,1 € 21,3 € 10,8 37,4 € 32,3 € 5,1
2019 2020 2021 € -11,0 € -9,9 € -11,0 € -4.776.557 € -4.772.335 € -4.829.058 € 760.000 € 700.000 € 450.000 2023 2023 2024
7
Naam project Heelweg-Saronix Projectnummer 92.040/92.041 Datum bestuursopdracht 2020 Projectfase Voorbereiding/realisatie Grondexploitatie ja Projectomschrijving Het college heeft 4 februari 2020 de bestuursopdracht Saronix vastgesteld. In 2020 is het verkavelingsplan uitgewerkt, de maatwerkprocedure (carwash) voorbereid, het kavelpaspoort opgesteld en de verkoopstrategie van de kavels uitgewerkt. Het college heeft deze onderdelen op 16 september 2020 vastgesteld. Daarna is de kavelverkoop gestart in twee fasen. De acht uitgeefbare kavels (PO) in fase 1 zijn allemaal in optie. In 2021 volgt fase 2 waarin de resterende kavels worden verkocht. Het gebied is geschikt voor woningbouw, de voorzieningen en infra zijn grotendeels aanwezig. Voor de zomer van 2021 wordt het plangebied bouwrijp gemaakt. Bij dit project wordt onderzocht of nieuwe woonvormen kunnen worden gerealiseerd. Er is aanvullend bodem- en grondwater onderzoek gedaan bij twee zuidelijke kavels. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten worden deze kavels in de verkoop gezet. Mogelijk zijn saneringsmaatregelen nodig (bodem en/of grondwater). Voor de zomer 2021 is dit duidelijk.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
8
Geld
Conform verwachting en lopende grondexploitatie. Heeft continue aandacht.
☺ Organisatie
Het project wordt uitgevoerd via een projectgroep. De projectleider stemt regelmatig af met de opdrachtgever(s).
☺ Kwaliteit
Wordt op gestuurd. Belangrijk aandachtspunt in de projectgroep.
☺ Tijd
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
☺
Financieel Heelweg
Kavels fase 1 zijn allemaal in optie. Verkoop fase 2 is o.a. afhankelijk van de onderzoeksresultaten van bodem en grondwater. Nieuwbouw start in 2022 en 2023. Het plangebied ligt midden in een bestaande woonwijk, dit vraagt om een goed communicatie- en participatieplan. Communicatieadviseur is betrokken. Het onderzoek bij de twee kavels kan tot aanvullende kosten leiden als een sanering van bodem of grondwater nodig is. Dit is nu nog niet helder. Eventuele extra kosten kunnen in de grondexploitatie worden opgevangen.
2021
Programma
totaal 30 30 60
goedkoop vrije kavels
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
€ € €
verkocht 30 19 49
te koop 0 11 11
totaal gerealiseerd te realiseren 14,1 € 12,8 € 1,3 14,0 € 13,0 € 1,0 2019 1,8 € 263.409 € € 2019
2020 0,9 € 271.777 € € 2020
2021 -0,1 60.304 2024
Toelichting: het verwachte resultaat bij MPO 2021 is lager dan bij het MPO 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat tussentijdse winstnemingen in 2019 en 2020 in de grondexploitatie zijn verwerkt. Een deel van het resultaat is daarmee dus al eerder vrijgevallen ten gunste van de Algemene Middelen. Bij het MPO 2021 is de verwachte einddatum een paar jaar opgeschoven ten opzichte van de verwachting van vorig jaar. Dit komt doordat er in 2020 extra kavels aan het project zijn toegevoegd.
9
Naam project Lookwartier Projectnummer 92.060/92.061 Datum bestuursopdracht 2020 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie ja Projectomschrijving Het college heeft 4 februari 2020 de bestuursopdracht Lookwartier vastgesteld. In 2020 is het verkavelingsplan uitgewerkt, de maatwerkprocedure voorbereid, het kavelpaspoort opgesteld en de verkoopstrategie van de kavels uitgewerkt. Het college heeft hier op 16 september 2020 een besluit over genomen. Daarna is de kavelverkoop gestart in twee fasen. De vijf uitgeefbare kavels in fase 1 zijn in optie of verkocht. In 2021 volgt fase 2 waarin de resterende zes kavels worden verkocht. Het gebied is geschikt voor woningbouw, de voorzieningen en infra zijn grotendeels al aanwezig. Voorjaar 2021 wordt het plangebied bouwrijp gemaakt en de openbare ruimte (m.n. de Stoomtram) woonrijp gemaakt. Er wordt een geluidscherm geplaatst tussen het bedrijfsterrein en het bouwplan. De maatwerkprocedure voor geluid loopt. Het naastgelegen bouwplan van Sité woondiensten is afgestemd op plangebied Lookwartier. Dit plan van Sité betreft de realisatie van een appartementengebouw voor 21 huurappartementen (sociale huur). Het vormt het sluitstuk van de lijnbewoning aan de Ruimzichtlaan. Sité zal het plan in 2021 verder uitwerken en indienen. Het plangebied ligt midden in de bestaande woonwijk en grenst aan een bedrijfsterrein.
Het bedrijf Carwash en onderwijsinstelling Graafschap College zitten met hun pand direct tegen het plangebied aan.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
10
Geld
Lopende grondexploitatie conform planning en prognose.
☺ Organisatie
Projectgroep is operationeel. Regelmatig afstemming met opdrachtgever en betrokken partijen (o.a. Site en Carwash).
☺ Kwaliteit
Kwaliteit is continu aandachtspunt en wordt actief op gestuurd. Veel expertise in de projectgroep aanwezig.
☺ Tijd
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
Kavels fase 1 zijn in optie. Verkoop kavels fase 2 start nadat de maatwerkprocedure geluid is afgerond. Nieuwbouw voorzien in 2022 en 2023. Zowel informatievoorziening als communicatie met betrokken partijen verloopt goed. Risico’s zijn goed beheersbaar.
☺ Financieel Lookwartier
2021
Programma
totaal 13 19 32
goedkoop vrije kavels
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
verkocht 13 8 21
te koop 0 11 11
totaal gerealiseerd te realiseren 10,1 € 8,8 € 1,3 12,1 € 11,3 € 0,8
2019 2020 2021 € -1,9 € -2,4 € -2,5 € -2.563.256 € -2.511.068 € -1.834.801 € € € 40.000 2019 2020 2024
Toelichting: Bij het MPO 2021 is de verwachte einddatum een paar jaar opgeschoven ten opzichte van de verwachting van vorig jaar. Dit komt doordat er in 2020 extra kavels aan het project zijn toegevoegd.
11
Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie Projectomschrijving
A18 Bedrijvenpark 98.968 2009 Voorbereiding(noord), Realisatie(zuid) ja Ontwikkeling en exploitatie van een regionaal bedrijventerrein met een oppervlakte van 90 ha (77 netto). In 2020 is circa 2,5 ha gepasseerd bij de notaris. Daarnaast liggen er nog voor 4,5 ha aan koopovereenkomsten, die zullen passeren in 2021 en de daaropvolgende jaren. In totaal is er nu 29,5 ha verkocht. Zuidelijk deel is grotendeels woonrijp, in 2022 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Bestemmingsplan noordelijk deel is wegens stikstofproblematiek momenteel niet uit te werken. Fase 1 (van 3) van het noordelijke deel is aan de exploitatie van het zuidelijke deel toegevoegd.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺ Organisatie
☺
Kwaliteit
De grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij ook de ramingen en kredieten worden geactualiseerd. De grex laat een toenemende positieve ontwikkeling zien, al sluit deze nog wel op een tekort. De projectgroep komt in principe 1x in de 8 weken bij elkaar. Voortdurend wordt kritisch gekeken naar welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke mogelijk kunnen worden ingeperkt. Sturing op de plankosten is een van de aandachtspunten in het projectmanagement. In orde.
☺ Tijd
☺
De voortgang van het project is grotendeels afhankelijk van de voortgang in kavelverkopen. Ondanks Covid-19 blijft de vraag naar kavels bestaan. 12
Informatie & communicatie
☺
Binnen de Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek wordt tweemaal per jaar gesproken (m.n. informeren) over de samenwerking in het algemeen, over de opgaven van Herstructurering, Revitalisering en Transformatie (HRT) van bedrijventerreinen en over de voortgang van de twee regionale bedrijventerreinen, A18 Bedrijvenpark en DocksNLD. Deze rapportage gaat als mededeling naar de gemeenteraad. Algemene informatievoorziening gaat in overleg en via de parkmanagementorganisatie via de website en nieuwsbrieven. Risico’s zijn goed beheersbaar.
Risico
☺ Financieel A18 Bedrijvenpark
2021
Programma bedrijfskavels (hectare)
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
totaal 55,3
verkocht 25,5
te koop 29,8
55,3
25,5
29,8
totaal gerealiseerd te realiseren 79,6 € 47,9 € 31,7 80,1 € 67,4 € 12,7
2019 2020 € -37,7 € -38,2 € € -3.839.011 € -1.833.100 € € 870.000 € 260.000 € 2028 2028
2021 -37,4 -415.816 140.000 2028
Toelichting: Het resultaat bij het MPO 2021 is ten opzichte van de verwachting van vorig jaar sterk verbeterd. Dit is een gevolg van kavelverkoop en een meevaller in de kosten.
13
Naam project Kavels Verheulsweide Projectnummer 98.982 Datum bestuursopdracht Projectfase Realisatie Grondexploitatie ja Projectomschrijving Als uitloop van de revitalisering bedrijventerrein Verheulsweide worden op nog beschikbare gronden bouwkavels uitgegeven. Het betreffen kavels die gelegen zijn op de hoek Havenstraat/Bedrijvenweg en langs de Bedrijvenweg ter plaatse van het voormalige gronddepot. Het betreft hier formeel geen project al is er wel een grondexploitatie voor geopend om de kosten en opbrengsten inzichtelijk te houden. Formele aansturing vindt plaats door de teamleider Ontwikkelen en Ondernemen. Verkoop wordt aangestuurd door de accountmanagers economische zaken. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺
Kavelverkoop loopt goed. In 2020 tussentijdse winst moeten nemen ten gunste van de algemene middelen gemeente.
Organisatie
☺ Kwaliteit
☺ Tijd
Inpassing kavels in bestaand bedrijventerrein. Project loopt wat langer door omdat kavels later geleverd worden. Geen extra actie nodig.
Informatie & communicatie
☺ Risico
Risico’s zijn goed beheersbaar.
☺
14
Financieel Kavels Verheulsweide2021 Programma diverse kavels (m²)
Opbrengsten (x 1 mln.) Kosten (x 1 mln.)
€ €
Grondexploitatie boekwaarde (x 1 mln.) verwacht resultaat risico verwachte einddatum
€ € €
totaal 19.637
verkocht 11.230
te koop 8.407
19.637
11.230
8.407
totaal gerealiseerd te realiseren 2,0 € 1,2 € 0,8 1,2 € 1,0 € 0,2 2019 2020 € -0,3 € 939.952 € 1.355.951 € € € 2021 2020
2021 0,2 789.380 2022
Toelichting: het verwachte resultaat bij MPO 2021 is lager dan bij het MPO 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat een tussentijdse winstneming in 2020 in de grondexploitatie is verwerkt. Een deel van het resultaat is daarmee dus al eerder vrijgevallen ten gunste van de Algemene Middelen.
15
Nieuwbouw Slingeland ziekenhuis 79.023 2013 voorbereiding nee
Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie Projectomschrijving
Slingeland Ziekenhuis gaat nieuwbouw plegen ten zuiden van Doetinchem op de hoek van de A18 en de N317. Op 3 december 2013 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan de door Slingeland Ziekenhuis gewenste nieuwbouw op de locatie aan de Ettenseweg. Op 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verkennen van deze locatie. Op 11 april 2015 is met Slingeland Ziekenhuis een pre-anterieure overeenkomst gesloten voor verhaal van kosten en uren. Hierna is Slingeland Ziekenhuis, als initiatiefnemer, overgegaan tot de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is op 21 september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van beroepsinhouden is besloten het bestemmingsplan aan te passen en is het op 27 september 2018 opnieuw vastgesteld en inmiddels onherroepelijk. Inmiddels is het object Kemnaderallee 5/5a verworven en voor de overige eigendommen loopt de onteigeningsprocedure bij de rechtbank in Zutphen. De eerste 3 vonnissen (van 4) worden in maart 2021 verwacht. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺ Organisatie
☺
Kwaliteit
Afgesproken is dat het ziekenhuis de gemeentelijke plankosten vergoedt. Deze worden jaarlijks gefactureerd en betaald. Alle gemaakte kosten passen binnen het toegekende krediet. Er is geen interne gemeentelijke projectgroep. In de projectgroep vanuit het ziekenhuis zitten naast ziekenhuis en gemeente ook het waterschap en de provincie. Hier vindt de onderlinge afstemming plaats. In orde.
☺ 16
Tijd
De voortgang van het project is afhankelijk van de voortgang door Slingeland Ziekenhuis. Momenteel vindt er een herijking van de uitgangspunten plaats, om zeker te zijn dat wat er gebouwd wordt ook aansluit bij de ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals Covid-19. Geplande opening blijft 2025. Informatievoorziening gebeurt grotendeels door Slingeland Ziekenhuis, altijd in afstemming met gemeentelijke afdeling communicatie. Er is geen risico voor de gemeente.
Informatie & communicatie
☺ Risico
☺ Financieel Ziekenhuis KOSTEN
totaal
gerealiseerd te realiseren
Plankosten 2014 t/m 2019
€
501.585 €
501.585 €
-
Plankosten 2020
€
216.901 €
216.901 €
-
Plankosten 2021 t/m 2024
€
102.679 €
-
€
102.679
Verwervingskosten
€ 4.200.000 €
-
€ 4.200.000
Beschikbaar krediet
€ 5.021.165
Anvullend krediet
€
FINANCIERING
totaal
Facturering plankosten
€
Doorlevering gronden aan SZ
€ 4.200.000 €
€ 5.021.165 €
718.486 € 4.302.679
gerealiseerd te realiseren
821.165 €
€ 5.021.165 €
477.308 € -
343.857
€ 4.200.000
477.308 € 4.543.857
17
Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase
Wehlse Broeklanden 75.625 2010 Uitvoering/nazorg
Projectomschrijving Het project is gebaseerd op de gebiedsvisie Wehlse Broeklanden met de volgende doelstellingen: • Het ontwikkelen van een veelzijdig gebied met recreatieve en ecologische elementen. • Het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. • Ontsluiting van het gebied door een stramien van verbindingen. • Verleiden van initiatiefnemers om ontwikkelingen in het gebied op te pakken. • Stimulering van verbreding van agrarische activiteiten. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Nog afgerond dienen te worden de aanleg van compensatiegroen voor de hoogspanningsleiding en natuur op het aangekochte perceel aan de Slagenweg 2. Binnen het project gemaakte afspraken worden omgevormd naar afspraken die passen binnen bestaand gemeentelijk beleid en worden daar verankerd. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺ Organisatie
Het nog beschikbare budget is beperkt, dus hier wordt nadrukkelijk op gestuurd.
☺
De gemeentelijke inzet is nog zeer beperkt en richt zich op de realisatie van de laatste onderdelen van het plan.
Kwaliteit
In orde.
☺ Tijd
☺
Informatie & communicatie
☺
Door stagnatie in de vergunningverlening voor Slagenweg 2 (vernietiging bestemmingsplan Buitengebied 2012) en onduidelijkheid over de benodigde waterretentie op de Mussenhorst ten behoeve van A18 Bedrijvenpark, wordt het project later afgerond dan gepland. Verwacht in 2021. Verloopt goed. Veel 1 op 1 contacten. In 2019 informatieavond gehouden.
18
Risico
Een risico is dat er onvoldoende budget is om de laatste aanleg van groen af te ronden. Mogelijk wordt een deel van de voorzieningen die bijdragen aan de ontwikkeling van het A18 Bedrijvenpark ten laste van het project A18 gebracht.
Financieel 75628 Wehlse Broeklanden KOSTEN
totaal
gerealiseerd
te realiseren
Totaal
€ 1.402.476 € 1.302.292 €
Beschikbaar krediet
€ 1.402.476
Aanvullend krediet
€
FINANCIERING
totaal
100.184
gerealiseerd
te realiseren
Bijdragen derden en begroting gD
€
762.476 €
724.289 €
38.187
Uitvoeringsprogramma groen
€
640.000 €
656.374 €
-16.374
€ 1.402.476 € 1.380.663 €
21.813
19
Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase
Gebiedsontwikkeling – Oude IJssel 78.047 2015 Realisatie/nazorg
Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van Aanvalsplan Binnenstad. Uit de diverse onderzoeken en inbreng vanuit inwoners kwam naar voren, dat om invulling te geven aan de visie van een gastvrije binnenstad in een decor van groen en water, met name de Oude IJssel wel meer bij de binnenstad betrokken mag en moet worden. Naast het verminderen van de barriërewerking van de Missetstraat-Gaswal moet er ook verblijfskwaliteit en ruimte zijn langs de Oude IJssel. Het totale plan beslaat het gebied tussen de Europabrug en de IJsselkade. De verschillende onderdelen zijn; camperplaatsen, openbaar toilet, herinrichting van delen van de Wijnbergseweg, Dichterseweg en Stokhorstweg (30 km en fietsroute), uitbreiding Free-WIFI langs de Oude IJssel, Speel-leerpad aan de Oude IJssel, groene aanpassingen aan De Bleek, reconstructie van de Gaswal, de Missetstraat, het Park of Dutch Dreams en de inrichting van de Oude IJssel Boulevard. Alle onderdelen bij elkaar zijn bedoeld om mensen naar Doetinchem te trekken en langer vast te houden, door het bieden van een bijzonder gebied rondom de Oude IJssel direct aansluitend aan de binnenstad. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺
Organisatie
☺
Kwaliteit
☺ Tijd
☺
Het project verloopt zoals gepland. Het beschikbare krediet is leidend en op basis van projectonderdelen is ook externe financiering binnen gehaald (subsidies EU en provincie en bijdragen). Per onderdeel zijn er wel afwijkingen. Door een brede projectgroep (inclusief waterschap en BUHA) worden veel zaken vroegtijdig besproken om risico’s te minimaliseren. Daarnaast wordt er goed samengewerkt met de IG&D en het BinnenstadsBedrijf. De beloofde kwaliteit die aan het begin van het project is aangegeven, wordt zorgvuldig bewaakt. Het project loopt redelijk volgens planning. In het begin is vertraging opgelopen, omdat er bij de herinrichting van de Wijnbergseweg met name in eerste instantie gekozen was voor een fietsstraat20
inrichting. Dit heeft onvoldoende draagvlak gekregen. Inmiddels worden de onderdelen voortvarend opgepakt, maar het blijft werken in een complex gebied met veel belangen en ondergrondse infrastructuur. Er wordt regelmatig en zeker op projectonderdelen gecommuniceerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om elke dinsdag in de Walmolen binnen te lopen (wel Coronaproof) en informatie te krijgen. De risico’s zijn in beeld gebracht, maar omdat het gebied grenst aan de binnenstad wordt rekening gehouden met onverwachte situaties en tegenvallers. Hiervoor is een bedrag van 250.000 euro gereserveerd.
Informatie & communicatie
☺
Risico
Financieel Gebiedsontwikkeling Oude Ijssel/Park of Dutch dreams KOSTEN
totaal
gerealiseerd
te realiseren
Totaal
€ 5.948.150 € 1.866.724 € 4.081.426
Beschikbaar krediet
€ 5.948.150
Aanvullend krediet
€
FINANCIERING
totaal
gerealiseerd
398.150 €
te realiseren
Bijdragen derden
€
aanvalsplan binnenstad
€ 5.550.000 € 5.550.000 €
232.386 €
165.764 -
€ 5.948.150 € 5.782.386 €
165.764
21
Naam project Verdubbeling Europaweg Projectnummer 72.838 Datum bestuursopdracht 2015 Projectfase Realisatie Grondexploitatie nee Projectomschrijving De gemeenteraad heeft in juni 2017 besloten om het project verdubbeling Europaweg uit te voeren. Doel van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid door het verdubbelen van de rijstroken en het optimaliseren van de kruispunten. Op 15 maart 2021 is de uitvoering van het project gestart. Het werk wordt in 2 hoofdfasen uitgevoerd. De werkzaamheden lopen door tot 23 juli 2021. Daarna volgt het restwerk en het groenwerk.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺ Organisatie
☺ Kwaliteit
☺
De aanbesteding is gunstig verlopen. De aanneemsom zit binnen de begroting en beschikbare krediet. Er is regelmatig overleg met de projectgroep en alle betrokken partijen zoals o.a. provincie. Het project zit vanaf januari 2021 in de realisatiefase. De kwaliteit van het werk is geborgd bij de inkoop. Bij de gunning van het werk zijn kwaliteits- en resultaatverplichtingen vastgelegd. 22
Tijd
Het project loopt volgens planning. De uitvoeringsperiode is 15 maart tot 1 augustus 2021. In het najaar worden de restwerkzaamheden uitgevoerd. Het communicatieplan en de communicatiekalender vormt het kompas voor de informatievoorziening.
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
Risico’s zijn goed beheersbaar.
☺ Financieel 72838 Europaweg KOSTEN
totaal
Totaal
€ 6.781.000 € 1.167.307 € 5.613.693
gerealiseerd te realiseren
Beschikbaar krediet
€ 6.781.000
Aanvullend krediet
€
FINANCIERING
totaal
Bijdragen derden
€ 3.678.000
Mobiliteitsgelden 2016/2017
€
200.000 €
200.000 €
Mobiliteitsgelden 2018
€
430.000 €
430.000 €
Bijdrage BUHA
€
685.000
Bovenwijkse voorzieningen
€ 1.788.000 € 1.788.000 €
-
gerealiseerd te realiseren € 3.678.000
€
685.000 -
€ 6.781.000 € 2.418.000 € 4.363.000
23
Naam project De Zumpe Projectnummer 75.603 Datum bestuursopdracht 2014 Projectfase Realisatie/nazorg Grondexploitatie nee Projectomschrijving Provincie en gemeente zijn samen met Waterschap Rijn en IJssel, KNNV en Staatsbosbeheer De Zumpe aan het herstellen en vergroten van 23 ha naar 120 ha. De gemeente verzorgt de projectleiding van dit project in opdracht van de provincie. In deze opdracht staan prestatieafspraken en financiële afspraken, op basis van een integraal inrichtings- en uitvoeringsplan. De Zumpe bestond bij de start van het project uit 23 ha (kern)natuurgebied. In 2017 is 40 ha nieuwe natuur aangelegd en in 2021 wordt 30 ha aangelegd (deelgebied 2a). Dit betekent dat De Zumpe eind 2021 is vergroot van 23 ha naar 93 ha. Van de resterende 27 ha wordt 10 ha niet gerealiseerd omdat betreffende eigenaren niet mee willen doen en de realisatie van de overige 17 ha is afhankelijk van de noodzakelijke grondverwerving(en) en medewerking eigenaren. De Slinge wordt nog gedempt als onderdeel van het inrichtingsplan.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
24
Geld
☺
Organisatie
☺ Kwaliteit
☺ Tijd
Informatie & communicatie
☺ Risico
Met de provincie is een financiële vergoeding overeengekomen voor de projectleiding van het project door de gemeente. Tevens ontvangt de gemeente een financiële vergoeding voor het omzetten van gronden naar natuur (functieverandering). Het project zit in de eindfase. Er zijn regelmatig overleggen met alle betrokken partijen. De resultaten zijn goed en kwalitatief hoogwaardig. Het project loopt ongeveer 2 jaar uit. Dit komt door het niet kunnen verwerven van een deel van de gronden en aanvullende onderzoeken en procedures. Het project is uiterlijk 1 jan. 2024 gereed. Mogelijk eerder als de laatste grondverwerving(en) niet lukt. Eigenaren en belanghebbenden worden geïnformeerd en bijgepraat. Er zijn veel keukentafelgesprekken en overleggen gaan het laatste jaar vooral digitaal vanwege corona. Risico’s zijn in beeld en beheersbaar.
☺ Financieel
25
Naam project De Bongerd Projectnummer 79.030 Datum bestuursopdracht 2010 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie nee Projectomschrijving Het winkelcentrum De Bongerd in woonwijk De Huet vormt een belangrijke functie voor de wijk en de omliggende wijk Dichteren. Het is na het centrum van Doetinchem één van de belangrijkste winkelcentra. Het winkelcentrum is gedateerd en functioneert niet geheel optimaal. Op particulier initiatief van Becedo (ontwikkelaar) is samen met de gemeente gekeken hoe het winkelcentrum een face lift kan krijgen. Becedo wil graag uitbreiden met een nieuwe Albert Heijn (AH). Op de huidige locatie van de Albert Heijn zal een discounter (supermarkt) haar intrek nemen. Begin 2019 is de gemeente met Becedo een ontwikkelingsplan overeengekomen. In lijn met de startovereenkomst van 2014 en op grond van de samenwerkingsovereenkomst 2019 mag Becedo een nieuwe AH bouwen, als zij ook een nieuwe sporthal (voor de gemeente, voor rekening van Becedo) realiseert bovenop de nieuwe AH. De oude sporthal De Bongerd zal na de bouw van de nieuwe sporthal worden gesloopt.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺
Voor de realisatie van het plan is een uitvoeringskrediet noodzakelijk. Dit uitvoeringskrediet zal te zijner tijd (vooruitlopende op de verkoop van de gemeentelijke grond aan Becedo) ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het uitvoeringskrediet zullen op dat moment ook de (extra) gemeentelijke 26
Organisatie
☺
Kwaliteit
☺
Tijd
☺
Informatie & communicatie
☺ Risico
☺
kosten worden meegenomen die worden begroot, wanneer gekozen wordt voor een (extra) kwaliteitsslag van het openbaar gebied in het winkelcentrum de Bongerd bovenop de met Becedo gemaakte afspraken. Waaronder het vergroenen, biodivers en klimaatadaptief maken van deze openbare ruimte (waaronder het winkelplein). De planproceskosten vallen op dit moment binnen het beschikbaar budget. De projectgroep is voor het project voldoende (inhoudelijk) gevuld. Om de inzet/kosten van de projectleden zo minimaal mogelijk te houden worden de projectleden alleen ingezet op die momenten dat hun inbreng wezenlijk bijdraagt aan een goede voorgang en uitvoerbaarheid van het plan. Zowel de aangegane samenwerkingsovereenkomst (2019) alsmede het in april 2021 vast te stellen bestemmingsplan bieden de kaders om tot een goede inhoudelijke invulling van de ontwikkeling op het winkelcentrum De Bongerd te komen. Ondanks een lange voorbereiding (start 2010) lijkt de realisatie en in gebruik name van het “nieuwe” winkelcentrum De Bongerd eind 2023 realistisch. Vorenstaande onder het voorbehoud van eventuele (beroeps)procedures, zowel tegen het nog vast te stellen bestemmingsplan alsmede tegen de in de toekomst op grond van dit bestemmingsplan af te geven omgevingsvergunning. Belanghebbenden worden op gezette tijden geïnformeerd.
Tevens is de info met betrekking tot de doorloop van het proces op de website raadpleegbaar. Risico’s zijn goed beheersbaar. Zie aandachtspunt Geld en Organisatie.
27
Financieel
28
Naam project De Veentjes Projectnummer 78.043 Datum bestuursopdracht 2018 Projectfase Realisatie/nazorg Grondexploitatie nee Projectomschrijving Het project is een uitvloeisel van het Voorkeursscenario voor de ontwikkeling van de Veentjes en het daarop gebaseerde Woonexperiment De Veentjes. Met de uitvoering van het scenario Wonen aan het Park is invulling gegeven aan de wens om de binnenstad te versterken door een duurzame herontwikkeling rond om het centrum. Op de Veentjes is daartoe circa tienduizend vierkante meter detailhandel getransformeerd naar wonen. Dat betreft de sloop van de voormalige C1000 en vervanging door nieuwbouwwoningen en de leegstaande plint in de bestaande bebouwing transformeren naar woningen. De parksfeer van het Amphionpark wordt doorgezet in de openbare ruimte, zodat er een meer op wonen gericht klimaat ontstaat. De nog aanwezige winkels zijn geconcentreerd in de plint van het voormalige belastingkantoor, dat enkele jaren terug al is getransformeerd naar woningen. Als eind 2021 alles gereed is, is de Veentjes klaar voor een nieuwe toekomst. Het ooit als aanvullend winkelgebied ontwikkelde project is dan omgevormd tot een eigentijds en kwalitatief stedelijk woongebied. De nieuwbouw op de locatie van de voormalige C1000 is nagenoeg geheel bewoond. In de plint zijn de laatste woningen opgeleverd en zullen binnenkort ook bewoond zijn.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
Organisatie
☺
Bijna de helft van het krediet is inmiddels uitgegeven, de resterende middelen (andere helft) wordt vanaf het tweede kwartaal 2021 besteed aan de transformatie van het openbare gebied. Zie ook risico’s. Er wordt gewerkt met een projectgroep. Het plan voor de openbare ruimte is in 2019 opgesteld en geactualiseerd naar aanleiding van aanvullende input vanuit de omgeving. Inmiddels ligt alles klaar voor aanbesteding. Complex in dit project zijn twee zaken; de ontwikkeling van de woningen maakt dat er niet eerder begonnen kon worden met 29
de openbare ruimte. Daarnaast is er de realisatie van het woongebouw op de plaats van de voormalige C1000, welke een particuliere ontwikkeling betreft. Door veelvuldig overleg is alles zo goed als mogelijk op en met elkaar afgestemd. Kwaliteit
☺ Tijd
☺
Informatie & communicatie
☺
Risico
De beloofde kwaliteit die aan het begin van het project is aangegeven, is met de uitvoering van dit project ook zeker ingelost. Het project is redelijk volgens planning verlopen. In het begin is vertraging opgelopen, omdat er met betrekking tot de provinciale subsidie nader onderzoek nodig was naar de Europese regelgeving. In de tweede helft van 2020 is echt vaart gemaakt met de transformatie van de plint, nadat de nog resterende ondernemers verplaatst zijn. 2e kwartaal 2021 start de realisatie van de openbare ruimte. Met de vertegenwoordigers van de diverse VVE’s wordt regelmatig contact gehouden. Op het moment dat de startdatum van de aanleg van de openbare ruimte bekend is, zal dit gedeeld worden met de bewoners. Daarnaast zijn er de nodige 1-op-1 contacten. Tijdens de realisatie van de bebouwing zijn risico’s naar boven gekomen, welke niet onder eerdere afspraken gevangen werden of te plaatsen waren. Op dit moment wordt gezocht met de betrokkenen naar een passende oplossing.
30
Financieel
31
Naam project Wijnbergen het midden en westen Projectnummer 93.013 Datum bestuursopdracht 2000 Projectfase Realisatie Grondexploitatie nee Projectomschrijving Wijnbergen het Midden en Westen betreft de ontwikkeling van een woonwijk door twee ontwikkelende partijen: Roosdom Tijhuis en Van Wanrooij, samen verenigd in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Wijnbergen (GEM). Met de GEM is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten, waarin alle afspraken rond de ontwikkeling van de wijk en kostenverhaal zijn vastgelegd. Wegens aanvullende afspraken ten tijde van de woningbouwcrisis is aan deze SOK in 2016 een addendum toegevoegd. Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺
In de SOK is vastgelegd welke plankosten er per jaar in rekening gebracht worden. In januari worden jaarlijks de kosten van het afgelopen jaar verhaald. De ontwikkeling van Wijnbergen loopt door tot 2025. Met de GEM is het gesprek geopend om de jaarlijkse plankosten te actualiseren. In 2020 heeft zich een onvoorziene meevaller in de grondverkopen voorgedaan. De opbrengst hiervan is circa € 70.000. Dit bedrag wordt ingezet als dekking voor de te treffen fysieke maatregelen (openbaar gebied / infra) in deelgebieden die reeds aan de gemeente overgedragen zijn. Andere afdrachten zoals aan het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen en aan de EVZ Wijnbergen zullen de komende jaren zoals gebruikelijk worden gerealiseerd en in 2024 worden afgerond.
Organisatie
☺
Vanuit de gemeente vindt alleen begeleiding en controle plaats. De inzet is beperkt tot de projectleider, een werkvoorbereider en enkele toezichthouders.
32
Kwaliteit
☺
Tijd
☺ Informatie & communicatie
☺ Risico
☺
De bestekken voor het bouwrijp- en woonrijp maken worden vooraf door de gemeente goedgekeurd. Tijdens de werkzaamheden vindt toezicht op de kwaliteit plaats en na oplevering vindt een tussenopname en na een jaar een eindopname plaats. Eventuele gebreken dienen in de tussentijd verholpen te worden. De planning van de ontwikkelaar is leidend. Fase 4 is in aanbouw, fase 5/6 wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Informatievoorziening gebeurt grotendeels door de ontwikkelaars. Waar nodig wordt de GEM gewezen op te ondernemen actie. De projectrisico’s liggen bij de ontwikkelaars van Wijnbergen het Midden en Westen. Over het verhalen van plankosten zijn afspraken gemaakt. Door het beschikbaar komen van een incidentele inkomst kunnen kleine incidentele kosten afgedekt worden.
Financieel
33
Naam project Dorpshart Wehl Projectnummer 78.815 Datum bestuursopdracht 2017 & 2019 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie nee Projectomschrijving Vanwege krimp van het winkelbestand en (dreigende) leegstand van de bestaande winkels in het centrum van Wehl, is er een kwaliteitsverbetering nodig om de toekomstbestendigheid van het dorp te kunnen garanderen. Daarom is onderzocht wat er mogelijk is om de uitstraling van het kernwinkelgebied van Wehl te versterken. Het traject dat is ingezet heeft opvallend positieve reacties opgeroepen, zowel individueel als collectief. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan het project Dorpshart Wehl. Er is een gebiedsproces aangegaan met dorpsraad, ondernemersvereniging, bewoners, ondernemers en (belangen)verenigingen. Binnen het project zijn door de werkgroepen Verkeer & Parkeren en Werken & Ondernemen maatregelen en initiatieven omschreven en ontplooid, die bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijk en duurzaam leefbaar dorpshart van Wehl. Een van de omschreven resultaten in de bestuursopdracht van Dorpshart Wehl is: eventuele herinrichting van delen van de openbare ruimte (indien dit ook volgt uit het procesplan).
Rond het Kerkplein doen zich verschillende ontwikkelingen en initiatieven voor: • Verkoop en hergebruik Pastorie • Realisatie nieuwbouw PLUS Supermarkt • Initiatieven rond Café Reuring (realisatie serre, initiatief voor restaurant) • (op termijn) nieuwe invulling kerk Daarbij is binnen de werkgroepen en Stuurgroep geconstateerd dat naast deze ontwikkelingen de panden Kerkplein 10 en 12 ruimtelijk dissoneren en ruimte bieden voor een ruimtelijke impuls. Hierbij wordt gedacht aan de sloop van deze panden en de uitbreiding van horeca. Bovengenoemde zaken waren aanleiding om een herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en een herinrichting van het Kerkplein te initieren.
Beheersaspecten
☺ alles in orde waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig
Onmiddellijk corrigerende actie of extra aandacht vereist
Geld
☺
Organisatie
☺
De tot nu gemaakte plan- en uitvoeringskosten passen binnen het beschikbare budget en krediet. Voor de ontwikkeling van het Kerkplein worden momenteel subsidieaanvragen doorlopen om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Er is geen interne gemeentelijke projectgroep. Het gebiedsproces wordt doorlopen met dorpsraad, 34
ondernemersvereniging, bewoners, ondernemers en (belangen)verenigingen. Kwaliteit
-
☺ Tijd
☺
Informatie & communicatie
☺
Risico
☺
Aan het doorlopen van het gebiedsproces is geen deadline gehangen. Daarmee is er ook geen concrete planning opgesteld. De verwachting is dat de werkgroepen in ieder geval in 2021 nog door lopen. Het deelproject Kerkplein start zodra er concrete zekerheid over de externe financiering is. Dit is naar verwachting medio 2021. Planproces en uitvoering zullen naar verwachting eind 2022 afgerond zijn. Er zijn regelmatig werkgroepbijeenkomsten, waarbij de benodigde informatie uitgewisseld wordt. Daarnaast is er een stuurgroep, waarin Dorpsraad, ondernemersvereniging en gemeente deel nemen. Hierin bleek dat de besproken onderwerpen de projectscope overstegen. Vanaf 2021 wordt er daarom schriftelijk aan de projectgroep gerapporteerd. Inhoudelijke bijeenkomsten vinden wanneer nodig en buiten het project om plaats. Het enige risico ligt rond de financiering van het deelproject Kerkplein. Om deze reden is besloten hier pas mee te starten als de financiering definitief is.
35
Financieel
36