Bijlage 2 Stand van zaken projecten.pdf

Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING Bijdragen derden Grondverkopen

totaal € 39.898 € 29.253 € 13.717 € 34.123 € 15.000 € 75.000 € 206.991 € 197.868 € 9.123

gerealiseerd € 39.898 € 29.253 € 13.717 € 34.123 € € 55.325 € 172.316

te realiseren € € € € € 15.000 € 19.675 € 34.675

totaal € 131.991 € 75.000 € 206.991

gerealiseerd € 30.000 € 80.435 € 110.435

te realiseren € 101.991 € -5.435 € 96.556

41

Naam project Dorpshart Wehl Projectnummer 78.815 Datum bestuursopdracht 2017 en 2019 Projectfase Voorbereiding Grondexploitatie nee Vanwege krimp van het winkelbestand en (dreigende) leegstand van de bestaande winkels in het centrum van Wehl, is er een kwaliteitsverbetering nodig om de toekomstbestendigheid van het dorp te kunnen garanderen. Daarom is onderzocht wat er mogelijk is om de uitstraling van het kernwinkelgebied van Wehl te versterken. Het traject dat is ingezet heeft opvallend veel positieve reacties opgeroepen, zowel individueel als collectief. Sinds 2017 wordt er gewerkt aan het project Dorpshart Wehl. Er is een gebiedsproces aangegaan met dorpsraad, ondernemersvereniging, bewoners, ondernemers en (belangen)verenigingen. Binnen het project zijn door de werkgroepen Verkeer & Parkeren en Werken & Ondernemen maatregelen en initiatieven omschreven en ontplooid, die bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijk en duurzaam leefbaar dorpshart van Wehl. Een van de omschreven resultaten in de bestuursopdracht van Dorpshart Wehl is een eventuele herinrichting van delen van de openbare ruimte (indien dit ook volgt uit het procesplan). Rond het Kerkplein doen zich verschillende ontwikkelingen en initiatieven voor: • Verkoop en hergebruik Pastorie. • Realisatie nieuwbouw PLUS Supermarkt.

Herontwikkeling Kerkplein 10/12.Daarbij is binnen de werkgroepen en Stuurgroep geconstateerd dat naast deze ontwikkelingen de panden Kerkplein 10 en 12 ruimtelijk dissoneren en ruimte bieden voor een ruimtelijke impuls. Bovengenoemde zaken waren aanleiding om een herontwikkeling van Kerkplein 10 en 12 en een herinrichting van het Kerkplein te initieren. Voor Kerkplein 10 en 12 zal samen met de dorpsraad een planproces voor de invulling van deze locatie geïnitieerd worden.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Organisatie ☺

De tot nu gemaakte plan- en uitvoeringskosten passen binnen het beschikbare budget en krediet. Voor de herinrichting van het Kerkplein is een subsidie in het kader van de Regiodeal verkregen, alsmede een subsidie voor klimaatmaatregelen. Een aanvraag voor Steengoed benutten wordt voorbereid wanneer de herontwikkeling van Kerkplein 10/12 dit nodig maakt. Bij de gestarte uitvoering aan het Kerkplein zijn menselijke resten gevonden. De mate waarin deze onderzocht moeten worden kan een financieel risico opleveren. Er is samen met de aannemer een projectgroep voor de herinrichting van het Kerkplein. Het gebiedsproces wordt doorlopen met dorpsraad, ondernemersvereniging, bewoners, ondernemers en (belangen)verenigingen.

42

Kwaliteit ☺ Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

De herinrichting van het Kerkplein wordt in een bouwteam gedaan. Hiermee ligt de planuitwerking bij de aannemer en controleert deze de geleverde kwaliteit. Hier wordt waar nodig ook op bijgestuurd. Aan het doorlopen van het gebiedsproces is geen deadline gehangen. Daarmee is er ook geen concrete planning opgesteld. Het deelproject Kerkplein is in 2023 gestart. Planproces en uitvoering zullen naar verwachting medio 2024 afgerond zijn. Er is een stuurgroep, waarin Dorpsraad, ondernemersvereniging en gemeente deelnemen. Inhoudelijke bijeenkomsten vinden wanneer nodig en buiten het project om plaats. Het project is beperkt van omvang, waardoor ook de financiële risico’s beperkt zijn. Het grootste risico nu zijn de kosten die eventueel gemaakt moeten worden voor het onderzoeken van archeologische vondsten in het Kerkplein. Er wordt nadrukkelijk op gestuurd deze beperkt te houden.

Financieel Dorpshart Wehl KOSTEN inrichting openbare ruimte aankoop en sloop vastgoed plankosten en advies derden uitgaven werkgroep V&P uitgaven werkgroep W&O Klimaatmaatregelen onvoorzien

Beschikbaar krediet Aanvullend krediet FINANCIERING vjn 2017 Dorpshart Wehl grondverkoop tbv ontwikkeling subsidie provincie/regio bijdragen derden

totaal gerealiseerd te realiseren € 250.000 € € 250.000 € 450.000 € 231.301 € 218.699 € 120.000 € 123.565 € -3.565 € 25.000 € 20.000 € 5.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 € 32.000 € 32.000 € 15.000 € € 15.000 € 932.000 € 394.866 € 537.135 € 900.000 € 32.000 totaal € 250.000 € 200.000 € 482.000 € € 932.000

gerealiseerd € 250.000 € € 168.000 € € 418.000

te realiseren € € 200.000 € 314.000 € € 514.000

43

Naam project Vijverbergroute Projectnummer 72348 Datum bestuursopdracht 2022 Projectfase Pre-realisatiefase Grondexploitatie Nee Projectomschrijving Het college van B&W heeft op 9 november 2022 goedkeuring gegeven aan de bestuursopdracht Vijverbergroute. Het doel van het project is om de wegen van de Vijverbergroute (Julianaplein, Frans Halsweg, de Lijsterbeslaan en de Rekhemseweg) te transformeren naar een buurtontsluitingsweg door de snelheid terug te brengen naar 30 km/u. Dit door de weg in klinkers te leggen met verkeersplateaus op kruisingen en lange rechte wegdelen. Het doorgaand verkeer wordt hiermee ontmoedigd van deze route gebruik te maken. Daarnaast worden er klimaat adaptieve maatregelen getroffen. Door onder andere het hemelwater af te koppelen en meer groen in te passen. De ondergrondse infra wordt vervangen of verbeterd (riool). Ook wordt onderzocht hoe wateroverlast bij extreme regenbuien verminderd kan worden in de bomenbuurt (dat is het laagste punt van de wijk). Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering is de bereikbaarheid van de woningen, scholen, zorginstellingen, bedrijven en voetbalstadion De Vijverberg. Het project is eind 2022 gestart. In 2023 is de ontwerpfase doorlopen, met een zorgvuldig participatietraject. Het wegontwerp is eind 2023 door het college vastgesteld.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

In februari 2023 is op basis van het voorlopig ontwerp een kostenraming gemaakt (bouwkompas, 2023). Deze raming viel fors hoger uit. De bouwkosten zijn in 2022 en 2023 explosief gestegen door o.a. hogere energieprijzen. Maar ook de salarissen (CAO) zijn in die periode fors gestegen. Het was daarom noodzakelijk om projectbudget aan te passen om hiermee weer financieel in balans te komen. Van onvoorziene kostenoverschrijdingen was/is geen sprake. Wel is op 44

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Tijd ☺

Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

een aantal plaatsen de bestrijding van de Japanse duizendknoop noodzakelijk. Dat kan financiële implicaties opleveren. Er is periodiek een projectgroep vergadering. De projectleider heeft periodiek afstemmingsoverleg met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Er is periodiek overleg met de projectcontroller, om de voortgang te bespreken en om integraal te kijken naar de tussenresultaten. De resultaten zijn goed en voldoen aan de inrichtingseisen van de gemeente/ BUHA. Het wegontwerp (DO) en de beheer en onderhoudskosten zijn in het Coördinatieoverleg Openbare Ruimte besproken en vastgesteld. Het college heeft op 13 december 2023 het ontwerp vastgesteld. In 2023 is de ontwerpfase doorlopen. Dit is participatief gebeurd (klankbordgroepen en een inloopavond). De input is zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp, dat door het college van B&W op 13-12-2023 bestuurlijk is vastgesteld. In 2024 wordt het ontwerp civieltechnisch uitgewerkt in een werkbestek en worden voorbereidingen gestart voor de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is gepland in het voorjaar van 2025. De eerste werkzaamheden starten medio 2024 met het vernieuwen en verleggen van de ondergrondse kabels en leidingen. De werkzaamheden aan de wegen (van de Vijverbergroute) worden gefaseerd uitgevoerd en starten in het najaar van 2025.

De werkzaamheden lopen door tot eind 2026 (volgens de huidige planning). Het project loopt uit op de oorspronkelijke planning. De reden is dat de werkvoorbereider vertrokken is eind 2023 (andere baan). In overleg met de ambtelijk opdrachtgever is gekozen om de uitwerking van het bestek met al het bijhorende tekenwerk extern uit te zetten en daarmee de vertraging te beperken. Hiervoor is in februari 2024 een inkoopprocedure gestart. Dit zorgt voor een uitloop van de planning. De informatievoorziening en verwerking verloopt goed. Bestuurlijke besluiten zijn tijdig genomen. In de projectgroep zit een communicatieadviseur en communicatiemedewerker en deze adviseren en leveren een actieve bijdrage over de in- en externe informatie en communicatie. In 2023 is de ontwerpfase doorlopen. Dit is participatief gebeurd met klankbordgroepen en een inloopavond (bij stadion de Vijverberg). De input is zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Als de aannemer gekozen is volgt een tweede participatie, waarbij het accent ligt op tijdig informeren om de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in goede afstemming met de aannemer. De gemeente blijft alert op een goede informatie. Risico’s zijn in beeld en beheersbaar. Risicobeheersing is een vast agendapunt bij de projectgroep vergadering.

45

Financieel KOSTEN

totaal

gerealiseerd

te realiseren

Totaal

€ 8.707.992 €

Beschikbaar krediet

€ 8.707.992

Aanvullend krediet (via kadernota begr 2024)

€

FINANCIERING

totaal

Subsidie SPV

€

451.300

€

451.300

Subsidie klimaatadaptatie

€

537.992

€

537.992

GRP Buha

€ 3.070.000

Onderhoud Buha

€

134.000 €

Uitvoeringsprogramma mob 2020

€

Uitvoeringsprogramma mob 2021

€

Kadernota 2022

€

GRP Buha

€ 1.515.000

€ 1.515.000

kadernota begr 2024

€ 1.185.000

€ 1.185.000

349.858 € 8.358.134

gerealiseerd

te realiseren

€ 3.070.000 134.642 €

-642

477.500

€

477.500

566.000

€

566.000

771.200

€

771.200

€ 8.707.992 €

134.642 € 8.573.350

46

Naam project Projectnummer Datum bestuursopdracht Projectfase Grondexploitatie

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Doetinchem 79088 2022 Voorbereiding nee

Het college en de gemeenteraad hebben de ambitie uitgesproken om in 2036 door te groeien naar 70.000 inwoners. In de uitgangspunten van de woonvisie heeft de raad besloten dat woningbouwuitbreiding primair binnenstedelijk plaatsvindt. De spoorzone ligt middenin stedelijk gebied en daardoor kan de groeiambitie juist hier goed tot uitvoer komen. De raad heeft ook de economische uitgangspunten vastgesteld, waarin staat dat het doorgroeien naar 70.000 inwoners geen doel op zich is, maar een middel om de centrumfunctie te behouden en om de omgevingskwaliteit te kunnen versterken. De spoorzone is een strategische locatie door de ligging ten opzichte van de binnenstad, de Oude IJssel en het station. Doordat het gebied stedenbouwkundig niet af is, biedt het veel potentie voor de groeiambitie. Het is een gebied waar wonen, werken, leren, verblijven en overstappen gecombineerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een clustering van onderwijsvoorzieningen en huisvesting van studenten, starters en werknemers. Het is ook een gebied, waarin met steun van de provincie, kansen liggen voor een regionale mobiliteitshub, een plek waar de overstap van auto naar trein wordt gestimuleerd. De eerste aanblik vanuit het station is nu geen visitekaartje voor Doetinchem. De spoorzone zou de beleving van Doetinchem als groene, bruisende en diverse stad moeten weerspiegelen.

Door de goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, fiets en auto heeft de spoorzone veel potentie voor het vestigen en versterken van stedelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn aanvullend op de ontwikkeling van de binnenstad waarbij de totale centrumfunctie van Doetinchem versterkt wordt. De spoorzone kan hét visitekaartje worden voor Doetinchem en de Achterhoek, waarbij de kwaliteit van de stad al voelbaar en zichtbaar is zodra je het station uitstapt. Door combinaties van functies vindt er interactie en ontmoeting tussen inwoners, ondernemers, studenten en organisaties plaats. Hierdoor wordt innovatie gestimuleerd en ontstaat er sociale cohesie.

47

48

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

De kosten die gemaakt zijn voor het opstellen van de structuurschets (visie) zijn bekostigd uit het budget “Bestuursopdrachten Omgevingsvisie - Doetinchem 2036”. Dit budget was toereikend om ook een adviesbureau in te huren voor het opstellen van de visie. In de begroting 2023 is besloten om de bestemmingsreserve “Investeringsfonds Doetinchem 2036” in te stellen en deze in 2024 met € 6.000.000,- en in 2025 met € 9.000.000,- te voeden vanuit de algemene middelen. In de begroting 2023 wordt dit op pagina 46 nader toegelicht. In de begroting 2023 wordt € 15 miljoen gereserveerd, om de spoorzone tot een plek te maken, die niet alleen als transitieruimte fungeert, maar juist ook een plek is om te wonen, werken, leren, verblijven en recreëren. 49

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Tijd ☺ Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

Er is een WBI-aanvraag voor een rijksbijdrage van € 3 mln. ingediend voor de herontwikkeling van de Laborijnlocatie. Deze is gehonoreerd. Het project Spoorzone is één van de 3 bestuursopdrachten in kader van de gebiedsopgaven van de omgevingsvisie. De andere 2 bestuursopdrachten zijn Woongebieden en Centrumgebied. Met de recente afronding van de structuurvisie Spoorzone gaat de ontwikkeling van het gebied een nieuwe fase in. In het komende jaar staan het maken van een Masterplan en een Ontwikkelstrategie Spoorzone centraal. Daartoe is een nieuwe bestuursopdracht uitgewerkt, uitgaande van een meer programmatische aanpak van het gebied. Hiertoe wordt een programmateam ingesteld dat integrale verantwoordelijkheid draagt voor alle deelprojecten en deelopgaven in het gebied. Een stuurgroep ‘Spoorzone’, bestaande uit de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers, zorgt voor de aansturing. De beoogde hoge kwaliteit is verbeeld in de vastgestelde structuurvisie. In het nu op te stellen Masterplan wordt daaraan verder vormgegeven. Dat wordt gedaan aan de hand van een ‘ontwikkelkompas', dat o.m. uitspraken ontlokt over parkeer- en mobiliteitskwesties, het gewenste programma (wonen, werken en anderszins) en leef kwaliteit.

In de Ontwikkelstrategie worden uitspraken gedaan over de prioritering van de verschillende opgaven, de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders -w.o. de gemeente- en de financiële effecten. De structuurschets (visie) is in december 2023 vastgesteld door de raad. Hiermee liggen we op schema. De volgende fase betreft het maken van een Masterplan en een Ontwikkelstrategie. De structuurschets is opgesteld samen met de omgeving. Wij hebben als gemeente hiermee de rol van proactieve organisator gepakt. Wij faciliteren, verbinden en dragen uit. Vanaf de start (1e gebiedscafé) bouwen we samen aan de ontwikkeling van het gebied. Met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Ook met de gebruikers van de toekomst (de jongeren) hebben wij een bijeenkomst georganiseerd. De gebiedscafés zijn een laagdrempelige manier om inspiratie op te doen, ideeën te delen, reacties op te halen enz. Bij het vervolg willen wij hier graag mee doorgaan. Ook zijn er vele één op één gesprekken geweest met grondeigenaren, bedrijven en andere partijen. Bij het maken van het Masterplan vindt verdere verdieping plaats. --

50

Naam project Gebiedsontwikkeling Oude IJsseloever Projectnummer Datum bestuursopdracht 2020 Projectfase Initiatief/stedenbouwkundige verkenning Grondexploitatie Nee Projectomschrijving De bedrijfsactiviteiten aan de Wijnbergseweg zijn in de loop der jaren steeds verder afgenomen. Projectontwikkelaar SRE heeft een dominante grondpositie verworven op het voormalige bedrijfsterrein aan de Wijnbergseweg. SRE heeft in 2019, in samenspraak met de overige grondeigenaren, een plan gepresenteerd om het gebied te transformeren naar een woongebied. Dit plan is positief ontvangen door de gemeente. Het college van B&W heeft in januari 2020 een bestuursopdracht vastgesteld. Het plan is in de periode 2020 tot juni 2023 verder uitgewerkt. In juni 2023 heeft het project een nieuwe ‘doorstart’ gemaakt. Aanleiding was de nieuwe woonvisie en de gebiedsvisie Spoorzone. Er is vervolgens een nieuwe stedenbouwkundige visie gemaakt voor het plangebied Oude IJsseloevers. Het project zit in de verkennende fase (initiatieffase) waarbij er afstemming is met alle partijen om tot een goede en haalbare gebiedsontwikkeling te komen.

Beheersaspecten ☺ Alles in orde.  Waarschuwing, eventueel corrigerende actie of extra aandacht nodig.  Onmiddellijke corrigerende actie of extra aandacht vereist. Geld ☺

Het project zit nog in de verkennende fase (initiatiefase). Er is vanuit de bestuursopdracht 30K voorbereidingskrediet. Bij de verdere planuitwerking wordt een kostenverhaal en/of een anterieure overeenkomst gesloten om de gemeentelijke kosten te 51

Organisatie ☺

Kwaliteit ☺

Tijd ☺ Informatie & communicatie ☺

Risico ☺

dekken. Het doel voor de gemeente is om een kostenneutraal project te draaien. Er wordt in eerste instantie gewerkt met een kleine projectgroep, bestaande uit: een projectleider, projectondersteuner en de stedenbouwkundige van de gemeente. Na het vaststellen van een kostenverhaal overeenkomst kan de projectgroep uitgebreid worden volgens de werkmethodiek projectmatig werken. De beloofde kwaliteit die aan het begin van het project is aangegeven wordt zorgvuldig bewaakt. Door de gebiedsontwikkeling spoorzone kunnen beide gebieden nu nog beter op elkaar gaan aansluiten dan voorheen. Vooral de beeldkwaliteit en de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn in deze projectfase belangrijk. Het project loopt redelijk volgens planning, vanaf de doorstart medio 2023. Er is geen tijdsdruk van een subsidiedeadline De informatie en communicatie is nog relatief klein in aard en omvang. Bij een startend project is het eerste contact met de initiatiefnemers. Bij de vervolgstappen in het project wordt de informatie en communicatie uiteraard verder opgeschaald. De risico’s zijn in deze fase nog beperkt. De gemeente heeft geen grondpositie en er zijn geen financiële of contractuele verplichtingen aangegaan. Er zijn altijd risico’s op bezwaren in procedures die nog doorlopen moeten worden.

Financieel Uitgangspunt is voorlopig dat de gemeentelijke kosten verhaald worden en het daarmee voor de gemeente een budgetneutraal project is.

52