Bijlage 2 Jaarstukken 2023 GGD NOG (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
GGD NOG
Robuust;
Het programma GGD NOG Robuust loopt over de periode 2022-2026. Dit betreft een programma om de GGD robuuster en kwalitatief te versterken. In 2023
is € 657.000 onttrokken.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
40
Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd: x€1.000
Gerealiseerd resultaat
Rezs‘t)lltaaat
Onttrekking Algemene reserve
287
Totaal
487
Het saldo van de rekening van baten en lasten 2023 bedraagt € 910.000. Het algemeen bestuur neemt een besluit (zie bladzijde 5) hoe het resultaat wordt bestemd.
4.5.4. Voorzieningen Toelichting Voorzieningen X € 1.000
Saldo primo
606
606
Toevoeging
398
398
Onttrekkin Vrijval
-449 -182
-449 -182
Totaal
373
373
De voorziening WW
bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in dienst van de GGD.
Voor het afdekken van de risico's van de salarislasten welke niet direct of indirect toegerekend kunnen worden aan onze producten en programma's, i de voorziening boventallig personeel gevormd.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
a
4.5.5. Overlopende Passiva Toelichting Overlopende Passiva x€1.000 Vlottende
B}
schulden
ultimo 2023
Crediteuren
1697
4.110
Totaal vlottende schulden
1.697
4.110
X € 1.000
Standultimo
Overlopende passiva
2023
Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel
_ Stand
ultimo
2022
412
385
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
Huisvesting
57
28
Nog te betalen personeel / inhuur derden / deskundigen
482
117
Advieskosten & automatisering
134
9
SOA / MMK / TBC
267
148
Opleiding AIOS
149
149
Overig nog te betalen kosten
1.333
1.600
Nog te betalen overige personeelslasten
1.562
1.406
81
0
Pandemische paraatheid Voorschot Basis capaciteit Covid 19
2.809
Voorschot najaarscampagne Covid 19
2.928
Meerkosten regeling 01-07-2023
540
VIP pijler 5
250
Overige nog te betalen bedragen
74 10.666
3.568
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Jong Leren Eten
11
25
Regionale kenniswerkplaats jeugd NV
107
93
Totaal overige overlopende activa
118
118
11.196
4.071
Totaal vlottende schulden
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
42
X € 1.000
Stand primo
Omschrijving
Toe-
2023
GELT]
Besteding ultimo 2023
voeging
Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren Bijdrage soa
177
De pas er in
25
-113
89
12
-12
0
Vooruit ontvangen SOA PrEP
52
-38
14
Overige bijdragen van overheidslichamen
112
-119
301
Valpreventie
32
-24
8
-306
412
308
Totaal overlopende passiva met een bepaald
bestedingsdoel X€
385
334
1.000
Van overheidslichamen ontvangen
voorschotbij
n voor
specifieke uitkeringen
COVID-19 basiscapaciteit en najaarscampagne
0
-10.480
VIP
0
-546
Pijler
Opleiding AIOS
0
Pandemische paraatheid
-980
COVID-19 meerkostenregeling 2022
0
COVID-19 meerkostenregeling 2023 Totaal overlopende passiva met een bepaald
-9.391 -21.397
bestedingsdoel
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
43
4.6. Overzicht baten en lasten per programma X€1.000
f
Rekening van baten en lasten per programma
Programmak
ij
6ebegrotings-
beät;t3mg
SE
_ Rekening
m
2023
Afwijking
Jeugdgezondheid Baten
1.029
1.695
2.126
431
Lasten
5.449
6.462
6.751
289
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-4.420
-4.767
-4.625
142
Dotatie reserve
0
0
21
21
Onttrekking reserve
0
0
0
0
-4.420
-4.767
-4.646
121
Baten
6.948
31.530
25.123
-6.407
Lasten
8.083
24.576
21.226
-3.350
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.140
6.954
3.897
-3.057
Dotatie reserve
0
0
9
9
Onttrekking reserve
0
0
0
0
-1.140
6.954
3.888
-3.066
544
1.298
1.383
85
Lasten
2.035
2.291
2.371
80
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-1.491
-993
-988
Dotatie reserve
28
28
34
Mutatie
0
Gerealiseerd resultaat Algemene Gezondheid
Gerealiseerd resultaat Kennis & Expertise Baten
reserve
Gerealiseerd resultaat
0
-1.519
-1.021
-1.022
-1
52
285
831
546
Overhead Baten Lasten Gerealiseerd
saldo van baten
en lasten
Dotatie reserve
Onttrekking reserve
5.782
16.698
13.396
-3.302
-5.730
-16.413
-12.565
3.848
0
0
208
208
0
0
0
0
-5.730
-16.413
-12.773
3.640
Baten
13.159
14815
14.814
-1
Lasten
350
225
6
-219
12.809
14.590
14.808
-218
Dotatie reserve
0
0
0
0
Onttrekking reserve
0
657
657
0
12.809
15.247
15.465
-218
Gerealiseerd resultaat
Inwonerbijdrage en organisatie-projecten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Gerealiseerd resultaat Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
aa
Toelichting begrotingsrechtmatigheid Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties: 3) Eris sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
b)
Eris sprake van een overschrijding op een open-einde regeling.
<
De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage.
Onderstaand lichten we de begrotingsrechtmatigheid per programma toe. Jeugdgezondheid: Zowel de baten als de lasten zijn hoger. Voor deze overschrijding geldt punt a 'Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren’. De overschrijding is acceptabel en blijft binnen de verantwoordingsgrens. Algemene gezondheidzorg: De lagere baten en lasten bij het programma Algemene Gezondheidszorg worden voornamelijk veroorzaakt door COVID-19.
Halverwege 2023 hebben we een inschatting gemaakt van de lasten voor de najaarscampagne 2023. Deze lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. De werkelijke lasten van de najaarscampagne zijn ruim € 6,5 miljoen lager. Een deel van deze lasten € 2,9 miljoen betreffen overheadlasten. Deze presenteren we conform BBV onder het programma overhead. Hierdoor is het saldo bij het programma Algemene Gezondheidszorg als gevolg van de COVID najaarscampagne € 2,9 miljoen nadelig. Het teveel ontvangen bedrag voor de najaarscampagne betaalt GGD NOG terug aan het ministerie van VWS.
Deze onderschrijding is gemeld. Op de reguliere producten stijgen de baten en lasten van Forensische geneeskunde doordat er meer lijkschouwen zijn uitgevoerd. Bij Reizigersvaccinatie blijven de baten achter bij de prognose. De spreekuren zijn minder bezocht. Hierdoor blijven de lasten gelijk maar dalen de baten. Bij Toezicht Kinderopvang is door ziekteverzuim en het inwerken van collega's de productie niet gehaald. Hierover zijn met de verschillende gemeenten afspraken gemaakt zodat de belangrijkste taken wel uitgevoerd zijn.
De baten zijn per saldo € 120.000 hoger en de lasten zijn € 275.000 hoger. Deze overschrijding is gemeld. Kennis en Expertise: Zowel de baten als de lasten zijn hoger. Voor deze overschrijding geldt punt a ‘Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren'. De overschrijding is acceptabel en blijft binnen de verantwoordingsgrens.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
45
Overhead:
De hogere baten van € 546.000 worden veroorzaakt door: 1) een opbrengst voor een medewerker die wordt gedetacheerd (€ 100.000). Hier staan direct gerelateerde lasten tegenover. De overschrijding is gemeld.
2)
hogere renteopbrengsten (€ 200.000). GGD NOG heeft voor COVID-19 voorschotten ontvangen door de verhoging van de rente zijn de renteopbrengsten hoger dan begroot. Deze overschrijding is gemeld.
3)
de frictiebijdrage COVID-19 uit de meerkostenregeling (€ 246.000). Deze overschrijding is gemeld.
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de najaarscampagne COVID-19. Halverwege 2023 hebben we een inschatting gemaakt van de lasten voor de najaarscampagne 2023. Deze lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. De werkelijke lasten van de najaarscampagne zijn ruim € 6,5 miljoen lager. Een deel van deze lasten, € 2,9 miljoen, betreffen overheadlasten. Deze presenteren we conform BBV onder het programma overhead. De lasten zijn, naast de gevolgen van de najaarscampagne, ruim € 400.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van een medewerker die wordt gedetacheerd (€ 100.000). Hier staan direct gerelateerde baten tegenover en
het niet kunnen inhalen van de achterstanden bij
de bedrijfsvoering. Voor de najaarscampagne werd extra inzet van bedrijfsvoering gevraagd. Door de late opdrachtverstrekking door het ministerie van VWS kon de GGD geen medewerkers werven en is het werk door medewerkers uitgevoerd die waren aangenomen om de achterstanden in te halen. Deze onderschrijding is gemeld. Inwonerbijdrage en projecten: De onderschrijding van de lasten wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat in de inwonerbijdrage is gereserveerd voor de hogere indexering niet volledig s ingezet. Het beschikbare bedrag was een inschatting. Bij het opstellen van de jaarstukken zijn de gerealiseerde lasten bekend. Deze onderschrijding is gemeld.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
46
4.7. Overzicht taakvelden
Het BBV schrijft voor dat de GGD een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over 2023. In € 1.000
Bestuur en ondersteunii Overhead Treasu
Vennootschapsbelasti Mutaties
reserves
Resultaat van rekening van baten en lasten Veiligheid
Crisisbeheersing/brandweer
Voll
ndheid en Milieu
Volksgezondheid
Begraafplaatsen en crematoria
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
47
4.8. COVID-19
Kostensoort
Opgave koste btw
Totaal Bron- en contactonderzoek
528
BCO regulier
528
BCO grootschalig risicogericht testen Totaal Bemonstering Bemonstering regulier
893 893
Bemonstering grootschalig risicogericht testen Totaal COVID-19 vaccinatie
3.703
Vaccinatie
3.703
Totaal Overige Meerkosten
Infectieziektebestrijding
5.124
(1ZB)
Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK)
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg
Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For)
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig
Ondersteuning
3.727
Totale voorlopige uitgaven 2023
8.851
Toelichting kosten COVID-19 De bovenstaande indeling is conform de indeling zoals die is afgesproken in het vastgestelde controleprotocol. Dit is een landelijke indeling. De kosten voor bron- en contactonderzoek (BCO) betreffen voornamelijk inhuurkosten die zijn gemaakt om dagelijks bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Onder bemonstering vallen alle personele kosten die er zijn om bij de testlocatie verschillende teststraten operationeel te houden. Het gaat hier niet om de locatiekosten en
materiaalkosten. Die kosten vallen onder de overhead (ondersteuning). Vaccinatiekosten betreffen inhuurkosten voor het zetten van de vaccinatie, inhuurkosten voor de observatie na de vaccinatie en
de inhuur voor het controleren en registreren van de gegevens. Naast genoemde locatiekosten en materiaalkosten vallen onder de kosten voor Ondersteuning ook de kosten van projectleiders, huur van een extra pand voor BCO, koerierskosten, verkeersregelaars, beveiliging en extra personeel voor ondersteunende afdelingen.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
48
4.9. Incidentele
baten en lasten
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Incidentele baten of lasten onder € 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht. X € 1.000
lentele baten en lasten
Programma
Begroting
5023
Realisatie
3023
Versc
Lasten
Kosten
Oekraïne
JG
455
Lagere afschrijvingslasten
Overhead
Pandemische paraatheid
Alle programma's
251
-78
1197
1.197
HPV Inhaal
JG
480
480
HPV
JG
1.859
1.859
Covid-19
Alle programma's
13.850|
13.850
19.260|
17.531
Opleidingskosten Inzet stelpost indexatie (loon en prijs)
329
455
Overhead Inwonerbijdrage
Totale incidentele lasten
317 1.083 1.729
374 794
57 -289
Baten
Opbrengst Oekraïne
JG
455
455
HPV
JG
1.859
1.859
Covid-19
Alle programma’s
13.850/
13.850
HPV
JG
480
480
1197
1.197
199
453
254
199
325 18.619|
325 18.420
Inhaal
Pandemische paraatheid
Alle programma's
Incidentele baten
Alle programma's
Rente Totale incidentele baten
Overhead
Het structurele begrotingssaldo is nul. Het incidentele resultaat is € 889.000. Het gerealiseerde resultaat over 2023
is € 910.000.
4.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt GGD NOG in de jaarrekening op als de financiële verplichting € 214.000 overschrijdt. De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig personeel, dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard, dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende gevallen is een voorziening gevormd. In maart 2023 heeft de GGD een overeenkomst voor telefoon- en datadiensten met een [ooptijd van één jaar gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst waren ruim € 175.000
in 2023.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
49
Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan van € 195000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 5jaar, eindigend op 25 september 2025. Vervolgens kan deze overeenkomst telkens met 1 jaar verlengd worden. Verder is voor het nieuwe kinddossier een overeenkomst gesloten met Kidos tot en met februari 2028.
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
0
5. WNT-verantwoording 2023 Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is € 223.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. De functie van lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur én van voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.
5.1. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen Bedragen x €
Baardman
Functie
Directeur
Duur dienstverband in 2023
1/1-31/12
Omvang dienstverband (in fte)
10
Gewezen topfunctionaris?
Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?
echte
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen
nv.t.
18 maanden
werkzaam?
Individueel WNT-maximum
223.000
Bezoldiging Beloning
130.290
Belastbare onkostenvergoedingen
0
Beloningen betaalbaar op termijn
22.327
Subtotaal
152.618
-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging
152.618
Gegevens 2022 Duur dienstverband in 2022
1/1-31/12
Omvang dienstverband 2022 (in fte)
10
Bezoldiging 2022
Beloning
121.478
Belastbare onkostenvergoedingen
0
Beloningen betaalbaar op termijn
22.174
Totaal bezoldiging 2022
143.652
Individueel
WNT-maximum
2022
216.000
Overige leidinggevende topfunctionarissen In het kader van de WNT vallen ook de leden van het dagelijks en algemeen bestuur onder de definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bestuurslid zijn, volgen
hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2023 zitting hebben gehad in het algemeen/ dagelijks bestuur. Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen overige functionarissen die n 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd, of de in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
Gemeente
Bestuurslid
Duur
e
EE
e
in 2023
Aalten Apeldoorn Berkelland
J Wikkerink A. Prins WA. Wormgoor
1/1-31/12 11- 31/12 11-31/12
x x x
Bronckhorst
E. Blaauw
11-31/12
x
Brummen
L Timmer
1/1-10/9
x x
x
Doetinchem
E.J. Huizinga
1/1-31/12
x
x
Elburg
W. Krooneman
1/1-31/12
x
x
epe
C.M. de Waard-Oudesluijs | 30/11-31/12 1/1-15/08 G. van den Berg
xx
!
Ermelo Harderwijk Hattem Heerde
S. Hamstra M. Reckman T.E. Siderius W. van Ommen
11-31/12 11=31/12 1/1-31/12 11-31/12
x x x x
Lochem
W. Goodin
11-31/12
x
Montferland
JT.M Wolsing
11-31/12
x
Nunspeet
J.M. Elskamp
11-31/12
x
Oldebroek
E.G. Vos-van de Weg
11=31/12
x
Oost-Gelre
E.E.M Dusseldorp
11-31/12
x
Oude Iscelstreek
R.M.Bennink Ankersmit
30/11 -31/12
11-29/1
xx
Putten Voorst
J van der Hoeven P. Wormskamp
1113112 11-31/12
x x
Winterswijk
WI, Wassink
11-31/12
x
Zutphen
1. Bloem
1/1-31/12
x
11/9-31/12
Veiligheidsregio Noord-en | 4 geccefink Oost-Gelderland
Jaarstukken
2023
112
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
x
x
!
52
6. Schatkistbankieren De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat decentrale overheden, waaronder ook de GGD NOG valt, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2023 is een drempelbedrag schatkistbankieren gehanteerd van € 1.000.000. Er zijn enkele overschrijdingen geweest in 2023. Dit komt doordat één bankrekening niet automatisch wordt afgeroomd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar
)
Drempelbedrag
1000
_1.000 2e
EE ELEEN
_1.000/ _ 1.000 3e
UeE
EL
4e EE
E EE
1060
1008
0
60
98
Kwartaalcijferop dagbasis buiten
@
s Rijks schatkîst aangehouden
middelen
Ruimte onder het
(B3)=(1>(2)
| grempelbedrag
_
20
750
Overschrijding van het
(3b)=(2)>(1) _ | grempelbedrag
64
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar
(43)
Begrotingstotaal verslagjaar
36.400
Het deel van het
(4b)
begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
(4c)
begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
36.400
Het deel van het
(1) = (4b)*0,0075 + (4C)*0,002 met een
minimum
van
Drempelbedrag
-
1.000
1.000
1.000
1.000
€1000.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
angehouden middelen EE ELEEN
2e
3e
UE
EL
4e EE
E
EE
Som van de per dag buiten 's
(6}
Riijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen
22.501
96.416|
100.996)
97.863
90
91
92
92
250
1.060
1.098
1.064
tellen als nihil) (5b)
Dagen n het kwartaal Kwartaalcijferop dagbasis buiten
(2)-(5a)/(5b)
_
|'s Rijks schatkist aangehouden middelen
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
53
7. Controleverklaring
(van de onafhankelijke accountant - volgt)
Jaarstukken
2023 GGD
Noord- en Oost-Gelderland
54
8. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg
Realisatie
Beschikking 2023
uren _ tariefin€
bed'gg n
2023
uren _ tariefin€ bed'€ag n
Coördinator
1.365
108,75
148.444
1.365
108,75|
_148.444
Projectondersteuning
1.350
66,51
89.789
1.350
66,51
89.789
Totaal coördinatie
2.715
238.233
2.715
238.233
Totaal Bemoeizorg
3.000
283.690
3.000
283.690
Verpleegkundige spreekuur
dak- en thuislozen
90
83,16
7.484
90
83,16
7.484
3.365
92,12
309.984 10.000
3.365
92,12|
309.984 10.000
Centrale Toegang
Projectcoördinatie Zorgmonitor
\ Totaal centrale toegang
3.365
Totaal generaal
319.984 ‘
3.365
319.984
EE
ER}
849.391
Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg Omschrijving
Beschikking
Realisatie
2023
2023
Budget Noord Veluwse gemeenten
849.391
Totaal
849.391
Inkomsten
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
EN 849.391
55
Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ
Subsidie Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2023 Inzet verpleegkundige Inzet adm.
medewerker
Afronding
Totaal
subsidie
Kosten Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2023 Inzet verpleegkundige Inzet adm.
Totaal
medewerker
liseerde kosten
Afrekening subsidie Ontvangen voorschot Kosten
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
56
Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2023
Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland
27.100 43.850 36.075 58.547 36.349
240.477 389.111 320.118 519.528 322.550
273.583 442.679 364.188 591.049 366.954
514.059 831.790 684.306 1.110.577 689.503
Oost Gelre
29.607
262.723
298.891
561.615
Oude
39.386
349.499
397.613
747.112
29.177
258.908
294.550
553.458
Regio Achterhoek
300.091
2.662.914
3.029.507
5.692.420
Apeldoorn
165.586
0|
_ 1.469.358
0l
_ 1.469.358
Brummen
20.888
20.888
185.354|
_
210.871
396.224
Epe
33.260
33.260
295.139/
__ 335.770
630.908
12.305
12.305
109.191
124.223
233.413
-3.735
-3.735
IJsselstreek
Winterswijk
Hattem Korting
Hattem
0
Heerde
18.979
18.979
168.414|
_ 191.599
360.012
Lochem
34.071
34.071
302.335|
_
343.957
646.292
Voorst
24.996
24.996
221.807| _ 252.342
474.149
Korting Voorst
0
Zutphen
_
-7.489
-7.489
487.875
916.714
48.327
48.327
428.839)
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe
358.412
192.826|
_2.912.921|
1.935.413)
_ 5.115.847
Elbur; Ermelo Harderwijk
23.739 27260 48.859
23.739 27260 48.859
210.652 241.897 433.559
239.652 275.198 493.246
450.305 517.094 926.805
Nunspeet
28.220
28.220
250.415
284.889
535.305
Oldebroek
23.931
23.931
212.356
241.591
453.947
Putten
24.599
24.599
218.284
248.334
466.618
176.608
176.608
1.567.163|
_1.782.910
3.350.074
7.410.512|
6.747.829|
14.158.341
io Noord Veluwe Totaal GG!
5
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
57
Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2023 incidenteel en structureel Aantal
|
Gemeente
EE
e
e 3 | ERobuust
apeldoorn | Totaal in €
e
e
e
:
bijdrage
verpleeg- | z023ine | ZE kundige
Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost
Gelre
27.100| 514.059| 20322 43.850] 831.790| 32882 36.075| 684.306) _ 27.052] 58.547| 1.110.577| _ 43:904] 36.349| 689.503 _ 27.258
_ 3399] _ 23.721) _ 537.780 _ 5500| 38382 870172 _ 4.525) 31577 715883 _ 7343 51.247| 1.161.824 _ 4.559) _ 31817 _ 721320 _
3713
Oude
IJsselstreek
39.386|
747.112|
_
29.535]
_
4:940]
Winterswijk
29.177|
553458
_ 21.879)
__
Regio Achterhoek
300.091)
5.692.420|
225.034]
Apeldoorn
165.586 1.469.358) _ 59.933) _ 10.024] _ 69.958) 20.888|
396.224|
_15.664]
_
2.620]
_18.283]
Epe
33.260|
630.908|
24941
_
4172
29113
29.607|
Brummen
Hattem
_
561.615]
12.305
22202
25:915]
_
587530
34,475]
_
781587
3.660)
_25.539)
_ 578.997
_ 37.639)
262.673]
5.955.093
_
233.413] _ 9.227| _ 1543|
Korting Hattem
3735
244184 o|
_360.012]
_14232)
_
2380
16613
Lochem
34071
646292
25549
_
4273
29:823]
24.996|
474149
3735 _
376.625 676115
_18-744] _ 3135 _ 21.879] _ 496.028
-1.489
Zutphen
414508
10771
0
18979
Korting Voorst
1.539.316 660.021
Heerde
Voorst
_
0
48.327|
916.714|
36240
_
6061
Oost Veluwe
358412
5.115.847
204.531/
_
34.210)
Elburg
23739|
450.305)
_17.802]
_
2977
Ermelo
Harderwijk
27.260|
48.859|
517.004]
_
20.442]
_
3419]
Nunspeet
28.220|
535.305]
_
21.162
_
3.540
Oldebroek
23931
453.947|
_
17.946]
_
3.002]
_ 176.608]
3.350.074|
132.436[
5
H
562.000
Jaarstukken
2023
o[
_
_
7489
42301
_ 959.015
238-741)
5.354.587
Regio Midden IJssel/
Putten
Regio Noord Veluwe Totaal GG
|
24.599|
926.805|
_466.618)
GGD
Noord-
_
20.779)
_
471084
23861
_
540955
_
24.701|
_
560.006
_
20.947|
_
474894
_36.639| _ 6128| _ 42.767| _ 969.572 18446 ___ 22451| 3085) _ 154587 21.532) _3504661 488.150
en Oost-Gelderland
14.814.341
s8
Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2023
Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland
27.308 43.928 36.118 59.613 36.879
239.530 385.310 316.806 522.890 323.481
272.785 438.805 360.789 595.485| 368.391
512.314 824.115 677.595 1.118.375 691.872
Oost Gelre
29.971
262.888
299.386
562.274
Oude
IJsselstreek
39.396
345.558
393.534
739.092
Winterswijk Regio Achterhoek
29.235 302.448
256.432 2.652.894
292.034 3.021.210/
548.466 5.674.103
Apeldoorn
168.212
1.475.455
Brummen
21.282
186.673
212.590|
__399.263
Epe
33.168
290.930
331.321/
_ 622.251
12.623
110.721
126.094| _ 236.815
Hattem Korting
Hattem
0| 1.475.455
0
-3.735
-3.735
Heerde
19.227
168.648
192.062| _ 360.710
Lochem
34.292
300.789
342.549)
Voorst
25.383
222.645
Korting Voorst
_
643338
253.556| _ 476.200 0
-7.489
-7.489
Zutphen
48.746
427.571
486.933|
_914.504
Regio Midden IJssel / Oost Veluwe
362.933
3.183.432
1.933.881/
5.117.313
Elbur; Ermelo Harderwijk
23.906 27.859 49.378
209.689 244.363 433.114
238.802 278.289 493.246
448.491 522.651 926.360
Nunspeet
29.074
255.020
290.426
545.445
Oldebroek
24.276
212.935
242.498
455.432
Putten
24.975
219.066
249.480
468.546
179.468
1.574.186
1.792.739|
3.366.926
io Noord Veluwe Totaal GGD
844.849
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
676.637
en Oost-Gelderland
59
Realisatie Inwonerbijdrage per gemeente 2023 incidenteel en structureel EE
inwoners P
Gemeente
EE
E
e
O
27.308 43.928 36.118
Montferland
36.879
Doetinchem
E
e
apeldoorn | Totaal in €
Aalten Berkelland Bronckhorst
her-
E
e
E
e
E
e
E
E
kundige
512.314 824.115 677.595
20.570 33.089 27.206
3.441 5.534 4.551
24.011 38.624 31.757
691.872
27.779
4.646
32.426
59.613/
1.118.375
Oost Gelre
29.971
562.274
22.576
Oude
39.396
739.092
Winterswijk Regio Achterhoek
536.325 862.739 709.352
-1.456 -7.433 -6.531
724.298
2.978
1.170.790
3.776
26.352
588.626
1.096
29.675
4.964
34.639
773.731
-7.856
29.235 548.466 302.448 | 5.674.103
22.022 227.822
3.683 38.105
25.705 265.928/
574.171 5.940.031
-4.826 -15.063
Apeldoorn
168.212|
1.475.455
52.316
8.750
61.067|
1.536.522
-2.793
Brummen
21.282
399.263
16.031
2.681
18.712
417.975
3.468
Epe
33.168
622.251
24.984
4.179
29.163
651.414
-8.607
Hattem
12.623
236.815
9.508
1.590
11.099
247.914
3.730
-3.735
0
0
0
-3.735
0
Korting Hattem
7.511
2023
52.415|
IJsselstreek
44.904
per
ES
8.966
Heerde
19.227
360.710
14.483
2422
16.905
377.615
990
Lochem
34.292
643.338
25.831
4.320
30.151
673.489
-2.625
Voorst
25.383
476.200
19.120
3.198
22.318
498.518
2.490
-7.489
0
0
0
-7.489
0
48.746
914.504
36.718
6.142
42.860
957.364
-1.651
/ Oost Veluwe
362.933|
5.117.313
198.992
33.284
232.276)
5.349.587
-4.999
Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet
23.906 27.859 49.378 29.074
448.491 522.651 926.360 545.445
18.007 20.985 37.194 21.900
3.012 3.510 6.221 3.663
21.019 24.495 43.416 25.563
469.510 547.146 969.776 571.009
-1.574 6.191 204 11.003
Oldebroek
24.276
455.432
18.286
3.059
21.345
476.777
1.883
Putten
24.975
468.546
18.813
3.147
21.959
490.505
2.355
179.468
_ 3.366.926
135.186
22.611
157.797|
3.524.723
20.062
844.849 | 14.158.342
562.000
Korting Voorst
Zutphen
Regio Midden IJssel
Regio Noord Veluwe
Totaal
GGD
NOG
Jaarstukken
2023
GGD
Noord-
en Oost-Gelderland
0
SiSa
î
Ì
z
2}
H}
TRaam van G e p
e
EE | ERaksmodeiena - Nzeffstandge s
e
e
WE
E
a
Pannen Ugevoerd I!a:=—-n-u‚ma: |uivraag? (JaNee) oom n e
e
e
'nlh‚l!;._;__!allth\ |Mewos’ ‘s ingewid
Tesandge e Uvoengs 73 Nee) |
N
e
_
TE
e
ë
:
Nee
Ja
E
s
P
Vas Regeling spectfieke uitkenng COVD-1$-vaccinatie e
| Versneid opleden
[Eeseang a ohm E
e
e
|Besteang EEa T oo
a e esenmrg v
lintrastruchaur tbv. een asisinfrastruchaur voor het | nfrastructuur voor | (verplicht ats bij voorgaande \basscapacteit voor het zetten van |zetten van COVID-18 vaccinaties |basiscapactet voor aitematieve |indcator 'J' is geselecteerd) e
|rekening houdend met ! :
| vaccnabecampagne
weee)
L m
Jaarstukken
|Besedng a e Deoee |
2023 GGD
_
dt
aeesn
H3301|
_
dt
3302 |
_
Noord- en Oost-Gelderland
61