Bijlage 2 Aanbiedingsbrief bij begrotingswijziging GR Laborijn.pdf
Tekst van het document
Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Aanbieding 1e gewijzigde begroting 2023 Datum: 12 mei 2023 Beste Raadsleden,
Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2023. De vastgestelde begroting 2023 dateert van maart 2022. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken. De inhoudelijke doelen zijn niet aangepast. In deze begrotingswijziging zijn waar mogelijk in beknopte vorm de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 weergegeven. Nadere uitwerking van onze inhoudelijke visie en beleidskeuzes zijn uitgewerkt in de kadernota en in de begroting 2024.
In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt: • •
• •
• •
• •
investeringsvoorstel nieuwe huisvesting van circa 13,3 miljoen is opgenomen (zie hiervoor hoofdstuk 6) de indexatie van lasten is verwerkt. De grootste financiële impact hebben de aanpassing van de cao-gemeenten met een aanpassing van de lonen van het ambtelijk personeel met gemiddeld 7% en de toename van de energieprijzen voor gas en elektra met ruim 300%. Dit levert per saldo een lastenstijging op van circa 1,2 miljoen de indexatie van de baten is verwerkt. De grootste betreft de omzet Wsw waar een tariefstijging van 5% per 1 januari 2023 en nog eens 7% per juli 2023 zijn doorberekend de formatie is aangepast op basis van de meest actuele verwachting van het aantal klanten in de Participatiewet, nieuw beschut, LKS doelgroep, de Wet inburgering en de Wet sociale werkvoorziening de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de meicirculaire 2022 (voordeel van € 877.000) het programma Wsw is financieel herrekend vanwege snelle afname van het aantal Wsw-medewerkers (20 fte). Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 288.000 De lasten voor de verlenging van de energietoeslag zijn opgenomen voor € 1.650.000 De lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 1,7 miljoen en € 431.000
In de programma’s (hoofdstuk 4) lichten wij de grootste financiële mutaties uitgebreider toe. In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023.
pagina 1 van 3
Overzicht mutaties lasten t.o.v. oorspronkelijke begroting x € 1.000
Overzicht mutaties baten t.o.v. oorspronkelijke begroting x € 1.000
Bestaanszekerheid Bijstand
Bestaanszekerheid 1.723
Bijdrage gemeenten bijstand
1.723
Loonkostensubsidie
431
Bijdrage gemeenten LKS
431
Bijzondere bijstand
-114
Bijdrage gemeenten Bijzondere bijstand
-114
Bijzondere bijstand Energietoeslag
1.650
Bijdrage gemeenten Energietoeslag
1.650
6
Bijdrage gemeenten Inkomenstoeslag
6
Vangnetvoorziening zelfstandigen
130
Bijdrage gemeenten Vangnetvoorziening
100
Individuele Studietoeslag
123
Bijdrage gemeenten Individuele Studietoeslag
123
Bbz kapitaalverstrekkingen
5
Bijdrage gemeenten Bbz kapitaalverstrekkingen
-26
Tozo
-
Bijdrage gemeenten Tozo
-102
Terugvorderingen/aflossingen
133
Individuele Inkomenstoeslag
Directe salariskosten Toename lasten
39
Bijdrage directe salariskosten
3.993
39
Toename baten
Mensontwikkeling
3.963
Mensontwikkeling
Inburgering verstrekkingen
-721
Rijksbijdrage Inburgering
Re-integratiemiddelen
769
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen
-721 -
Loonkostensubsidie en omzet
136
Directe salariskosten
430
Bijdrage directe salariskosten
430
Toename lasten
479
Afname baten
-154
Wsw
Wsw
Loonkosten
50
Omzet
-338
Overige kosten
200
Bijdrage gemeenten Rijkssubsidie
877
Directe salariskosten
344
Bijdrage directe salariskosten
344
Toename lasten
594
Toename baten
883
Algemene Overhead Overige lasten
Algemene Overhead 1.213
Inkomsten uit Dvo's
233
Overige baten
437
Bijdrage overhead
256
Directe salariskosten
-177
Bijdrage directe salariskosten
-177
Toename lasten
1.036
Toename baten
750
Totaal mutaties lasten
6.102
Totaal mutaties baten
Mutatie toevoeging reserve Totaal
-
5.441
Mutatie onttrekking reserve
6.102
661
Totaal
6.102
Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de gemeenten toenemen met € 892.289 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. Deze toename wordt als volgt verdeeld per gemeente: Verdeling extra bijdrage in uitvoeringskosten 2023 Bijdrage 1e gew ijzigde begroting 2023 Bijdrage oorspronkelijke begroting 2023 Verschil
Aalten 2.169.975 1.881.958 288.017
Doetinchem
Montferland
5.965.269 5.489.598 475.671
154.145 62.834 91.311
Bronckhorst HKZ 94.088 56.798 37.290
Totaal 8.383.477 7.491.188 892.289
Zienswijze Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze 1e gewijzigde begroting 2023. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn.
pagina 2 van 3
Doetinchem, 12 mei 2023
De secretaris J.T. Spruit
De voorzitter drs. E.J. Huizinga MBA
pagina 3 van 3