Bijlage 2 Aanbiedingsbrief 1e begr.wijz. 2025 DB Laborijn aan Raden.pdf
Tekst van het document
Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Aanbieding 1e gewijzigde begroting 2025 Datum: 16 mei 2025 Beste Raadsleden, Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2025. De vastgestelde begroting 2025 dateert van april 2024. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken. De inhoudelijke doelen zijn niet aangepast. In deze begrotingswijziging zijn waar mogelijk in beknopte vorm de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 weergegeven. Nadere uitwerking van onze inhoudelijke visie en beleidskeuzes zijn uitgewerkt in de kadernota en in de begroting 2026. Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten niet toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025. Ook zijn in deze begrotingswijziging de niet-beïnvloedbare indexatie van de loonkosten opgevangen middels inzet van reserves. Dit met oog op het ravijnjaar 2026 waarin gemeenten fors gekort lijken te worden op hun middelen. Hoewel de uitvoeringskosten in 2025 op totaalniveau niet stijgen zien we wel dat de bijdrage per gemeente verandert.
We zien ten opzichte van de huidige vastgestelde begroting dat de uitvoeringskosten voor de Participatiewet toenemen door niet beïnvloedbare ontwikkelingen (waaronder indexaties) en dat de uitvoeringskosten voor de Wsw en Inburgering afnemen doordat de Rijksbijdrage Wsw toeneemt en we een lager aantal inburgeraars verwachten te bedienen. De gemeente Doetinchem betaalt bijna drie kwart van de uitvoeringskosten Participatiewet, ruim 70% van de uitvoeringskosten Inburgering en daarentegen slechts ruim 40% van de uitvoeringskosten Wsw. Per saldo levert dit alle wetten bij elkaar genomen voor de gemeente Doetinchem een hogere bijdrage aan uitvoeringskosten op. Voor de gemeenten Aalten en Montferland betekent dit een lagere bijdrage aan uitvoeringskosten ten opzichte van de huidige vastgestelde begroting en meerjarenraming. In de berekende uitvoeringslasten is al rekening gehouden met de sinds 2025 ingezette besparingsmaatregelen. De financiële effecten hiervan zijn structureel doorgerekend tot en met 2029. In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt: • •
• • •
•
de lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 0,4 miljoen vanwege een hoger aantal klanten in de bijstand en een lager aantal LKS werkenden dan was verwacht de lasten voor overige regelingen zoals bijzondere bijstand, studietoeslag, individuele inkomenstoeslag en BBZ zijn herijkt op basis van de uitgaven 2024, dit betekent een verhoging van € 176.000 de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de septembercirculaire 2024 (voordeel van € 1,3 miljoen) het programma Wsw is financieel herrekend. Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 1,1 miljoen de loonkosten ambtelijk personeel zijn naar boven bijgesteld met € 426.000 in verband met enkele DVO’s die zijn verlengd en doordat de indexatie van de lonen hoger uitvalt. Deze hogere loonkosten door DVO’s worden gedekt door de bijdrage van de DVO partners. de toevoeging aan de bestemmingsreserves is verlaagd naar € 0,4 miljoen met name doordat er geen bestemmingsreserve voor de inburgering. De middelen inburgering dienen onder de kortlopende schulden te worden verantwoord in plaats van in een bestemmingsreserve
pagina 1 van 3
•
de onttrekking van de bestemmingsreserves is verhoogd naar € 2,5 miljoen om de gemeentelijke bijdrage niet verder te laten stijgen dan wenselijk
In de onderliggende programma’s lichten wij de grootste financiële mutaties meer uitgebreid toe. In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025.
pagina 2 van 3
Zienswijze Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze 1e gewijzigde begroting 2025. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn. Doetinchem, 16 mei 2025
De secretaris J.T. Spruit
De voorzitter drs. E.J. Huizinga MBA
pagina 3 van 3