Document · PDF

Bijlage 1 Voorlopige jaarstukken 2022.pdf

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 10.6: Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024-2027 VNOG35.357 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

28.066.542

4.614.686

23.451.856

Totaal leningen > 1 jaar

54.185.000

Nieuwe lening

Pagina 83 van 101

Aflossing

Stand 31-12-22

De rentelast bedroeg in 2022 € 248.989. Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente Harderwijk is overgenomen. In de loop van 2022 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De 10 jarige lening bij de BNG met nummer 40107204 is in 2021 volledig afgelost. In verband met de overdracht van de kazerne Harderwijk aan de gemeente Harderwijk in 2023 kunnen de leningnummers 40109345 en 40109346 voor een totaalbedrag van € 4.454.820,- als kortlopende schulden beschouwd worden. Onderhandse leningen van openbare lichamen Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem en Apeldoorn overgenomen onroerend goed. Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar Netto vlottende schulden < 1 jaar Banksaldi

31-12-2022 31-12-2021 1.344.882

1.093.099

Mutatie 251.783

Overige schulden

4.219.251

1.137.703

3.081.548

Totaal vlottende schulden < 1 jaar

5.564.133

2.230.802

3.333.331

Kasgeldlening De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido. Banksaldo De VNOG heeft een rekening-courantkrediet bij de BNG groot 3 miljoen euro. Per 31-12-2022 bedroeg de feitelijke schuld aan de BNG Bank € 1.344.882. Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo. Overlopende passiva Overlopende passiva Overige vooruitvangen bedragen

31-12-2022 31-12-2021

Mutatie

65.789

49.078

16.711

Overige overlopende passiva

5.152.072

6.687.711

-1.535.639

Totaal overlopende passiva

5.217.861

6.736.789

-1.518.928

Overige vooruitontvangen bedragen Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat onder andere de vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk, € 17.845. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald. Overige overlopende passiva De prestaties die in 2022 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet zijn Pagina 84 van 101

ontvangen, zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december 2022, vergoeding vrijwilligers voor de maanden november en december 2022, het saldo van het ontvangen voorschot van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de Incidentele bijdrage naleving controle op de coronatoegangsbewijzen minus het uitgekeerde voorschot aan de diverse gemeenten. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen

31-12-2022 31-12-2021

Huurovereenkomst Politie Nederland (Europaweg 79) Servicekosten Politie Nederland (Europaweg 79)

523.292

Mutatie

509.534

13.758

194.801

FLO Rechten t.b.v. gemeente Apeldoorn

7.710.000

FLO Rechten t.b.v. gemeente Doetinchem

320.000

1.810.289

1.748.222

62.067

10.558.382

10.482.557

75.825

Wettelijke verlofsaldo's (exclusief verlofsparen) Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor het gebouw aan de Europaweg 79 was een langdurig huurcontract afgesloten. Dit huurcontract eindigt echter op 1 december 2023. In 2022 bedroeg de huur voor het gebouw € 523.292. De servicekosten verbonden aan het gebruik van het gebouw bedroegen in 2022 € 194.801. Er zijn meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers, deze zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in hoofdstuk 13 van deze jaarrekening weergegeven. Voorts huurt VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn. De verhoging van de huur wordt door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de toegestane indexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kostendekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd. Het verlofurensaldo in 2022 is ongeveer gelijk aan 2021. Het saldo was in 2020 en 2021 verhoogd. De oorzaak hiervan ligt in de diverse crisissituaties van de afgelopen jaren. Door de leidinggevenden is aandacht gevraagd voor en gestuurd op het tijdig opnemen van verlof en het dalen van verlofsaldi.

Het wettelijk verlof mag maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het nieuwe jaar en de CARUWO verbiedt het uitbetalen van dit verlof. De geprognotiseerde financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opgebouwde FLO-rechten voor de jaren 2022 t/m 2043 zijn € 8.080.00. Voor de last van VNOG is er een voorziening gevormd in 2021 van € 50.000. De overige lasten komen voor rekening van de gemeente Apeldoorn (€ 7.710.00) en voor rekening van de gemeente Doetinchem ( € 320.000), hier is dan ook geen voorziening voor gevormd. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.

Pagina 85 van 101

9. Incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2022

Exploitatie lasten

Programma 1

toevoeging onttrekking

Risico- en Crisisbeheersing i ngel eend pers oneel

288.902

ui tgel eend pers oneel

38.598

fee kos ten overna me pers oneel

Programma 2

Reserves baten

200.690

VSO

42.700

Oekra ïne

900.000

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

15.384

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

40.000

90.000

project Ri s q

65.475

projectkos ten AMS

152.530

fri cti ekos ten opheffen RBS

142.486

res erve fri cti ekos ten Ri s i cobeheers i ng - pers oneel

120.000

progra mma zel fredza a m en ri s i cobewus t

233.098

res erve vera nderkos ten

33.000

900.000 15.384

Brandweerzorg i ngel eend pers oneel

17.678

verkoop ma teri eel

132.483

i ngel eend pers oneel vri jwi l l i gers

118.931

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

792.365

ega l i s a ti eres erve i nzetten (ui truk)

202.544

budgetoverhevel i ng i .v.m. rea l i s ti s ch oefenen vri jwi l l i gers

200.000

res erve verva ngi ng opera ti oneel uni form

367.545

extra a fs chri jvi ng 2022

101.274

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

230.000

dota ti e i n voorzi eni ng a rbei d gerel a teerde verpl i chti ngen

55.000

21.000

132.483

132.483 792.365 202.544

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2022 na a r 2023

Programma 3

Programma 4

GHOR i ngel eend pers oneel

76.808

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

21.000

Meldkamer Oost Nederland ui tgel eend pers oneel

Programma 5

63.291

Directie en Control i ngel eend pers oneel

42.308

ui tgel eend pers oneel Programma 6

111.819

Bestuur en bedrijfsvoering Dekki ng s a l a ri s kos ten

150.000

i ngel eend pers oneel

649.895

55.450

62.080

ui tgel eend pers oneel

7.309

ega l i s a ti eres erve ka pi ta a l l a s ten

302.811

ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2022 na a r 2023

346.000

a fwi kkel i ng ti jdel i jke res erve i vm overhevel i ng budget va n 2021 na a r 2022

238.000

ICT moni tori ng

102.684

res erve vera nderkos ten

125.307

fl a nkerende kos ten dekki ngs - en s prei di ngs pl a n

45.142

195.000

ni et ha l en bezui ni gi ng huur Europa weg Programma 7

200.000 367.545

302.811 346.000

Algemene dekkingsmiddelen ui tbeta l i ng ja a rrekeni ng s a l do 2021

598.940

res erve duurza a mhei d

155.000

ei ndheffi ng wkr

105.662

dota ti e i n voorzi eni ng verl of s pa ren Totaal

112.116 7.587.050

4.304.655

1.956.589

2.968.546

Toelichting Voor diverse programma’s: Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en de MON. De inhuur in 2022 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat moment door langdurige ziekte e.d. intern geen expertise en/of capaciteit beschikbaar was. Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken en het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de reserve gebracht. Voor toelichting op de reserves en voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Pagina 86 van 101

10. Single Information Single Audit (SISA) 2022

Specifieke uitkering

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 7.921.620 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 €0 € 628.146 Naam Kostensoort Besteding per kostensoort Cumulatieve besteding per (zelfstandige uitvoering inclusief kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere partijen, uitvoering door andere niet zijnde medeoverheden, jaar medeoverheden vanaf SiSa T) 2023)

Aard controle R Indicator: A12/04 € 628.146 Nee

Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten coördinerende €0 gemeente 2 Hotels/centra €0 3 Overige specifieke meerkosten €0 4 Overige Meerkosten € 649.732 € 649.732 Berekening totale besteding Project afgerond in jaar T? Eventuele toelichting als bij de Volledig zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering inclusief (Ja/Nee) vorige indicator “nee” is ingevuld (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee

€ 649.732

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 De opgave van andere medeoverheden is nog niet Nee volledig.

Pagina 87 van 101

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Indicator

11. Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op de VNOG. Het voor de VNOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum. Bezoldiging topfunctionarissen Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens

D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 ja

Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

166.672,24 23.107,32 189.779,56

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000*1*365:365= 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. 189.779,56

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens

N.v.t. N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

D.G.L. Kransen Algemeen directeur / Regionaal commandant 01/01 – 31/12 1,0 Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

159.129,61 22.743,48 181.873,39

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

Bezoldiging

181.873,39

Pagina 88 van 101

Toezichthoudende topfunctionarissen Gemeente 1. Aalten 2.

Apeldoorn

Berkelland

Bronckhorst

Brummen

Doetinchem

Elburg

Epe

Ermelo

10. Harderwijk 11. Hattem 12. Heerde 13. Lochem 14. Montferland 15. Nunspeet 16. Oldebroek 17. Oost Gelre 18. Oude IJsselstreek 19. Putten 20. Voorst 21. Winterswijk 22. Zutphen

AB-lid A.B. Stapelkamp 365 dagen A.J.M. Heerts 365 dagen J.H.A. van Oostrum 365 dagen M. Besselink 365 dagen A.J. van Hedel 365 dagen M. Boumans 365 dagen J.N. Rozendaal 365 dagen T.C. Horn 365 dagen Th.A.J. Burmanje 334 dagen H.J. van Schaik 365 dagen M. Sanderse 365 dagen J.W. Wiggers 365 dagen S.W. van ‘t Erve 365 dagen H.H. de Vries 365 dagen B. van de Weerd 147 dagen T.H. Haseloop-Amsing 365 dagen A.H. Bronsvoort 365 dagen O.E.T. van Dijk 365 dagen H.A. Lambooij 365 dagen R.D. Helmer-Englebert 40 dagen B.J.J. Bengevoord 365 dagen A. Vermeulen 357 dagen

AB-lid nieuw

Bezoldiging €€€€€€€€-

P.J.T. van Daalen 31 dagen

€€€€€€-

C.W. Blom 202 dagen

€€€€€-

P.C. Jorritsma-Verkade 325 dagen

€€€-

Pagina 89 van 101

12. Overzicht taakvelden en beleidsindicatoren Taakvelden UITGAV EN Taakveld

IN KOMSTEN

Begroting 2022

Omscrhrijving taakveld

Rekening 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

14.133.242

12.778.722

154.000

183.232

0.5

Treasury

591.000

248.989

591.000

505.445

0.8

Overige baten en lasten

257.318

0.10

Mutaties reserves

1.1

Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TOTAAL

501.000

2.096.588

3.289.840

2.813.546

51.142.200

49.143.827

62.589.920

63.126.257

66.624.760 64.268.127

66.624.760 66.628.479

Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen: Indicator

jaarrekening 2022

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40 bezetting

Apparaatskosten: kosten per inwoner

€ 15,08

Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

3,86%

Overhead: % van totale lasten

22,46%

31-12-2022

€ 1.021.000

*Berekening overhead conform BBV richtlijnen. In de rapportage Berenschot uit 2019 (benchmark) is door Berenschot voor vergelijk met andere regio’s een andere berekeningsmethode toegepast die uitkwam op een VNOG overhead van 20%.

Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma: Programma

Baten

Lasten

1.0 Risico- en crisisbeheersing

2.243.237

9.214.532

6.971.295

159.995

28.169.943

28.009.949

3.0 GHOR

30.519

1.526.065

1.495.546

4.0 MON

687.570

1.533.798

846.229

5.0 Directie en control

432.671

1.286.514

853.842

6.0 Bedrijfsvoering

3.563

3.432.196

3.428.633 -55.844.380

2.0 Brandweerzorg

Saldo

7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

56.705.015

860.635

8.0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

3.369.132

183.232

12.778.722

12.595.490

63.814.934 62.171.538

-1.643.396

Overhead Saldo van baten en lasten toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.0 Risico- en crisisbeheersing

541.573

384

-541.189

2.0 Brandweerzorg

733.818

1.292.394

558.575

3.0 GHOR

21.000

-21.000

4.0 MON

5.0 Directie en control

6.0 Bedrijfsvoering

918.214

648.811

-269.404

7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

598.940

155.000

-443.940

8.0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

66.628.480 64.268.127

-2.360.353

Resultaat

Pagina 90 van 101

13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten Af te sluiten kredieten Centrale IP-apparatuur RBS 2021(K)

Gebruikersmiddelen ICT 2022(K) Centrale IP-apparatuur RBS 2022(K) ICT Smartphones GBM 2022(K) Jaarlijkse vervanging audio visuele middelen 2022(K) Krediet jaarlijkse vervanging meubilair 2022(K) Aanschaf servers IMS DC1 en DC2 2022(K) Gebruikersmiddelen ICT MON 2022(K) Gebruikersmiddelen ICT 2022 elite (5 jaar)(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-343-BN(K) Duikpakken 2020(K) WTS 1500 systeem Doetinchem 2021(K) WTS 1500 systeem Apeldoorn Zuid 2021(K) Personeelsbus A 2021 (R-352-BN)(K) Personeelsbus B 2021 (R-348-BN)(K) Personeelsbus C 2021 (R-349-BN)(K) Personeelsbus D 2021 (R-350-BN)(K) Personeelsbus E 2021 (R-351-BN)(K) Personeelsbus F 2021 (R-344-BN)(K) Personeelsbus G 2021 (R-353-BN)(K) Personeelsbus H 2021 (R-354-BN)(K) P0221 - Gasmeetdetectieapparatuur TS/ROFF/WVD/TBO(K) P0220 - Kettingzagen 2021(K) P0219 Watervoerende armaturen 2021 10 jaar(K) P0219 - Waterv armaturen straalpijp 2021 7 jaar(K) Werkluchtcompressor 2021 (10 jaar)(K) Stairmasters 2021(K) Magazijnloods kazerne Zutphen 2021(K) Overbruggingsvoertuig 1 BP-ZV-95(K) Overbruggingsvoertuig BP-BT-35(K) Overbruggingsvoertuig BN-XF-02(K) Overbruggingsvoertuig BP-DT-35(K) Bepakking 2 overbruggingsvoertuigen 2021(K) P0222 - Kleine blusmiddelen TS en WTS 500 2022(K) P0222 - Warmtebeeldcamera's 2022(K) Bluslaarzen 2022(K) Dienstauto / Bus terreinvaardig 2022(K)

P0222 - Handgereedschappen 2022 15 jaar(K)

P0222 - Handgereedsch (handlamp en thv helm) 2022(K) Handgereedschappen (vluchtmasker) 2022(K) Verlichting en electra materiaal op TS 2022(K) P0220 - PMB's motorgereedschappen 2022(K)

P0221 - RA detectieapparatuur(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-346-BN(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-345-BN(K) 4 personeel/materieel bussen 2020 R-347-BN(K) P0219 - Watervoerende armaturen 2021 10 jaar(K) Totaal

Uitgaven Krediet voor 2022 Uitgaven 2022 Restant Toelichting afsluiting 35.000 0 0 35.000 geen investeringen i.v.m. afstoten RBS overschrijding door meer vervanging staande organisatie, naast vervanging geheel 75.000 0 161.038 -86.038 gebruikersmiddelen ICT 2022 (elite) 54.000 0 0 54.000 geen investeringen i.v.m. afstoten RBS 71.000 0 70.704 296 levering afgerond in 2022 31.000 0 16.724 14.276 levering afgerond in 2022 37.000 0 18.185 18.815 levering afgerond in 2022 32.000 0 32.576 -576 levering afgerond in 2022 verstrekking aan nieuwe Meldkamer van - niet 0 0 81.926 -81.926 begrote - benodigde gebruiksmiddelen ICT 675.000 0 674.568 432 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.471 -471 levering afgerond in 2022 19.284 10.728 8.566 -10 levering afgerond in 2022 398.000 0 404.223 -6.223 levering afgerond in 2022 398.000 0 404.387 -6.387 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 52.232 -1.232 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.504 -504 levering afgerond in 2022 51.000 0 53.259 -2.259 levering afgerond in 2022 51.000 0 53.259 -2.259 levering afgerond in 2022 levering afgerond in 2022, overschrijding door 154.000 0 175.334 -21.334 noodzaak aanschaf 4 kalibratiestations 106.040 0 110.177 -4.137 levering

afgerond in 2022 1.691.125 14.125 1.643.654 33.346 levering afgerond in 2022 480.000 0 308.844 171.156 levering afgerond in 2022 30.313 0 30.312 1 levering afgerond in 2022 18.000 0 16.637 1.363 levering afgerond in 2022 50.000 5.307 45.780 -1.087 levering afgerond in 2022 50.000 54.461 0 -4.461 levering afgerond in 2022 50.000 0 41.816 8.184 levering afgerond in 2022 50.000 0 41.816 8.184 levering afgerond in 2022 50.000 0 54.461 -4.461 levering afgerond in 2022 50.000 0 10.703 39.297 levering afgerond in 2022 27.000 0 9.704 17.296 levering afgerond in 2022 522.000 0 496.861 25.139 levering afgerond in 2022 43.000 0 34.874 8.126 levering afgerond in 2022 21.000 0 0 21.000 krediet niet benodigd o.b.v. mobiliteitsplan levering afgerond in 2022; inzet restant t.b.v. nieuwe kredieten investering bepakkingen 1.169.430 0 687.735 481.695 2023-2026 (zie begr.wijz. 2023-6) levering afgerond in 2022; inzet restant t.b.v. nieuwe kredieten investering bepakkingen 203.700 0 152.799 50.901 2023-2026 (zie begr.wijz.

2023-6) krediet niet specifiek benodigd, onderdeel van 6.560 0 0 6.560 geheel bepakkingen krediet niet specifiek benodigd, onderdeel van 16.500 0 0 16.500 geheel bepakkingen 124.300 0 134.196 -9.896 levering afgerond in 2022 levering afgerond in 2022, vervanging bestaande ADOS meters vanwege uniformering 40.000 0 77.799 -37.799 (ruimte uit geheel krediet bepakking) 51.000 0 51.471 -471 levering afgerond in 2022 51.000 0 51.471 -471 levering afgerond in 2022 51.000 0 53.916 -2.916 levering afgerond in 2022 43.000 0 49.522 -6.522 levering afgerond in 2022 7.433.252 84.621 6.620.518 728.113

posten dienen in samenhang te worden bezien en zijn als totaal dan ook niet overschreden (zie ook begroting onder 'Inventaris Tankautospuit/HV')

Pagina 91 van 101

Over te hevelen kredieten Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k)(K) OGS/AGS uitrusting 2017(K) IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub(K)

Mobiele Data Terminals (MDT) 2020(K) Communicator redundantie 2020(K) Kaartenmodule ICT INFO 2022(K) KAR Systeem 2021(K) Ad-hoc router 2021(K) ICT-infrastructuur 2022(K) Inventaris AGS First Defender 2020(K) P0233 - Pagers 2022(K) Was/droogmachine 2020(K) WTS 500 systeem Didam 2021(K) WTS 500 systeem Eerbeek 2021(K) WTS 500 systeem Neede 2021(K) WTS 500 systeem Silvolde 2021(K) WTS 500 systeem Twello 2021(K) WTS 500 systeem Wapenveld 2021(K) WTS 500 systeem Elburg 2021(K) ORT boot Steenderen 2021(K) ORT boot Heerde 2021(K) ORT boot Gorssel 2021(K) ORT boot Zutphen 2021(K) ORT boot Gendringen 2021(K) ORT buitenboord motor Steenderen 2021(K) ORT buitenboord motor Heerde 2021(K) ORT buitenboord motor Gorssel 2021(K) ORT buitenboord motor Zutphen 2021(K) ORT buitenboord motor Gendringen 2021(K) ORT voertuig Steenderen 2021(K) ORT voertuig Heerde 2021(K) ORT voertuig Gorssel 2021(K) ORT voertuig Zutphen 2021(K) ORT voertuig Gendringen 2021(K) ORT voertuig Lochem 2021(K) ORT voertuig Groenlo 2021(K) Dienstauto A 2021(K) Dienstauto B 2021(K) Dienstauto C 2021(K) Dienstauto D 2021(K) Dienstauto E 2021(K) Dienstauto F 2021(K) Dienstauto G 2021(K) Dienstauto H 2021(K) Personeelsbus I 2021(K) Personeelsbus J 2021(K) Piketauto A 2021(K) Piketauto B 2021(K)

Uitgaven Uitgaven Krediet voor 2022 2022 Restant Toelichting overheveling 40.000 0 0 40.000 vervanging onderdeel van Toekomstvisie 83.986 8.148 0 75.838 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 25.400 0 0 25.400 onderzoek in 201 en 2022, vervolg in 2023 strategische heroriëntatie, staat in relatie met blusvoertuigen; vertraging door niet kunnen 741.000 0 0 741.000 invullen vacature teamleider Informatie 37.843 0 0 37.843 besteding i.s.m. Mon ontwikkelingen 53.000 0 0 53.000 investering verwacht in 2023 6.000 0 0 6.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen vervanging onderhanden, staat in relatie met 143.000 0 0 143.000 blusvoertuigen 135.000 0 1.815 133.185 investering verwacht in 2023 51.562 0 0 51.562 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 599.406 0 611 598.795 investering loopt, afronding verwacht in 2023 19.078 0 0 19.078 investering verwacht in 2023 investering onderdeel materieel spreidingsplan 410.000 0 0 410.000 (MSP) 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 310.000 0 0 310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 40.000 0 16.527 23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.528 3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023 20.000 0 16.525 3.475 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 9.784 80.216 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 90.000 0 8.639 81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023 investering onderdeel van onderhanden zijnde 26.000 0 136 25.864 Mobiliteitsplan 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0

136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 0 26.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 0 26.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 51.000 0 0 51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 51.000 0 0 51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 26.000 0 136 25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021 63.000 0 0 63.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Pagina 92 van 101

Meetapparatuur PID 2021(K) Oppervlaktereddingsset 2021(K) Werkluchtcompressor 2021 (15 jaar)(K) Vrachtwagen 2021(K) Piketauto IM-poule oost 2021(K) Aanpassen div ademluchtwerkpla milieuregelgev 2021(K) Seinlijnen 2021(K) MDT redvoertuigen 2021(K) Verlichting en electra materiaal op WTS 500 2022(K) Ladders WTS 500 2022(K) Inventaris AGS Inspector1000 2022(K) Inventaris AGS TrueDefender 2022(K) Instructeurspakken 2022(K) Uitrukpakken 2022(K) Duikpakken 2022(K) Seinlijnen met toebehoren 2022(K) Precomschermen 2022(K) Wasmachine kleding (prof.) incl. dos.pomp 2022(K) Brandweerslang was-/oprolapparaat 2022(K) WO voertuig 2022(K) Personeel / Materieel Bus 2022(K) Gaspakken 2022(K) Voertuig diagnose apparatuur 2022(K) P0219 - PBM-THM Helm 10 jaar 2022(K) Beeldschermen RBT ruimte 2016(K) Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K) Totaal

33.000 140.000 56.687 129.000 26.057 250.000 22.000 16.000 15.000 28.000 10.000 86.000 61.000 364.000 39.000 39.000

0 0 0 0 57 1.089 16.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 906 18.797 0 0 0 0 0 0 47.043 4.719 0 0

54.000 14.000 20.000 167.000 51.000 11.000 36.500 135.800 20.000 69.000 7.427.319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.087

50.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351.770

Pagina 93 van 101

33.000 investering verwacht in 2023 140.000 investering loopt, afronding verwacht in 2023 56.687 investering verwacht in 2023 129.000 investering verwacht in 2023 25.094 investering verwacht in 2023 230.114 verdere investering verwacht in 2023 5.207 investering verwacht in 2023 16.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 15.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 28.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 10.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 86.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 13.957 investering loopt, afronding verwacht in 2023 359.281 verdere investering verwacht in 2023 39.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 39.000 investering loopt, afronding verwacht in 2023 investering gekoppeld aan pagers, afronding 3.968 verwacht in 2023 14.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 20.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023 167.000 verdere investering verwacht in 2023 51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021 11.000 uitvoering loopt 36.500 uitvoering loopt 135.800 vervanging in relatie met (blus)voertuigen 20.000 uitvoering onderdeel huisvestingsplannen 69.000 uitvoering onderdeel huisvestingsplannen 7.049.462

Bijlagen – niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2022: Gemeenten Aalten

Bijdrage voor individuele afspraken 1.559.000

Individuele Totaal bijdrage afspraken 2022 1.559.000

Apeldoorn

10.217.000

1.601.000

11.818.000

Berkelland

2.707.000

Bronckhorst

2.316.000

Brummen

1.168.000

Doetinchem

3.185.000

Elburg

1.255.000

Epe

1.959.000

Ermelo

1.617.000

Harderwijk

2.476.000

1.168.000 685.000

3.870.000 1.255.000

56.000

2.015.000 1.617.000

508.000

2.984.000

Hattem

593.000

Heerde

975.000

593.000 975.000

Lochem

2.263.000

Montferland

2.061.000

Nunspeet

1.510.000

Oldebroek

1.279.000

Oost Gelre

1.737.000

Oude IJsselstreek

2.119.000

Putten

1.308.000

Voorst

1.472.000

Winterswijk

1.747.000

Zutphen

2.741.000

82.000

2.823.000

48.264.000

2.932.000

51.196.000

1.747.000

Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 8), verrekening kazernes (programma 8) en overgangsrecht (programma 8).

Pagina 94 van 101

Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten 22 1 11 7 0 41

KLAAR Constatering Op schema Vertraging Verstoord Totaal

Opdrachten afgerond. Opdracht is dus feitelijk geen opdracht. Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later en loopt op schema. Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later, maar heeft achterstand opgelopen. Opdrachten waren gepland om af te ronden, maar dat is niet gelukt.

Opdracht 1 t/m 20

Afdeling n.v.t.

22/23-I

GHOR

22/23-II

GHOR

22/23-III

GHOR

24, 25

RCB

BWZ

31-I

BWZ

31-II

BWZ

31a

BWZ

Inhoud Stand Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn. Er zijn 41 Opdrachten totaal. Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen Werving personele bezetting is nog niet afgerond. Inmiddels is gestart met het project zorgrisiom pro-actief op trends en ontwikkelingen in te spelen. coprofiel NOG. Actie zelf komt jaarlijks terug. Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actu- Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19. Focus ligt vooralsnog bij de ele beschikbaarheid van acute zorg en bij crises en rampen te kunnen doorontwikkeling van dashboards en data-analyse ten behoeve van COVID-19. In 2023 start gedelen binnen het netwerk. zamenlijk project informatiebron GHOR-Oost 5. Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige cri- Werving personele bezetting is afgerond, maar inmiddels opnieuw vacatureruimte ontstaan. sisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband. Achterstand in verband met prioriteit bij herstart OTO en inzet GHOR bij bestrijding COVID-19 en opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie krijgen in 2023 aandacht binnen oefeningen.

De wens is om dit zichtbaar vorm te geven in de toekomst RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uitOpdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering transitie loopt, o.a. voering van de transitie i.v.m. Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44). nieuwe functies ingevuld zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld, opleidingsplan en opleidingen lopen aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omgevingsrecht, landelijk functieprofiel ‘De Omgevingsadviseur’ beschikbaar, inhoudelijke bijscholing + competenties/vaardigheden ingezet. De uitvoering van het personeelsplan en het opleidingsplan hebben door covid-19 achterstand opgelopen. Deze Opdracht loopt door in het Project Implementatie Omgevingswet welke op 1 december 2022 is afgerond. Lopende zaken en afhankelijkheden (inwerkingtreding Omgevingswet) zijn overgedragen naar de lijnorganisatie. Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd. ter uitwerking. Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde. December 2022 vond er een verkennend gesprek tussen de gemeente en VNOG plaats. Vanaf 2023 zal dit een vervolg krijgen. Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.

Besluitvorming heeft plaatsgevonden in november 2022 en heeft geresulteerd in de verdere uitwerking van de nieuwbouw variant inclusief een brug over het kanaal. Voor de nieuwbouw wordt nu een Definitief Ontwerp gemaakt met kostenraming t.b.v. de kredietaanvraag. Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio’s en DuitsVoor de gezamenlijke kazerne voor Dinxperlo en Suderwick wordt gezocht naar een mogelijke land, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne locatie. De gemeenten Aalten en Bocholt (D) nemen hierin het voortouw. Eerste resultaten Dinxperlo-Suderwick. verwacht in Q1 2023. Vanaf het moment dat er een locatie in beeld is, kan het project verder vanuit de Brandweer worden opgepakt.In Q4 2022 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de

Pagina 95 van 101

Op schema Vertraging

Vertraging

Op schema

Constatering Vertraging Op schema

Vertraging

32, 33, 34, 35

BWZ / RCB

BWZ

partners die betrokken zijn bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (op 24 oktober 2022 getekend) tussen Kreis Borken, regio Twente en de VNOG. Doel is om tot uitvoeringsafspraken te komen. Voor de samenwerkingsovereenkomst die VNOG al langer heeft met Kreis Kleve en de andere aangrenzende Nederlandse veiligheidsregio’s, wordt gewerkt aan het opzetten van een projectbureau die de afspraken uit die overeenkomst verder gaat uitwerken. Voor het opzetten van dit projectbureau wordt een EU-subsidie aangevraagd via INTERREG VI. Definitieve goedkeuring hiervoor wordt in Q1 2023 verwacht.De verdere uitbreiding van de operationele samenwerking van de Nederlandse en Duitse Brandweer in de grensstreek gaat vooral om de samenwerking tussen de brandweerposten Anholt (D) en Gendringen en het opnemen van de ladderwagens van Vreden (D) en Bocholt (D) in de kazerne volgordetabel. Resultaten worden verwacht in Q2 2023. Convenanten: voor bestaande convenanten met gemeenten dient samen met de deelnemers onderzocht te worden of actualisatie nodig of wenselijk is, zowel juridisch als inhoudelijk. Dit proces moet nog in gang worden gezet en heeft als planning Q1 / Q2 2023. Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen - Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt conform herziene wordt teruggebracht.

Een aantal repressieve voertuigen en/of sysplanning na bestuurlijke besluitvorming in december 2021. Aan de hand van de nieuwe plantemen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe rening en herziene investering is de beoogde einddatum (2026) nog steeds realiseerbaar.- Voor pressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode de aanbesteding blusvoertuigen is een leverancier gecontracteerd. Het project gaat daarom 2020-2026. (32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald over naar de bouwfase van de voertuigen. - De aanbestedingen bepakkingsonderdelen zijn worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via conform planning afgerond. Fase 2 is in het najaar 2022 opgestart met doorloop tot 1 maart Opdracht 24, 25 door RCB)) 2023. - De aanbesteding WTS500 is tweemaal doorlopen maar heeft geen leverancier opgeleverd. Er is een onderzoeksvraag opgesteld om het concept WTS500 nader te onderzoeken. Er heeft een schouw plaats gevonden van de huidige WTS500 eenheden om de technische staat te bepalen. - Door afdeling Brandweerzorg zijn kaders en voorwaarden opgesteld omtrent het vervangen en afstoten van materieel conform MSP. - Op dit moment zijn er 30 eenheden afgestoten en worden tot eind 2026 nog +/- 15 eenheden afgestoten. Het afstoten verloopt conform planning.

De besparingen zijn conform benchmark-bedragen en lopen in de pas met het afstootschema. - De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden frequent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces.- Wat betreft opdracht 32a: Fase 2 van de pilot Harderwijk is afgerond. Vervolgstap is om te onderzoeken voor welke gemeenten eenzelfde pilot, of onderdelen daarvan, van toegevoegde waarde kan zijn. Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn Deze opdracht is samengevoegd met het eerste deel van Opdracht 46 (Opkomst en Afschaling) omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van en is herbenoemd tot: “Actualisering Posten zijn de Basis”. Hiervoor is een werkgroep ge1237 (-118). vormd die voornamelijk bestaat uit postcommandanten. Via een online uitvraag zijn alle posten bevraagd over de uitgangspunten voor een nieuwe opzet. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld in de betreffende postcommandantenoverleggen en akkoord bevonden. Op basis hiervan is een nieuwe opzet gemaakt ter bepaling van de poststerkten. Het resultaat van de doorrekening naar alle vrijwillige posten levert een vermindering op van 76 vrijwilligers. Dit sluit niet helemaal aan op de vermindering met 118 vrijwilligers zoals opgenomen in de Toekomstvisie.

Dit komt ondermeer doordat de vermindering van het aantal specialistische / ondersteunende eenheden met name bij de kleinere posten niet één op één doorgezet kan worden naar een evenredig lager aantal vrijwilligers. Doordat er minder van deze eenheden zijn, is het wel

Pagina 96 van 101

Op schema

BWZ

noodzakelijk dat de opkomst gewaarborgd is; en daarbij rekening houdend met de verminderde beschikbaarheid van de vrijwilligers. Verder heeft een nadere uitwerking van alle Brandweerzorgtaken tot gevolg dat er op een aantal posten een hogere poststerkte nodig is. Dit betreft het aantal schuimblusvoertuigen en hun locaties, het positioneren en vormgeven van de Basis- en Grootschalige Ontsmettingstaak en de structurele inzet van de beheersmatige TS Combi’s tijdens het natuurbrandseizoen.In de komende jaren kan toegewerkt worden naar de voorgestelde bemensing per post, hetzij door afvloeiing, via natuurlijk verloop of werving van nieuwe leden. De bij deze opdrachte behorende opgenomen financiële taakstelling is wel al volledig opgenomen in de begroting. Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn Voor 2022 is de prognose opleidingskalender vastgesteld en zijn er minder klassen dan de afgeeen besparing op de opleidingskosten. lopen jaren. We merken dus dat er op de instroom meer controle komt. Neemt niet weg dat sommige posten moeten werven omdat vrijwilligers minder beschikbaar zijn en er op sommige posten verloop is. De vermindering van de aantallen zijn verwerkt in de toekomstige begroting.

Elk jaar wordt gekeken naar het beschikbare bedrag versus de benodigde opleidingen om de paraatheid te kunnen waarborgen.Bij de totstandkoming van de opleidingskalender voor 2023 zien we wederom dat de instroom voor nieuwe opleidingen minder groot is dan er was in de jaren 2017/2018. De max. aantallen die door de districten opgegeven zijn worden door diverse omstandigheden niet gehaald. Er is een constante te zien in de instroom van nieuwe manschappen die uitkomt op gemiddeld 7 klassen manschappen per "opleidingsjaar". Als deze trend zich doorzet dan zal er op korte termijn meer uitstroom zijn dan instroom gezien de leeftijdsopbouw van het huidige personeelsbestand. Of de eerder genoemde besparing dan een besparing gaat worden omdat er minder vrijwilligers worden geworven kan nu niet aangegeven worden. Mogelijk is er wel minder geld nodig omdat er gewoon niet meer nieuwe aanmeldingen zijn en wordt de besparing op een meer natuurlijke wijze behaald en moet dit punt opnieuw bezien worden. Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal Deze Opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is bevrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten. haald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie Opdracht 36). Oefenen onder real.

omstandigheden (bouwsteen 22) / kwaliteitsniEind 2022 is de opleidingskalender voor 2023 vastgesteld waarin we zien dat veau oefenavonden (bouwsteen 23) / eenmalige veranderkosten real. de grote bulk nieuwe opleidingen, zoals in 2017/2018, niet meer van toepassing is en er een oefenen (bouwsteen 22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen constantere afname van opleidingen is. Wel met de opmerking erbij dat het aantal nieuw op te onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau regu- leiden manschappen niet toe- maar eerder afneemt. Het maximale aantal van 9 nieuwe leerliere oefenavonden verhoogd. gangen manschap is in de afgelopen 2 jaar niet behaald. Wat betreft de doorontwikkeling en impuls vakbekwaamheid onder realistische omstandigheden is de ontwikkeling/ wens meegenomen in de lopende aanbesteding van het realistisch oefenen. Afhankelijk van de aanbieders zal hier later antwoord op gegeven worden. Daarnaast is er voor de posten een Sharepoint omgeving gemaakt waarop ondersteunende leermiddelen en programma’s staan die de oefenleiders en oefencoördinatoren kunnen gebruiken bij oefeningen. Hiermee is een eerste stap gezet in het doorontwikkelen van de oefenavonden op de posten. Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt De teruggang in de formatie is gerealiseerd. BV teruggebracht met zes fte.

Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de InforLoopt, techniek en proces ingeregeld. Volgens planning. Project Prestatiekaart loopt met planmatievoorziening voor het versterken van de managementinformaning gereed in 2023. Inmiddels gebruiken we de eerste BI dashboards, zoals Oekraïne en Cotie/business intelligence. rona. Het Datawarehouse krijgt vorm. Landelijk zetten we stevig in op samenwerking.

Pagina 97 van 101

Op schema

Vertraging Vertraging

KLAAR Op schema

Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een incidentele investering in de totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieontwikkeling (veranderkosten) (bwstn 28).

45 46

BWZ BWZ

Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1). Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).

BWZ

Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.

RCB / BWZ

Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).

De organisatieontwikkeling, genaamd ‘De Expeditie’, is doorlopen: ontwikkel- en functieverkenningsgesprekken gevoerd, aanpassingen in functies afgerond, interne mobiliteit is hierdoor op gang gekomen, leiderschapstraject teamleiders afgerond en webinars vinden geregeld plaats. Organisatieplan, (onder) mandaatsbesluit en regeling budgetbeheer zijn alle herzien en vastgesteld (DB 19 mei 2022). Op 30 juni 2022 vond de formele afronding van 'de Expeditie' plaats met een eindpresentatie voor al het personeel. De resultaten worden structureel ingebed in de organisatie. Regeling ligt in de routing van besluitvorming. Verwachte ingangsdatum is 1 april 2023. De onderdelen "Sturen op Opkomst" en "Tijdige afschaling" is qua uitwerking samengevoegd met Opdracht 36. Voor uitwerking van deze twee onderdelen is ook een werkgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van vrijwillige posten uit alle districten. Voor wat betreft "Tijdige afschaling" is gebleken dat dit al - automatisch - gebeurt en de leidinggevenden sturen hier ook actief op. Uit onderzoek naar de gedane vergoedingen bij uitrukken blijkt dat er slechts ca. 25% meer opkomt naar de kazerne dan benodigd is voor de uitruk. Voor vrijwillige posten die gebaseerd zijn op het vrije opkomstmodel is dit zelfs aan de lage kant en zeker geen reden om dit nog verder te verlagen.

Variabele voertuigbezetting / Uitruk op maat (UOM / TS-FLEX): de geactualiseerde RI&E is aangeboden aan het MT en ter instemming aangeboden aan de OR. Er is een bijscholingsprogramma opgesteld voor de posten die als TS-FLEX gaan opereren. De bijscholing van alle posten zal gefaseerd en naar behoefte gaan. In 2022 zijn nog twee posten met een urgent bezettingsprobleem bijgeschoold: Brummen en Beekbergen. De omliggende posten krijgen een oefenmoment aangeboden waarin het gezamenlijk optreden met een TS-FLEX wordt behandeld. Voor 2023 is er binnen het jaarprogramma van VB-Blijven ruimte om vier posten te scholen, dit zijn: Wehl, Silvolde, Loenen en Eerbeek. Het komt nu incidenteel voor dat posten bij een uitruk onderbezet zijn. Om duidelijkheid te geven hoe in dergelijke situaties gehandeld moet worden is hiervoor een handelingsperspectief opgesteld. De invoering van UOM is bedoeld om de paraatheid van een post te verhogen en niet als bezuiniging op de poststerkte. Hierdoor zal het minder vaak voorkomen dat een post buiten dienst moet vanwege personeelsproblemen. Het is niet de verwachting dat de invoering van TS-FLEX een forse besparing zal opleveren op de loonkosten. Het streven is nog steeds een uitruk met volledige bezetting, dus 6 personen.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de opgenomen taakstelling gedekt kan worden binnen de begroting van Brandweerzorg In het DB van 8 september 2022 is de aangepaste regeling geaccordeerd en aansluitend wordt het medezeggenschapstraject doorlopen. De daadwerkelijke implementatie staat vooralsnog voor begin 2023 gepland. Voor wat betreft de mogelijke besparing is het op dit moment moeilijk in te schatten wat deze zou kunnen zijn. Dit wordt pas duidelijk na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, hiertoe is een financieel evaluatiemoment opgenomen twee jaar na definitieve besluitvorming over de aangepaste regeling. De besparing van 18K is verwerkt in de begroting en daarmee gerealiseerd. In de praktijk is besluitvorming nog niet afgerond en geïmplementeerd omdat het voorstel nog wordt aangehouden door de OR. Tot die tijd blijft de huidige vergoeding in stand. De financiële gevolgen daarvan moeten worden opgevangen binnen de begroting van Brandweerzorg.

Pagina 98 van 101

KLAAR

Op schema Vertraging

Op schema

2020 2021 2022

BWZ

De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).

Het voornemen is om vóór 1 januari 2026 een toekomst bestendige logistieke eenheid in te richten. Er zijn deelvragen opgesteld die door een afvaardiging van de logistieke eenheden en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoorwaarden, maken implementatie-plannen en uitvoering). Er is voortgaan en de einddatum is haalbaar, maar de voortgang is nog niet helemaal zoals gewenst. Momenteel wordt een projectleider gezocht om verder leiding te geven aan het proces. De Opdrachten 29, 32a (eerste deel), 40, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 zijn in 2020 afgerond (13 Opdrachten) De Opdrachten 21, 26, 27, 28, 29-I, 29-II, 29-III zijn in 2021 afgerond (7 Opdrachten) De Opdrachten 42 en 44 zijn afgerond (2 Opdrachten)

Pagina 99 van 101

Op schema

Bijlage 3. Prestatiekaart 2022 Prestatiekaart 2022 Verschijningsdatum: Opgave 0.

8 februari 2023

Periode 1: januari t/m juni 2022 Periode 2: juli t/m december 2022

Periode:

Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crises

0.1. Paraatheid materieel Eerstelijns voertuigen (=1 e TS van een post) zijn minimaal 95% van de tijd inzetbaar (weergave: percentage op het totaal aantal betreffende voertuigen)

100%

0.2. Paraatheid personeel V rijwillige posten zijn minimaal 98% van de tijd paraat (weergave: het aantal posten dat hieraan voldoet, er zijn 58 vrijwillige posten totaal)

Totaal ≤ 1 min ≤ 2 min > 2 min

280 229 27 24 1

243 185 21 37

Afdeling GHOR ● Het zoveel mogelijk voorkomen van slachtoffers en indien er toch slachtoffers zijn, hen de best beschikbare geneeskundige en psychosociale zorg te bieden.

0.4. Aantal inzetten OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig) + HIN (Hoofd Informatie) + ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) + alle consultaties

199

214

● Voorzien in (structurele) advisering over veiligheid en gezondheid.

0.5. Aantal adviezen GHOR categorie B + C + gebouwde omgeving, plus categorie A

Doelstelling uit begroting: Afdeling Brandweerzorg ● Het zo snel mogelijk bieden van hulp aan burgers, dieren, bedrijven en instellingen door het leveren van effectieve en kwalitatieve brandweerzorg, die is afgestemd op de risico’s in het gebied van de VNOG.

Indicator:

0.3. Prio 1 brand en dekkingsplan Aantal prio 1 brand bij objecten en mate waarin we binnen de verwachte tijden van het dekkingsplan ter plaatse waren (bij ≥ 75% op tijd of minder dan 1 minuut later: groen, bij ≥ 75% meer dan 2 minuten later: rood, bij andere waarde: oranje)

307

267

2.970

700

707

821

2.1. Percentage aanbod oefeningen crisisteams Aan de leidinggevenden van een crisisteam is de mogelijkheid geboden om een oefening te draaien (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood)

65%

100%

2.2. Vakbekwaam blijven Percentage aanwezigheid bij R1 oefeningen (weergave: percentage)

73%

92%

0.6. Aantal uren GHOR bijzondere projecten/ activiteiten Opgave 1.

Zelfredzaam en risicobewust

Doelstelling uit begroting: Afdeling Risico- en Crisisbeheersing ● Vergroting van de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de inwoners, etc. en crisispartners in de regio, zodat zij goed zijn voorbereid op indicenten, rampen en crises.

Indicator:

● De ontvangers van onze risicogerichte adviezen zijn meer genegen om daadwerkelijk maatregelen te treffen, omdat zij risicobewuster zijn en vanuit een integraal risicobeeld handelen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

1.2. Aantal en tijdigheid analyses/advies Aantal verstrekte adviezen Risicoanalyses en adviezen zijn uitgevoerd binnen de gestelde termijn (norm: ≥ 90%: groen, < 90% en ≥ 75%: oranje, < 75%: rood)

Opgave 2.

1.1. Aantal voorlichting na brand met maatschappelijke impact

Vakbekwaam en deskundig

Doelstelling uit begroting: Afdeling Risico- en Crisisbeheersing ● De multidisciplinaire operationele functionarissen zijn adequaat opgeleid, getraind en geoefend, waarbij risico’s uit het regionaal risicoprofiel leidend zijn. Afdeling Brandweerzorg ● Personeel is vakbekwaam om operationeel op te treden.

Indicator:

Pagina 100 van 101

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7865/documents/43487