Bijlage 1 - Meerjarenbegroting 2023-2026 GR Laborijn.pdf
Tekst van het document
Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024 - 2026
Doetinchem, maart 2022
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................5 1. Programmaplan 2023 – 2026 ........................................................................................6 1.1 Algemeen ............................................................................................................... 6
2.
3.
4.
5.
6.
1.2
Uitgangspunten programmabegroting ................................................................ 6
1.3
Financiële samenvatting begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ........ 8
Programma Inkomen en financiële dienstverlening .................................................12 2.1 Doelstelling ...........................................................................................................12 2.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................13
2.3
De raming van baten en lasten ............................................................................14
2.4
Inschatting aantallen en prijzen langdurige loonkostensubsidie BUIG ...........16
2.5
Beleidsindicatoren ...............................................................................................16
Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie ............................................17 3.1 Doelstelling ..........................................................................................................17 3.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................18
3.3
De raming van baten en lasten ............................................................................20
3.4
Wet Inburgering....................................................................................................21
3.5
Beleidsindicatoren ..............................................................................................21
Programma Wsw .........................................................................................................22 4.1 Doelstelling ...........................................................................................................22 4.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................22
4.3
De raming van baten en lasten ............................................................................23
Programma Algemene overhead................................................................................24 5.1 Doelstelling ...........................................................................................................24 5.2
Hoe de doelstelling te bereiken?.........................................................................25
5.3
De raming van baten en lasten ............................................................................26
5.3.1
Rentebaten .........................................................................................................27
5.3.2
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten ..................................................27
5.3.3
Huuropbrengsten ................................................................................................27
5.3.4
Loonkosten .........................................................................................................27
5.3.5
Overige personeelslasten ...................................................................................27
5.3.6
Huisvesting .........................................................................................................28
5.3.7
Facilitaire kosten .................................................................................................28
5.3.8
Algemene kosten ................................................................................................28
5.3.9
ICT kosten ..........................................................................................................28
5.4
Beleidsindicatoren ...............................................................................................29
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ....................................................................30 6.1 Overige algemene dekkingsmiddelen.................................................................30 6.2
Wat willen we bereiken? ......................................................................................30
6.3
Wat gaan we ervoor doen om de doelen te bereiken?.......................................30
6.4
Wat gaat het kosten, inclusief overzicht incidentele baten en lasten? ............30 2
7.
8.
9.
6.5
Vennootschapsbelasting .....................................................................................30
6.6
Post onvoorzien ...................................................................................................30
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................31 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit .......................................................31 7.2
Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s .........................................31
7.3
Risico’s van niet financiële aard .........................................................................31
7.4
Inventarisatie van de risico’s ..............................................................................32
7.5
Kengetallen ...........................................................................................................32
Paragraaf Financiering................................................................................................34 8.1 Algemeen ..............................................................................................................34 8.2
Kasgeldlimiet ........................................................................................................34
8.3
Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld ...............................................35
Paragraaf bedrijfsvoering ...........................................................................................36 9.1 Algemeen ..............................................................................................................36 9.2
Planning en control ..............................................................................................36
9.3
ICT .........................................................................................................................37
9.3.1 Beveiliging en privacy ..............................................................................................37 9.4
Integriteit...............................................................................................................37
9.5
Ziekteverzuim .......................................................................................................37
10. Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................38 11. Financiële begroting ................................................................................................39 11.1 Overzicht van baten en lasten .............................................................................39 11.2
Financiële positie .................................................................................................40
11.2.1 Geprognotiseerde balans en EMU-saldo............................................................40 11.2.2 Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 2023 .............................41 11.2.3 Overzicht verloop reserves .................................................................................41 11.2.4 Overzicht verloop voorzieningen ........................................................................42 11.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................43 11.3.1 Incidentele baten en lasten .................................................................................43 11.4
Verdeelsleutels uitvoeringskosten .....................................................................43
12. Overige informatie ...................................................................................................44 12.1 De organisatie ......................................................................................................44 12.2
Organogram..........................................................................................................45
12.3
Samenstelling bestuur .........................................................................................46
12.4
Taken en bevoegdheden......................................................................................46
12.5
Begroting- en jaarrekeningprocedure.................................................................46
12.6
Dienstverleningsovereenkomsten ......................................................................47
12.7
Fiscale aspecten ..................................................................................................47
12.8
Investeringsbegroting..........................................................................................48
Bijlagen ...............................................................................................................................49 Bijlage 1: Programma Inkomen en maatschappelijke participatie per gemeente ......49 3
Bijlage 2: Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag per gemeente ..........51 Bijlage 3: Bijdrage per gemeente uitvoeringslasten ....................................................52 Bijlage 4: Bijdrage per gemeente per programma ........................................................55 Bijlage 5: Afkortingen .....................................................................................................58
4
Voorwoord Voor u ligt de begroting voor het jaar 2023 en meerjarenraming 2024 tot en met 2026. We schrijven deze begroting in een onzekere periode. Het wereldnieuws wordt sinds enige tijd gedomineerd door het oorlogsgeweld in de Oekraïne. We ervaren inmiddels op veel onderdelen, ook hier in Nederland, de gevolgen daarvan. Zo ondersteunen we inmiddels vanuit Laborijn actief in het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. We merken allen op veel fronten prijsstijgingen voor dagelijks noodzakelijke producten zoals voedsel en energie. De situatie brengt naar verwachting ook de nodige economische gevolgen met zich mee. Dit volgt op een periode van al ruim 2 jaar waarin we te maken hebben met de coronacrises. Het meerjarig vooruit kijken is onder huidige omstandigheden dan ook complex. Daar waar we onzekerheden zien duiden we die vooral in tekst. In financiële zin gaan we vooral uit van de beschikbare data. De in de kadernota geformuleerde inhoudelijke en financiële uitgangspunten hebben we in deze begroting verwerkt. Daarbij hebben we, in het licht van door de Gemeenteraden van Aalten en Doetinchem afgegeven zienswijze bij onze vorige begroting, actief gestuurd op het verder beperken van onze uitvoeringskosten. Daarvoor hebben we een transparant model ontwikkelt waarbij de kosten van uitvoering zich ontwikkelen op grond van de intensiteit van de opdracht aan Laborijn.
Daarbij staat het werken volgens de bedoeling met ruimte voor maatwerk en kwaliteit in dienstverlening voorop. Laborijn is een warm pleitbezorger voor een inclusieve arbeidsmarkt en levert daaraan dagelijks haar bijdrage. Wij zijn er om iedere inwoner aan betaald werk te helpen en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij ontwikkelstappen om te participeren in de samenleving. We zetten daarbij fors in op het faciliteren van de ontwikkeling bij inwoners, ook daar waar dit niet altijd een besparing op de bijstandslasten tot gevolg heeft. Het kunnen zetten van ontwikkelstappen maakt dat inwoners mee kunnen doen in de maatschappij en zich daarvoor vitaler en gelukkiger voelen. We zien dit echt als een waardevolle investering. De opbrengsten (of besparingen) daarvan vallen soms buiten het “werk en inkomen” domein. Vanzelfsprekend wordt in deze begroting en meerjarenraming ingegaan op de financiële ontwikkelingen per programma. Laborijn heeft sinds de start van de corona pandemie direct actief ingezet op een herstelplan voor haar WSW detacheringen. We plukken hier nu nadrukkelijk de vruchten van. We hebben mooie nieuwe detacheringen kunnen realiseren. We zien dat het herstel zich door zet. De landelijke verwachting is dat het aantal mensen dat afhankelijk is van een Participatiewetuitkering de komende jaren licht stijgt.
Wij verwachten door fors te blijven investeren in de inwoners met een bijstandsuitkering, deze stijging beperkt te kunnen houden. Onze begroting omvat vele activiteiten. Deze richten zich niet enkel op onze eigen opdracht in uitvoering van de Participatiewet, Wet Inburgering en WSW. Laborijn is een samenwerking en netwerkpartner in het brede sociale domein.
J.T. Spruit Algemeen Directeur
5
1. Programmaplan 2023 – 2026 1.1
Algemeen
Het programmaplan bestaat uit de programma’s Inkomen en financiële dienstverlening, Ontwikkeling, participatie en re-integratie, Wsw en Algemene overhead. Een uitwerking van de programma’s vindt u in hoofdstuk 2 tot en met 5. 1.2 Uitgangspunten programmabegroting Bij het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 hanteren wij een set met uitgangspunten. Deze zijn te verdelen in een tweetal categorieën: 1. uitgangspunten die voortkomen vanuit vastgesteld Rijks-/gemeentebeleid en/of landelijke ramingen (CPB en Rijksbegroting) 2. uitgangspunten die Laborijn zelf hanteert Ad 1: •
de werkloosheid tot en met 2025 neemt licht toe (MEV 2022-2025 van het CPB) wat zich vertaalt in een stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand (bron: begroting van het Ministerie van SZW) • in de Wet arbeidsmarkt in balans is de maximale WW-duur verlaagd. Een gedeelte van de voormalig WW’ers komt daardoor (eerder) in de bijstand. Dit effect werkt nog door tot in 2023 • de invoering van de Participatiewet houdt in dat een gedeelte van de voormalige doelgroep van de Wajong en Wsw tegenwoordig aanspraak maakt op de bijstand • de gedeeltelijke vrijstelling van het derdepijlerpensioen in de vermogenstoets in de bijstand houdt in dat meer mensen een beroep kunnen doen op bijstand • de IOAW voor oudere werklozen (vanaf 50 jaar) wordt geleidelijk afgebouwd (tot 1 januari 2032). De IOW (vanaf 60 jaar en 4 maanden) blijft bestaan tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal 2 jaar duurt, kan men tot 1 januari 2026 instromen in de IOAW • de geleidelijke afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon betekent een verlaging van de bijstandsuitkering. Als gevolg daarvan vermindert het aantal bijstandsuitkeringen • het Lage Inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft in 2025 • de uitvoeringskosten van Laborijn worden waar mogelijk beperkt voor de jaren 2023 tot en met 2026.
Dit is in lijn met de door de gemeenteraden meegegeven zienswijze in het begrotingsproces 2022 • de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Ad 2: •
er is bij het opstellen van deze begroting geen rekening gehouden met de economische en maatschappelijke effecten van de oorlog in Oekraïne • dienstverleningsovereenkomsten zijn alleen opgenomen tot het moment dat zij zijn afgesloten • we maken de ontwikkeling van alle inwoners met een Participatiewet-uitkering inzichtelijk door middel van de participatieladder • in het licht van de huidige arbeidsmarkt willen we extra investeren in de ontwikkeling van inwoners. Dit resulteert in meer instrumenten en aandacht, en als gevolg daarvan in meer in te zetten formatie voor inwoners en met name voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 6
•
alle inwoners met een Participatiewet-uitkering hebben een actief traject en aanbod om ontwikkeling mogelijk te maken • de volumeontwikkeling BUIG is 1% beter dan het landelijk gemiddelde door de extra investeringen die Laborijn blijft doen in de bijstandspopulatie • alle Wsw-medewerkers hebben een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) • eind 2022 is 80% van alle Wsw-medewerkers extern werkzaam • in deze begroting en meerjarenraming is uitgegaan van de huidige huisvestingspositie van Laborijn. Inmiddels ligt er een besluit van het dagelijks bestuur om te komen tot de realisatie van nieuwbouw. In de komende periode wordt duidelijk op welke termijn de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Zodra meer duidelijk is zal dit in een volgende begroting worden verwerkt. Het dagelijks bestuur heeft een kader meegegeven dat de huisvestingskosten jaarlijks met maximaal € 100.000 structureel mogen toenemen ten opzichte van de huidige huisvestingskosten. Dit verhoogde kader is vooruitlopend op de besluitvorming alvast opgenomen in het jaar 2026. • de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is opgesteld rekening houdend met de indexaties die zijn opgenomen in de kadernota. De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in de septembercirculaire van 2021.
Indien meer zicht komt op de werkelijke prijsontwikkeling zal het verschil tussen de bijgestelde indexatie en de nu opgenomen indexatie via een begrotingswijziging bij de gemeenten in rekening worden gebracht.
7
1.3
Financiële samenvatting begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
-23.404
-23.810
-24.233
-24.503
429
428
428
428
Program m a Inkom en & financiële dienstverlening Uitgaven uitkeringen en LKS Terugontvangsten uitkeringen Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS
22.975
23.382
23.804
24.074
Directe salariskosten
-688
-697
-706
-709
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
688
697
706
709
-
-
-
-
-4.291
-4.553
-4.681
-4.785
Program m a Ontw ikkeling, participatie & re-integratie Uitgaven ontw ikkeling, participatie en re-integratie Baten inleenvergoeding/omzet/lks
448
606
699
716
Bijdrage gemeenten re-integratiebudget en spuk Inburgering
3.647
3.737
3.859
3.986
Directe salariskosten
-1.466
-1.379
-1.400
-1.397
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
1.466
1.379
1.400
1.397
-197
-210
-124
-83
Uitgaven Wsw
-22.524
-21.901
-21.131
-19.252
Omzet Wsw
6.862
6.752
6.588
4.915
Inkomsten Liv
210
185
-
-
Bijdrage gemeenten Wsw -budget
18.659
18.001
17.410
16.866
Directe salariskosten
-2.012
-1.949
-1.920
-1.560
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
2.012
1.949
1.920
1.560
3.207
3.037
2.868
2.530
Lasten overhead
-9.329
-9.566
-9.214
-8.350
Baten overhead
2.151
2.042
1.887
674
Program m a Wsw
Program m a Overhead
Bijdrage gemeenten
3.326
3.972
4.162
4.755
-3.852
-3.551
-3.165
-2.921
-842
-724
-421
-474
Toevoeging reserves
-229
-229
-229
-
Onttrekking reserves
1.071
953
650
474
-
-
-
-
Resultaat voor bestem m ing
Reslutaat na bestem m ing
Hieronder volgt een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten bij de afzonderlijke posten per programma.
8
Baten Budget BUIG-uitkeringen De BUIG-budgetten worden door het Rijk aan de gemeenten overgemaakt. De budgetten in de begroting 2023 en de meerjarenraming zijn gebaseerd op de voorlopig budgetten 2022. Bij de berekening van de budgetten voor onze gemeenten is gerekend met een gelijkblijvend aandeel in het macrobudget. De deelnemende gemeenten stellen deze ter beschikking aan Laborijn die voor de uitvoering van de betreffende programma’s en verantwoording van deze gelden zorgt. In deze begroting zijn de directe programmalasten per gemeente begroot op basis van de verwachte gemiddelde aantal huishoudens in de bijstand maal de verwachte gemiddelde prijs per huishouden. De bevoorschotting door de gemeenten vindt plaats op basis van de begroting. Re-integratiebudget (incl. rijksbijdrage Wsw) De budgetten voor re-integratie en Wsw worden via een integratie-uitkering Sociaal Domein en via het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. De deelnemende gemeenten stellen deze budgetten één op één ter beschikking aan Laborijn die voor de uitvoering van de betreffende programma’s en verantwoording van deze gelden zorgt. De budgetten in de begroting zijn gebaseerd op de laatst bekende circulaires. Netto omzet (opbrengst verkopen) De netto omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde diensten en goederen, exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting.
Voor Laborijn betreft dit met name omzet uit detacheringen en omzet uit interne werkzaamheden. Huuropbrengsten Onder deze post worden de inkomsten verantwoord die worden verkregen uit de verhuur van gedeeltes van het pand aan de Terborgseweg 106, 112 en Ambachtstraat 3 en 15 te Doetinchem. Rentebaten De post rentebaten bestaat uit de baten die worden verkregen van oude hypothecaire leningen die zijn verstrekt aan het personeel. Detachering (ambtelijk) personeel Onder deze post worden de detacheringsbaten verantwoord van ambtelijk personeel. Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Onder deze post worden de inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten verantwoord. Op dit moment voeren wij de volgende dienstverleningsovereenkomsten uit: • •
• • •
diverse ondersteunende diensten voor het Werkgevers Servicepunt Achterhoek (WSPA) dienstverlening gemeente Oude IJsselstreek inzake uitvoering van de Wsw, de jobcoaching en loonwaardebepaling van de inwoners van Oude IJsselstreek die middels LKS werkzaam zijn bij werkgevers en de jobcoaching van nieuw beschut inwoners van Oude IJsselstreek dienstverlening gemeente Bronckhorst inzake uitvoering van de Wsw dienstverlening gemeente Doetinchem en Aalten inzake de Wet Inburgering dienstverlening gemeente Doetinchem inzake de inning van vorderingen bijzondere bijstand
Opbrengst bedrijfsrestaurant Onder deze post wordt de omzet verantwoord die wordt behaald met de verkoop van eten en drinken in het bedrijfsrestaurant.
9
Lasten Loonkosten ambtelijk personeel Hieronder vallen de voor het jaar verschuldigde salarissen, het individueel keuzebudget (IKB) en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremies, verminderd met ontvangen ziektegelden. Overige kosten ambtelijk personeel Hieronder zijn onder andere de navolgende posten opgenomen: • •
•
vergoeding reiskosten Hieronder is begroot de vergoeding van reis- en verblijfkosten studiekosten Om de vakkennis en vaardigheden van het begeleidend en ondersteunend personeel op niveau te houden en/of te verbeteren, is het noodzakelijk voortdurend te investeren in deze medewerkers. Met dat doel worden opleidingen en trainingen ingekocht bij derden overige kosten Onder deze post staan de overige kosten die voortvloeien uit de dienstverbanden van het ambtelijk personeel
Afschrijvingen De afschrijvingskosten zijn berekend volgens een vast percentage van de aanschafprijs van de betreffende activa. Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa. Rente De rentelasten betreft de betaalde rente over de langlopende lening. Huur Onder deze post zijn de huurkosten opgenomen voortkomend uit de behoefte aan huisvesting. Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn geraamd op basis van de ervaringscijfers van de laatste jaren en de te verwachten activiteiten in het komende jaar. Energieverbruik Hieronder zijn opgenomen de kosten voor verbruik van elektriciteit, gas, water. Belastingen en verzekeringen De belastingen en verzekeringen zijn begroot op basis van de huidige kosten, gecorrigeerd voor inflatie. Onder verzekeringen zijn onder andere opgenomen: de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, de opstalverzekering, de autoverzekering voor het wagenpark en de bedrijfsschade verzekering. Algemene kosten Deze kosten zijn begroot op basis van de huidige kosten. Loonkosten Wsw Hieronder vallen de voor het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremies. Het ontvangen ziekengeld en de WAO-uitkeringen zijn hierop in mindering gebracht.
Vervoerskosten Wsw Voor vervoer van en naar het werk wordt, afhankelijk van de afstand en de omstandigheden, vervoer georganiseerd of vergoed. Het vervoer kan zijn: •
groepsvervoer door het bedrijf georganiseerd 10
• •
openbaar vervoer op eigen gelegenheid
Overige personele kosten Wsw Hieronder zijn onder andere de navolgende posten opgenomen: • •
• •
arbozorg Dit betreffen de kosten van de uitbestede Arbo-werkzaamheden. voorlichting, training en opleiding De ontwikkeling van de Wsw’ers is een van de kerntaken van Laborijn. Ten behoeve hiervan worden opleidingen en trainingen ingekocht bij derden. De kosten hiervan zijn hier verantwoord. werkkleding Hier zijn begroot de kosten van verstrekte werkkleding en/of het verstrekken van een vergoeding voor werkkleding. bijzondere voorzieningen Hieronder zijn geraamd de aanpassingen aan werkplek, gereedschap en werkkleding en schoeisel die nodig zijn om de medewerkers (veilig) te kunnen laten werken. Ook zijn de bijdragen aan de personeelsverenigingen, alsmede uitgaven voor jubilea en dergelijke hier verantwoord.
Subsidieresultaat Wsw Het subsidieresultaat is het verschil tussen de subsidie die per medewerker wordt ontvangen en de loonkosten. Het subsidieresultaat is door Laborijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. De ontwikkeling van de loonkosten wordt bepaald in de cao voor de Wsw-sector. De subsidie wordt door de Rijksoverheid bepaald. Kosten Begeleid werken Wsw Het betreft de aan bedrijven/organisaties te verstrekken loonkostensubsidie ter compensatie van de lagere arbeidsproductiviteit van Wsw-medewerkers.
11
2. Programma Inkomen en financiële dienstverlening 2.1
Doelstelling
In het programma Inkomen en financiële dienstverlening wordt de verstrekking van uitkeringen inzake de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz verantwoord. Daarnaast worden in dit programma de uitbetaalde langdurige loonkostensubsidies opgenomen. Tezamen met de uitkeringen vallen die onder de BUIG-verantwoording. Tot slot worden in dit programma de activiteiten verantwoord in het kader van de Bbz, individuele inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand. Centrale doelstelling van dit programma is het op een rechtmatige, tijdige, volledige en efficiënte wijze verstrekken van een inkomensvoorziening aan die inwoners die (nog) niet door middel van werk kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Daarnaast helpen wij samen met BvFO inwoners die te maken hebben met schuldenproblematiek. In de begroting 2023 van Laborijn is rekening gehouden met de ambitie zoals weergegeven in de Kadernota 2023 - 2026. Hierbij zijn de volgende kwalitatieve doelstellingen bepaald: • • • • • • • • •
we verstrekken 100% van de uitkeringen tijdig, rechtmatig en doelmatig. Bij 75% wordt, indien de benodigde gegevens beschikbaar gesteld zijn, binnen 4 weken verstrekt het percentage rechtmatigheidsfouten ligt onder de 1% we bieden advies en ondersteuning aan inwoners bij inkomensvraagstukken en verwijzen actief door indien er sprake is van een voorliggende voorziening er is sprake van een goed gestroomlijnd en klantgericht proces ter ondersteuning van de gehele keten van financiële dienstverlening de uitkeringen die in verband met complexiteit geblokkeerd zijn, worden binnen 3 maanden afgehandeld de langdurige en forfaitaire loonkostensubsidies worden ingezet om betaald werk te stimuleren, rechtmatig uitbetaald en tijdig verlengd het verzorgen van een correcte uitbetaling van de bijzondere bijstand, Bbz, en individuele inkomenstoeslag we leveren onze inkomensdienstverlening in nauwe afstemming met al onze partners in het sociaal domein saldo instroom uitstroom 1% beter dan landelijk gemiddelde
De preventiequote, het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de uitkering uiteindelijk daadwerkelijk wordt toegekend, is naar verwachting tussen de 40% en 50%. Dit is geen doelstelling op zich, maar de uitkomst van het intake- en screeningsproces. We gaan ervan uit dat de burgers die zich melden daadwerkelijk één of andere vorm van ondersteuning nodig hebben. Indien blijkt dat zij geen recht op een uitkering hebben, wijzen wij hen actief op bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen, bieden direct werk of koppelen hen aan andere maatschappelijke organisaties. Dit doen wij zoveel mogelijk via een zogenaamde ‘warme overdracht’. Voor de meerjarenbegroting 2023 – 2026 gaan wij ervan uit dat het budgetaandeel dat de gemeenten Aalten en Doetinchem hebben ten opzichte van het macrobudget gelijk blijft en dat er geen aanpassingen in het verdeelmodel BUIG worden doorgevoerd die voor Laborijn en haar deelnemende gemeenten negatief uitpakt. Laborijn zet zich maximaal in om de uitgaven die ten laste komen van het BUIG-budget te beperken. De financiële risico’s voor het overschrijden van het BUIG-budget worden door de deelnemende gemeenten afgedekt.
12
2.2
Hoe de doelstelling te bereiken?
De genoemde doelstellingen in 2.1 worden in hoofdlijnen als volgt bereikt: •
•
•
verstrekken uitkering binnen 4 weken: de interne werkprocessen en de sturing hierop zijn zodanig ingericht dat de termijn van 4 weken – bij de reguliere dienstverlening - gehaald wordt. Zowel in de operationele uitvoering als vanuit de managementrapportages worden de afhandelingstijden gemonitord en indien nodig wordt hierop bijgestuurd rechtmatigheidsfouten <1%: deze doelstelling wordt bereikt door een kwaliteitssysteem. Medewerkers kunnen worden gecertificeerd, waarna zij zelfstandig besluiten mogen nemen. De gecertificeerde medewerkers worden periodiek onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Tot de medewerker gecertificeerd is zal er één op één toetsen van beschikkingen plaatsvinden. Daarnaast vindt maandelijkse interne controle plaats op een aantal betaalregels. De kwaliteitscontrole en coaching beperkt zich niet alleen tot het rechtmatige aspect van de functie, maar richt zich ook op de doelmatigheid van het werk de uitkeringen die in verband met complexiteit geblokkeerd zijn, worden binnen 3 maanden afgehandeld. Dit gebeurt door maandelijkse monitoring van de nog af te handelen blokkeringen. De consulenten kunnen zelf zien welke blokkades nog afgewikkeld moeten worden. Indien de 3 maandstermijn nadert, zal de betreffende consulent een keuze moeten maken hoe de blokkering wordt afgewikkeld
13
2.3
De raming van baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de programmalasten en directe lasten (loonkosten) weergegeven, zoals die voor het programma Inkomen en financiële dienstverlening worden verwacht. Een specificatie per gemeente is terug te vinden in bijlage 1 van deze begroting. Eventuele effecten van de Vangnetregeling zijn niet in deze begroting verwerkt. Program m a Inkom en & financiële dienstverlening Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Bijdrage directe salariskosten
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
19.849.218 2.351.286 308.000 494.000 32.500 -60.000 687.750 23.662.754
20.105.068 2.505.883 307.100 491.000 32.500 -60.000 696.850 24.078.401
20.363.250 2.670.645 307.100 491.000 32.500 -60.000 706.061 24.510.556
20.459.549 2.846.240 306.100 490.000 32.500 -60.000 708.660 24.783.049
340.000 11.000 17.500 60.000 428.500
340.000 10.900 17.500 60.000 428.400
340.000 10.900 17.500 60.000 428.400
340.000 10.900 17.500 60.000 428.400
Totaal baten
24.091.254
24.506.801
24.938.956
25.211.449
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Directe salariskosten
20.189.218 2.351.286 319.000 494.000 50.000 687.750
20.445.068 2.505.883 318.000 491.000 50.000 696.850
20.703.250 2.670.645 318.000 491.000 50.000 706.061
20.799.549 2.846.240 317.000 490.000 50.000 708.660
Totaal lasten
24.091.254
24.506.801
24.938.956
25.211.449
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz kapitaalverstrekkingen Ontvangsten Tozo
Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
Voor de berekening van de lasten voor het BUIG-budget is uitgegaan van een gemiddeld aantal huishoudens dat een beroep doet op een uitkering (zie onderstaande tabel) keer een gemiddeld bedrag per huishouden.
14
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
PW
1332
1335
1338
1330
IOAW
58
54
47
41
IOAZ
10
10
10
10
Bbz
3
1
1
1
1402
1399
1396
1382
Laborijn totaal (gem iddeld aantal huishoudens in de bijstand) BUIG
Totaal gemiddeld aantal huishoudens
Het verloop van het aantal huishoudens in de bijstand is naar verwachting in 2023 als volgt:
Laborijn totaal 2023
BUIG
Verw acht aantal Gem eente huishoud Aalten ens in de totaal 2023 bijstand BUIG
Verw acht aantal Gem eente huishoud Doetinchem ens in de totaal 2023 bijstand BUIG
Verw acht aantal huishoud ens in de bijstand
Stand 1-1-2023
1407
Stand 1-1-2023
256
Stand 1-1-2023
1151
Instroom
360
Instroom
60
Instroom
300
Uitstroom
-369
Uitstroom
-61
Uitstroom
-308
Stand 31-12-2023
1398
Stand 31-12-2023
255
Stand 31-12-2023
1143
Gemiddeld uitkeringsprijs per gemeente per huishouden per regeling: Aalten PW IOAW IOAZ BBZ levensonderhoud
2023 € € € €
Doetinchem PW IOAW IOAZ BBZ levensonderhoud
2024 € € € €
14.187 14.799 17.025 14.187
2023 € € € €
2025
14.400 15.021 17.280 14.400
€ € € €
2024 € € € €
14.404 14.792 16.230 14.404
14.616 15.246 17.539 14.616
2026 € € € €
2025
14.620 15.014 16.473 14.620
€ € € €
14.840 15.239 16.720 14.840
14.835 15.475 17.802 14.835
2026 € € € €
15.062 15.467 16.971 15.062
In onderstaande tabel zijn per gemeente de begrote lasten tegenover het budget gezet. Om schrijving (x € 1.000)
Begroting 2023
A
D
Verw acht budget BUIG
4.142
18.058
Begrote lasten BUIG uitkeringen
3.585 557
Saldo (- tekort + overschot)
0
Om schrijving (x € 1.000)
Begroting 2025
Begrote lasten BUIG LKS
Begroting 2024
Totaal
A
D
22.200
4.226
18.385
22.611
16.264
19.849
3.632
16.473
20.105
1.794
2.351
594
1.912
2.506
-0
-0
0
-0
0
A
D
Verw acht budget BUIG
4.304
18.730
Begrote lasten BUIG uitkeringen
3.671
Begrote lasten BUIG LKS Saldo (- tekort + overschot)
Totaal
Begroting 2026
Totaal
A
D
Totaal
23.034
4.356
18.950
23.306
16.692
20.363
3.682
16.778
20.460
633
2.038
2.671
675
2.172
2.846
-0
0
0
-0
0
0
15
Wij verwachten een kleine daling van het klantenbestand in 2023 in vergelijking tot de eindstand ultimo 2022. Landelijk wordt een lichte daling verwacht in 2023 in verband met de verhoogde uitstroom van statushouders en een gunstige conjuncturele ontwikkeling. In 2024 en 2025 wordt een kleine stijging verwacht. In 2026 een lichte daling. Wij volgen deze verwachting. Wij gaan er vanuit dat Laborijn het per saldo (instroom -/- uitstroom) 1% beter doet dan de landelijke trend. We houden rekening met een indexatie van de uitkeringsnormen van 1,5% per jaar. Indien dit zo is dan zal naar verwachting het BUIGbudget toereikend zijn om de bijstandslasten en loonkostensubsidies hieruit te kunnen voldoen. 2.4
Inschatting aantallen en prijzen langdurige loonkostensubsidie BUIG
Gemiddeld aantal LKS P-wet
2023
2024
2025
2026
Gemiddeld aantal deelnemers in jaar totaal Per gemeente: Aalten Doetinchem
263
276
290
304
61 201 263
64 211 276
68 222 290
71 233 304
Bedrag gemiddeld per klant LKS
2023
2024
2025
2026
Aalten Doetinchem
€ €
9.083 € 8.914 €
9.219 € 9.048 €
9.358 € 9.184 €
9.498 9.321
Absoluut in € per jaar Aalten Absoluut in € per jaar Doetinchem
€ € €
557.216 € 1.794.071 € 2.351.286 €
593.852 € 1.912.031 € 2.505.883 €
632.898 € 2.037.747 € 2.670.645 €
674.511 2.171.728 2.846.240
In bovenstaande tabel is de verwachte stijging van de loonkostensubsidie opgenomen. De stijging in aantallen is te verwachten omdat er nog 275 inwoners met een doelgroepindicatie in ons bestand zitten. Deze inwoners zullen, indien ze uitstromen, met een langdurige LKS gaan uitstromen. De verwachting is dat de LKS aantallen per saldo met 5% stijgen per jaar vanaf 2022. De lasten langdurige LKS zijn verantwoord in het programma inkomen. 2.5
Beleidsindicatoren
Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 162 Gemeente Doetinchem: 313 Heel Nederland: 377 Bron: waarstaatjegemeente.nl, data 2e halfjaar 2020 *Definitie: het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
16
3. Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie 3.1
Doelstelling
Binnen het programma staat het ontwikkelen van inwoners centraal. Dit doen we voor inwoners met een Participatiewet-uitkering, een doelgroepindicatie (DGI), inwoners met een advies Nieuw Beschut en leerlingen die gaan uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO). Daarnaast wordt dienstverlening geboden aan inwoners zonder uitkering die wel een verzoek doen om dienstverlening (NUG). Met de geboden dienstverlening ondersteunen wij inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar sociale activering, participatie en richting betaald (parttime) werk. Onze dienstverlening is zo georganiseerd dat er een doorlopende ontwikkellijn mogelijk is. Daarin onderscheiden we 3 mogelijke hoofdroutes: Direct naar Werk, de Werkacademie en Maatschappelijke Participatie. Daarbinnen is uiteraard ruimte voor maatwerk. Het programma omvat de volgende uitgangspunten • • • •
iedereen met uitkering heeft een actief traject we maken termijnafspraken bij werkervarings- en participatieplekken iedereen heeft een vast aanspreekpunt een plan van aanpak bevat termijnen en data en afspraken aangaande tussentijdse evaluatiemomenten
En omvat de volgende kernactiviteiten: • • •
•
het methodisch in beeld brengen van inwoners die zich melden voor ondersteuning. Met deze ‘screening’ delen wij inwoners op grond van het verwachtte arbeidsmarktperspectief in de juiste categorie, waardoor zij de juist begeleiding en ondersteuning krijgen het bieden van trajecten aan inwoners gericht op verkrijgen van betaald (parttime) werk en daar waar dit nog niet mogelijk wordt ingezet op re-integratie, participatie of zorg activiteiten het goed in beeld brengen en houden van actuele omstandigheden van de inwoner en daarop aanpassingen van de dienstverlening. Naast het actief bieden van instrumenten, trainingen en opleidingen wordt ook periodiek gekeken naar eventuele (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting. Het beeld is bij alle inwoners actueel en er vindt opvolging plaats indien deze ontheffing eindigt alle inwoners met een Participatiewet-uitkering zijn getoetst aan de eisen van de Wet Taaleis. Dit is onderdeel van het reguliere werkproces. Inwoners die hieraan niet voldoen krijgen een aanbod op maat
Direct naar Werk Van alle inwoners die zich melden voor een uitkering, zal naar schatting 30% ingedeeld worden in de hoofdrichting ‘Direct naar Werk’. Vanuit de hoofdrichting Direct naar Werk verwachten we voor 2022 dat circa 77 huishoudens volledig uitstromen naar arbeid in dienstbetrekking. Samen met de uitstroom van 73 huishoudens van de hoofdrichting Werkacademie en 5 huishoudens via maatschappelijke participatie vormen dit in totaal naar verwachting 155 huishoudens die uitstromen naar betaald werk.
Ontwikkeling via Maatschappelijke Participatie en Re-integratie De centrale doelstelling van dit onderdeel is ondersteunen van (arbeids-) ontwikkeling bij inwoners. Onze primaire focus ligt daarin op het vergroten van de kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Voor inwoners waarbij er (nog) geen perspectief op betaald werk is wordt ingezet op ontwikkelstappen via passende zorg en maatschappelijke participatie. 17
• •
3.2
De inschatting is dat circa 63% van de nieuwe instroom van deze hoofdroutes binnen 1 jaar uitstroomt. Dit zijn naar verwachting voor de categorieën samen circa 154 huishoudens. We realiseren nieuw beschutte werkplekken en dienstverbanden in samenwerking met het WS. In 2023 naar verwachting 11, in 2024 naar verwachting 9 en in 2025 2 nieuwe dienstverbanden. Indien dit lukt heeft Laborijn aan de taakstelling voldaan die op dit moment bekend is.
Hoe de doelstelling te bereiken?
Om werkzoekenden te laten uitstromen zet Laborijn diverse instrumenten in: •
•
• • •
Loonkostensubsidie BUIG. Dit kan een forfaitaire loonkostensubsidie zijn of een langdurige loonkostensubsidie. Doel van de loonkostensubsidie is om een werkgever te compenseren voor het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de feitelijk gerealiseerde loonwaarde. Aan de langdurige loonkostensubsidie ligt een loonwaardemeting ten grondslag. De forfaitaire loonkostensubsidie wordt in sommige gevallen afgegeven voordat de langdurige loonkostensubsidie wordt toegekend. Dit is het geval indien de loonwaarde nog niet direct gemeten kan worden. In dat geval kan een forfaitaire loonkostensubsidie worden ingezet voor maximaal 3 maanden Jobcoaching Participatiewet: jobcoaching wordt ingezet om door coachen en begeleiding van de klant en de werkgever de arbeidsplaats te verduurzamen, de ontwikkeling te borgen, de loonwaarde te verhogen zodat de loonwaarde van de klant toeneemt en hierdoor de hoogte van de langdurige loonkostensubsidie afneemt Proefplaatsing of stageplaats: het doel is om te komen tot duurzame arbeid Participatieplaatsen: Laborijn kan een inwoner een participatieplaats aanbieden Werkmiddagen: om werkzoekenden van Laborijn te ondersteunen bij het vinden van werk zijn er een drietal verschillende werkmiddagen.
De werkmiddag categorie 1 (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk), de werkmiddag categorie 2 (binnen een jaar bemiddelbaar naar werk) en de werkmiddag anderstalige. Tijdens de werkmiddagen gaan inwoners in gesprek met elkaar, met hun re-integratieconsulent en accountmanagers over vacatures, hoe ze kansen op de arbeidsmarkt kunnen benutten en over hun sollicitatieactiviteiten
Het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie BUIG aan het werk gaat neemt toe. Dit betekent automatisch ook een toename in de inzet van jobcoaching voor deze inwoners. Hiermee beogen we naast een duurzame plaatsing ook aandacht voor de ontwikkeling van de loonwaarde. Dit is vanuit financieel oogpunt van belang maar ook vanuit werkgeversperspectief. Om dit te realiseren koppelt Laborijn aan alle inwoners die extern werken met een langdurige loonkostensubsidie BUIG altijd een jobcoach. Daarnaast wordt in een aantal gevallen ook een jobcoach gekoppeld tijdens een proefplaatsing of een participatieplaats. Dit om de ontwikkeling te monitoren en de weg naar een duurzame arbeidsplaats te begeleiden. Onder de post jobcoaching zijn de kosten opgenomen voor jobcoaching voor de Participatiewet-klanten die met een langdurige loonkostensubsidie aan het werk zijn. De jobcoach heeft als doel te zorgen voor een duurzaam dienstverband en om te ondersteunen bij het verhogen van de loonwaarde. Re-integratie Samen met de in klant stellen we een plan van aanpak op en starten de reintegratieactiviteiten. De activiteiten bestaan uit werkdelen en/of leerdelen. Naast ons eigen aanbod werken we daarbij samen met tal van netwerkpartners. De ontwikkeling van de inwoner, als resultaat van de ingezette activiteiten, registeren we in de zogenaamde 18
participatieladder. Maatschappelijke participatie Samen met onze inwoners stellen we een plan van aanpak op waarin we concreet invulling geven aan een passende dag invulling. We kijken daarbij nadrukkelijker hoe dag invulling kan bijdragen aan het zetten van verdere ontwikkelstappen. Dit realiseren we door de expertise van Laborijn en haar netwerkpartners nauw op elkaar aan te laten sluiten. Door de inzet op het ‘Simpel Switchen’ kunnen hierin belangrijke stappen worden gezet. De ontwikkeling van de inwoner, als resultaat van de ingezette activiteiten, registeren we ook in de zogenaamde participatieladder. De participatieladder bestaat uit 6 verschillende treden: van sociaal naar werkend zonder ondersteuning. Elke trede is gekoppeld aan een (werk)niveau. Zo bepalen inwoner en begeleider naar welk niveau inwoner toe wil/kan groeien. En welke tussenstappen daarvoor gezet (kunnen) worden. Zo wordt er steeds een stap gezet en ontstaat er een doorlopende ontwikkellijn. Laborijn breed monitoren we deze ontwikkellijn(en) met behulp van een dashboard en stuurinformatie. Deze data worden gebruikt om te evalueren en bij te sturen daar waar dat nodig/wenselijk is. Deze werkwijze is ook van toepassing op de ontheffingen van de arbeidsverplichting. •
Aanbod Wet Taaleis Wij waarborgen dat alle inwoners met een Participatiewet-uitkering voldoen aan de Wet Taaleis. Dit gebeurt aan de hand van de systeemregistratie. Op concernniveau wordt maandelijks gemonitord welke inwoners een aanbod volgen en/of daarvoor een aanbod op maat krijgen.
19
3.3
De raming van baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van het programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie samengevat. Program m a Ontw ikkeling, participatie & re-integratie
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten Wiw inleenvergoedingen Omzet Nieuw beschut LKS Nieuw beschut Rijksbijdrage Inburgering Rijksbudget klassiek en nieuw e doelgroep Rijksbudget Nieuw Beschut Bijdrage gemeenten directe salariskosten
23.000 61.998 362.903 721.055 2.236.059 689.625 1.465.899
23.000 96.850 485.921 732.592 2.262.920 741.962 1.379.082
19.000 126.097 553.581 744.313 2.310.377 804.066 1.400.102
19.000 131.349 565.883 756.222 2.366.715 862.943 1.397.139
Totaal baten
5.560.539
5.722.328
5.957.536
6.099.251
Lasten Inburgering Loonkostensubsidie kortdurend Jobcoaching Werkgeversservicepunt Wiw Kinderopvang Interne ontw ikkeltrajecten inw oners P-w et Nieuw beschut Aanvullende re-integratie/ontw ikkeling Vergoedingen en premies
721.055 10.000 466.169 137.312 253.000 25.695 1.317.764 495.053 815.200 50.177
732.592 10.000 502.434 139.509 251.000 26.106 1.338.849 673.579 828.243 50.980
744.313 10.000 541.416 141.741 192.000 26.524 1.360.270 771.734 841.495 51.796
756.222 10.000 574.343 144.009 194.000 26.948 1.382.035 789.580 854.959 52.625
Directe salariskosten
1.465.899
1.379.082
1.400.102
1.397.139
Totaal lasten
5.757.325
5.932.375
6.081.392
6.181.861
Saldo baten en lasten
-196.786
-210.047
-123.855
-82.610
196.786
210.047
123.855
82.610
-
-
-
-
-
-
-
-
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
Doordat het aantal inwoners die met LKS werkzaam is de komende jaren fors gaat toenemen (zie paragraaf 2.4), wordt een groter deel van het re-integratiebudget toegerekend aan de kosten voor jobcoaching. De lasten Nieuw Beschut stijgen doordat de verwachting is dat de door het Rijk opgelegde taakstelling in de komende jaren wordt ingevuld. Ook is de nieuwe cao ‘Aan de slag’ per juli 2021 ingegaan waardoor de loonkosten per inwoner met een Nieuw Beschut dienstverband stijgen. In het licht van de inhoudelijk opdracht vanuit de Kadernota om alle inwoners binnen de Participatiewet actief te ondersteunen in hun ontwikkeling blijft het noodzakelijk om de middelen voor aanvullende re-integratie/ontwikkeling op peil te houden. Voor de langere termijn is het een financieel en inhoudelijk vraagstuk hoe we voldoende re-integratiemiddelen beschikbaar houden om de kwaliteit van de re-integratiedienstverlening voor de brede Participatiewet doelgroep op peil kunnen houden.
20
3.4
Wet Inburgering
De nieuwe wet beoogt een integraal duaal ondersteuningsaanbod op maat. Daarin worden inkomen, het leren van taal, oriëntatie op studie en werk, participatie en zelfredzaamheid gecombineerd aangeboden. Met een passend traject ondersteunen we een snelle inburgering op een zo hoog mogelijk taalniveau met als resultaat een (financieel) zelfstandig en zelfredzaam leven. 3.5
Beleidsindicatoren
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 104 Gemeente Doetinchem: 182 Heel Nederland: 132 Bron: waarstaatjegemeente.nl, peildatum eerste kwartaal 2021. *Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet. Een re-integratievoorziening is een voorzienig die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Er zijn diverse typen re-integratievoorzieningen: tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan, participatieplaats, loonkostensubsidie, (Participatiewet), beschut werk, begeleiding op werkkring/jobcoach, vervoersvoorziening (woon-werk), andere voorziening voor arbeidsbeperking en overige voorzieningen.
21
4. Programma Wsw 4.1
Doelstelling
Het programma Wsw heeft als doel het vormgeven van goed werkgeverschap, het bieden van ontwikkeling en begeleiding en het realiseren van duurzame detacheringen en begeleid werk plekken van onze Wsw-medewerkers op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de talenten, capaciteiten, competenties en vaardigheden van onze medewerkers. Het programma Wsw richt zich verder op: • • •
4.2
het door ontwikkelen, begeleiden, coachen, behouden en verduurzamen van arbeidsplaatsen van de (in groei) 80% gedetacheerde Wsw-medewerkers en de Wsw-medewerkers in begeleid werken het aantal Wsw-medewerkers dat extern werkzaam is na corona wederom te ontwikkelen naar 80% en dit vast te houden het ondersteunen bij de bemiddeling, coaching en plaatsing van de Wswmedewerkers intern beschut middels detachering bij externe werkgevers Hoe de doelstelling te bereiken?
Wsw extern werkzaam In 2021 zijn wij gestart met het uitvoeren van een herstelplan Wsw. Dit plan ziet erop toe het percentage Wsw-medewerkers dat extern werkzaam is weer naar het niveau te brengen van voor de coronacrisis (circa 80%). Het lukt ons om boven verwachting naar deze doelstelling toe te groeien. Het is ons gelukt om ondanks de coronacrisis nu al groei te realiseren. Dit doen wij in samenwerking met het WSPA en onze partners. Onze jobcoaches zijn gecertificeerd en volgen jaarlijks de nodige cursussen om hun certificering te behouden. Hiermee zijn ze in staat om optimale begeleiding te bieden aan de gedetacheerde Wsw-medewerkers maar ook aan de medewerkers die extern werken middels begeleid werken. Wsw intern beschut werk Binnen de Werkleercentra werken mensen met een Wsw-indicatie in een beschutte werkomgeving. Zij hebben een dienstverband bij Laborijn. De ambitie is om deze medewerkers zoveel als mogelijk door te laten stromen naar individuele – en groepsdetacheringen. Onze interne Wsw-medewerkers voorzien we van passend werk. Op grond van het coachingsplan werken we met iedere medewerker planmatig, met kort cyclische doelstellingen aan de eigen ontwikkeling. Hiervoor bieden we naast persoonlijke begeleiding ook gerichte trainingen en workshops aan. Daarbij kijken we vooral ook naar vergroten van fysieke belastbaarheid door beweging en coaching op leefstijl.
Bij de acquisitie van werkzaamheden zoeken we waar mogelijk naar specifieke werksoorten die ontwikkelwensen ondersteunen. Waarin het doel is deze medewerkers een passende detacheringsplaats te bieden.
22
4.3
De raming van baten en lasten
In de tabel op de volgende pagina zijn de totale baten en lasten van het programma Wsw samengevat. Program m a Wsw Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern w erk Bijdrage vervoerskosten inleners Lage Inkomensvoordeel (Liv) Verrekening kostendeel OIJ
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 3.668.541 2.206.334 506.628 149.416 209.943 331.053 7.071.915
3.554.703 2.152.222 573.190 144.217 185.154 327.948 6.937.433
3.393.173 2.099.842 633.187 139.198 322.692 6.588.091
2.711.221 1.568.892 500.679 134.354 4.915.146
Rijksbudget Rijksbudget coronacrisis Bijdrage gemeenten directe salariskosten
18.659.216 2.011.726
18.001.060 1.949.010
17.410.144 1.920.387
16.866.229 1.559.946
Totaal baten
27.742.857
26.887.503
25.918.622
23.341.321
Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid w erken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ
19.085.748 525.480 679.581 796.847 33.173 1.403.149
18.515.401 507.193 667.097 802.484 33.704 1.375.239
17.819.303 489.543 655.226 805.001 34.243 1.327.186
17.282.689 472.507 643.950 817.881 34.791 -
Directe salariskosten
2.011.726
1.949.010
1.920.387
1.559.946
Totaal lasten
24.535.704
23.850.128
23.050.889
20.811.763
Saldo baten en lasten
3.207.153
3.037.375
2.867.733
2.529.558
-
-
-
-
-
-
-
-
3.207.153
3.037.375
2.867.733
2.529.558
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
Aantallen Wsw (gemiddeld fte) Aantal fte per gem eente gem iddeld per jaar Aalten Doetinchem Montferland Bronckhorst Oude Ijsselstreek Totaal
2023 193,26 247,91 127,52 52,95 147,29 768,93
2024 187,24 238,76 123,39 52,20 143,43 745,02
2025 179,89 229,83 118,54 51,70 137,82 717,78
2026 169,97 221,55 110,73 50,93 134,12 687,29
23
5. Programma Algemene overhead In de BBV wordt overhead als volgt gedefinieerd: ‘Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren o.a. de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, ICT-kosten van alle ondersteunende systemen, alle ambtelijke huisvestingskosten, alle uitbestedingskosten bedrijfsvoering en alle niet direct toe te rekenen kosten aan de verschillende programma’s’. 5.1
Doelstelling
Onze professionals werken dagelijks aan het realiseren van de afgesproken doelen en resultaten van Laborijn. De algemene doelstelling van het programma Algemene overhead is het dusdanig faciliteren en ondersteunen van de teams waardoor de professionals zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun werk en de doelen en resultaten die ze moeten bereiken. In het programma Algemene overhead kennen we de volgende specifieke doelstellingen: •
• • • • • •
•
• • • • • •
Organisatie: we zijn een lerende organisatie met een zeer gastvrije omgeving waarin een positieve klantbeleving en -bejegening centraal staat met als resultaat tevreden inwoners. Daarnaast zijn wij een betrouwbare en solide samenwerkingspartner voor andere organisaties en werkgevers Werkgeverschap: we zijn een werkgever die investeert in mensen en waarin professionals ruimte krijgen voor het benutten en verder ontwikkelen van ‘het eigen potentieel’ en zij krijgen daarbij de sturing en leiderschap die voor hen nodig is Personeel: bij ons werken tevreden medewerkers die met plezier en trots voor Laborijn werken als belangrijke ambassadeurs van de organisatie. Dit resulteert in een grote mate van (duurzame) inzetbaarheid en een acceptabel (ziekte)verzuim Communicatie: we streven naar toenemend vertrouwen en een positief imago als dienstverleningsorganisatie, samenwerkingspartner en (potentiële) werkgever in onze regio en daarbuiten Facilitair en Inkoop: we voldoen aan wet- en regelgeving t.a.v.
inkopen en aanbestedingen en zorgen als regievoerder voor duurzame leveranciersrelaties Huisvesting: we voldoen aan de Arbo- en milieueisen en faciliteren onze dienstverlening met adequate huisvesting, dit binnen de beperkende mogelijkheden die er nu zijn Informatie/data: we zorgen dat alle medewerkers beschikken over de benodigde middelen en voorzien zijn of worden in hun informatiebehoefte. De informatie/data zijn altijd realtime beschikbaar, beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor de daarvoor bevoegde personen Kwaliteit: we hebben een integraal kwaliteitsbewustzijn. Onze inwoners mogen kwaliteit van onze dienstverlening verwachten. We streven naar een continue verbetering van onze klant- en werkprocessen waarbij de positieve klantbeleving en -bejegening centraal staat Advies en (juridisch) beleid: we voldoen aan wet- en regelgeving en geven advies over en doen (verbeter)voorstellen voor het toepassen van regelgeving en procedures Financiën: we verbeteren de inrichting van het budgetteringsproces waardoor meer inzicht is in de budgetten per afdeling/team Financiën: we onderzoeken de mogelijkheden voor een verplichtingenadministratie Planning en control: de planning & control cyclus (P&C) bestaat uit de kwartaalrapportages, kadernota, begroting en jaarstukken.
We zorgen ervoor dat deze P&C-documenten tijdig beschikbaar zijn en kwalitatief voldoen aan de gestelde eisen Rechtmatigheidsverantwoording: de onrechtmatigheden zijn kleiner 1% van de lasten van de begroting. We nemen een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening Alle vragen van de gemeenteraden en het bestuur worden tijdig beantwoord
24
5.2 •
•
•
• • • •
•
•
• •
• •
Hoe de doelstelling te bereiken? Organisatie: wij vragen door middel van onze continue klanttevredenheidsmeting voortdurend naar de mate waarin onze inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening. Daarbij komt de hele klantreis aan bod. Ook door het actief verwijzen naar onze klachtenen bezwaarprocedure zoeken wij de dialoog met onze inwoners op, zodat wij daarvan leren en onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren Werkgeverschap: we faciliteren onze professionals met zowel een structureel opleidingsen ontwikkelingsaanbod als incidenteel maatwerk waarmee zij de benodigde professionele en persoonlijke ontwikkeling, bijscholing en certificering kunnen behalen en blijven behouden. Voor de Wsw-medewerkers ligt de focus op het sturen op en uitvoeren van de actuele Individueel Ontwikkel Plannen (IOP's) Personeel: daarnaast vragen wij eens per 2 jaar door middel van een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de medewerkerstevredenheid en –betrokkenheid van zowel onze Wsw-medewerkers als ambtelijke collega's.
Zodat wij ook van deze dialoog leren en onszelf als werkgever verder kunnen verbeteren Communicatie: we realiseren de communicatiedoelen en -resultaten uit ons meerjarig communicatiebeleidsplan 2021-2023 door uitvoering te geven aan het bijbehorend implementatieplan Facilitair en Inkoop: we geven uitvoering aan ons inkoop- en aanbestedingsbeleid en dragen zorg voor de volledigheid en tijdige opvolging van (aflopende) contracten Huisvesting: we geven uitvoering aan het ontwerp, de bouw en het onderhoud van onze toekomstige huisvesting in de gemeente Doetinchem en onderhouden onze huidige bestaande locaties Informatie/data: verantwoordings- en/of stuurinformatie wordt ontwikkeld op basis van de input van de lijnverantwoordelijke managers. De wensen worden geïnventariseerd, beoordeeld en vervolgens wordt overgegaan tot het programmeren van de systemen. De focus zal liggen op de datavalidatie, definities en visuele vormgeving Kwaliteit: procesoptimalisatie wordt gerealiseerd door actief informatie op te halen bij de lijnafdelingen. We maken daarbij gebruik van ‘procesmining’. Hiermee brengen we de afwijkingen in processen in beeld brengen om vervolgens de lijn te adviseren over oplossingsrichtingen en verbetervoorstellen.
Na besluitvorming in de lijn worden aanpassingen doorgevoerd in de systemen en zorggedragen voor aanvullende (werk)instructies, (her)controles en waar nodig in de stuurinformatie Continue doorontwikkeling kwaliteit dienstverlening: medewerkers kunnen worden gecertificeerd, waarna zij zelfstandig besluiten mogen nemen. De gecertificeerde medewerkers worden periodiek onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Tot de medewerker gecertificeerd is zal er één op één toetsen van beschikkingen plaatsvinden. De kwaliteitscontrole en coaching beperkt zich niet alleen tot het rechtmatige aspect van de functie maar richt zich ook op de doelmatigheid van het werk Continu verbeteren: door de wereld van data en de wereld van continu verbeteren (pdca) met elkaar te vervlechten ontstaat er een kansrijke, intelligente organisatie die sneller, beter en klantvriendelijker kan handelen Advies en (juridisch) beleid: we volgen de ontwikkelingen nauwgezet en handelen proactief in het opzetten van de nieuwe uitvoering. Grote, impactvolle Implementatievraagstukken pakken we projectmatig op. Denk daarbij de komende jaren aan het opzetten en inrichten van een digitaal archief (Archiefwet), de Wet openbaarheid bestuur (Wob), en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV).
Financiën: de budgettering in de financiële systemen zal verder worden geoptimaliseerd middels dashboards Wij werken volgens een auditplan waarmee risicogericht procesgerichte en gegevensgerichte controles worden uitgevoerd om aan de gestelde eisen van de rechtmatigheidsverantwoording te voldoen. Periodiek worden controles uitgevoerd en bevindingen worden met proceseigenaren besproken zodat deze tot verbeteringen leiden. Het bestuur wordt periodiek op de hoogte gebracht van de uitvoering van het auditplan en relevante bevindingen 25