Bijlage 1 Jaarstukken gD 2023.pdf
Tekst van het document
De onderzoekers hebben met zowel zorgaanbieders als met medewerkers en bestuurders van de acht gemeenten gesproken. Het evaluatierapport werd eind 2023 opgeleverd aan de acht Achterhoekse gemeenten. Naast het uitgevoerde evaluatieonderzoek door I&O Research zijn adviezen uitgevraagd aan externe deskundigen (o.m. financieel, juridisch en inkooptechnisch). Op basis van de uitgebrachte adviezen en onderzoeksrapporten is eind 2023 besluitvorming voorbereid over het vervolg van de contractering Wmo en jeugdhulp na de eerste contractperiode. Begin 2024 heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden.
27
Wat wilden we bereiken? D. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en bestaanszekerheid vormt de basis In 2023 stonden het vergroten van (financiële) redzaamheid, het voorkomen van schulden en het bevorderen van uitstroom naar werk centraal. Hier zetten we op in samen met onder andere Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO), Laborijn en de Arbeidsmarktregio Achterhoek. Gezamenlijk is in 2023 met succes ingezet op bestaanszekerheid. Ook na 2023 zal hier op worden ingezet. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1. Uitvoeren Participatiewet en adequate implementatie en uitvoering van de Wet Inburgering Laborijn is onze uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, Sociale Werkvoorziening en de Wet Inburgering 2021. Laborijn ondersteunt inwoners, die (nog) niet in staat zijn zelf in inkomen te voorzien, in hun ontwikkeling bij voorkeur naar betaald werk. Bij wie dat niet mogelijk wordt er ondersteuning geboden gericht op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Laborijn investeert daarbij continue in de verdere ontwikkeling van haar dienstverlening. Daarbij is aandacht voor integraal werken. Een voorbeeld daarvan is dat Laborijn en Buurtplein samen Activerend Werk zijn gestart.
Dit is een werkwijze die de domeinen werk en zorg samenbrengt voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en/of gebruik maken van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpak die ertoe moet leiden dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden, waar mogelijk gericht op betaald werk. De ontwikkeling van de inwoner staat centraal. De behoefte en de mogelijkheden zijn leidend. Inwoners kunnen daarmee in de maatschappij kunnen meedoen op de voor hen best passende plek. Laborijn is partner binnen de Arbeidsmarktregio Achterhoek die inspeelt op de behoefte van de arbeidsmarkt. Als uitvoeringsorganisatie werkt Laborijn mee aan de ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten en activiteiten (zie D2). Bij de sociale werkvoorziening zijn de activiteiten zoals coaching, bemiddeling en begeleiding gericht op duurzame plaatsing van de Wsw-medewerkers. Laborijn heeft een ondernemerssteunpunt voor gerichte begeleiding en advies te geven bij doorstart of beëindiging van een bedrijf. Ook in 2023 heeft Laborijn vluchtelingen uit Oekraïne begeleid richting betaald werk.
Laborijn investeert in samenwerking met het WerkgeversServicePunt Acherhoek in een actieve werkgeversbenadering en scholing (via het Regionaal MobiliteitsTeam Achterhoek werkt door) om de plaatsingen van deze groep te verduurzamen. D2. We voeren als centrumgemeente regie op het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek In 2023 hebben we samen met de regionale partners hard gewerkt aan een betere balans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. De basis van samenwerken is op orde. Professionaliseringsslagen zijn gemaakt op gebied van communicatie en financiële transparantie. Een voorbeeld is de lancering van de website www.arbeidsmarktregioachterhoek.nl waarop de activiteiten én resultaten van de regionale projecten gedurende het jaar zijn te volgen. De regionale overlegstructuur is verder vereenvoudigd. Daarnaast is een flink aantal projecten uitgevoerd om inwoners en ondernemers in de regio te ondersteunen in hun zoektocht naar en behoud van werk en personeel. Zo zijn er via Opijver ruim 1.200 inwoners geholpen met een opleiding
28
naar (ander) werk in een krapteberoep. Mkb-ondernemers ontvingen begeleiding en advies bij het toekomstbestendig maken van hun personeelsbestand. In het Uitvoeringsplan inclusieve arbeidsmarkt hebben we nieuwe manieren uitgeprobeerd om mensen op basis van vaardigheden en talenten op werkplekken bij werkgevers in te zetten. Via ZEG Achterhoek zijn meer dan 500 jongeren in een kwetsbare positie begeleid naar school, werk of een zinvolle daginvulling. Via het Taalhuis hebben we verder ingezet op de strijd tegen laaggeletterdheid. Ook zijn we gestart met de ontwikkeling van een werkgeversaanpak gericht op (digitale) basisvaardigheden. Als centrumgemeente heeft Doetinchem de regierol in de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio vervult. Het draagvlak voor de invulling van die regierol door Doetinchem is groot onder de samenwerkingspartners. In 2024 bouwen we voort op de successen en ontwikkelingen die we het afgelopen jaar hebben ingezet. D3. Realiseren uitvoeringsagenda armoedebeleid en schulddienstverlening 2022-2024 met een extra impuls bestaanszekerheid. In 2023 hebben we verder uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda voor het Armoedebeleid. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan het plan ‘Impuls bestaanszekerheid’. Deze aanpak richtte zich op verschillende doelgroepen en leefgebieden en werd uitgevoerd door meerdere partijen.
We boden inwoners hiermee (tijdelijk) extra ondersteuning die nodig was. Door deze aanpak zijn er ook weer veel inwoners in aanraking de reguliere vormen van onze dienstverlening, bijvoorbeeld bij het Meedoenarrangement. Hierdoor hebben we een flinke toename hebben gezien qua deelnemers. Binnen het armoedebeleid en de schuldhulpverlening merken we dat verschillende initiatieven vanuit BvFO en de Rondkomers ertoe hebben geleid dat meer inwoners de weg vinden naar onze hulpverlening weten te vinden. De samenwerking met verschillende partijen en de vroegsignalering van betalingsachterstanden zorgt er tevens voor dat we steeds vaker vroegtijdig inwoners in beeld krijgen. Halverwege 2023 zijn we gestart met de halvering van de looptijd van schuldhulpverleningstrajecten. Zowel de wettelijke als minnelijke saneringstrajecten zijn van 36 maanden teruggegaan naar een looptijd van 18 maanden. Het doel hierbij is om inwoners sneller aan een schuldenvrije toekomst te helpen. Deze wetswijziging heeft een behoorlijke impact op onze dienstverlening en hierop passen we onze dienstverlening dan ook aan. Door de verruiming van de vermogensgrens hebben we gezien dat er meer inwoners gebruik zijn gaan maken van de bijzondere bijstand. We hebben voor deze bijzondere bijstand ook een snel balie geopend zodat inwoners met hun vragen direct bij een consulent terecht komen.
De realisatie van zo’n snel balie is een van de doelstellingen uit de uitvoeringsagenda. Op het gebied van preventie hebben De Rondkomers in 2023 diverse projecten opgepakt. Zo is er een wijkgerichte aanpak geweest op het gebied van energiearmoede, waarbij in bepaalde wijken Sité Woondiensten, het Buurtplein, Agem en het BvFO samen huis aan huis informatie hebben verstrekt. Ook hebben de Rondkomers avonden georganiseerd voor werkgevers. Werkgevers zijn belangrijke signaalpartners wanneer het gaat om signaleren van armoede en schulden bij hun werknemers. D4. Doetinchem versterken als aantrekkelijke werkgemeente door onbenut arbeidspotentieel aan te boren en aansluiten onderwijs arbeidsmarkt te versterken De acties zijn gericht op het vinden van het onbenut arbeidspotentieel, om deze groep in beter beeld te krijgen en om hen uit te dagen en te verleiden de arbeidsmarkt te betreden.
29
In september 2023 zijn we gestart met een tweetal campagnes t.w. ‘Aju File’ en Onbenut Arbeidspotentieel. Met inzet van persona's zijn, door gebruik te maken van verschillende media zoals Instagram, Facebook, krant, abri's, posters, kraam op de weekmarkt, getracht mensen te bereiken en die te verleiden (meer) te gaan werken. Geïnteresseerden die zich aanmelden kunnen direct terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam ‘Achterhoek Werkt Door'. Deze innovatieve wijze van werken leidde, toen de campagne eenmaal goed op stoom lag, tot goede resultaten namelijk tot een verdubbeling van het aantal aanmeldingen bij het RMT. Daarnaast hebben wij in samenwerking met de IG&D en AchterhoekBIZ bijeenkomsten georganiseerd over de zoektocht naar onbenut arbeidspotentieel, ook wel ongekend talent genoemd, voor werkgevers. Centraal stond daarbij de vraag wat werkgevers zelf kunnen doen om werknemers te werven én vast te houden. Wat wilden we bereiken? E. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt in onze veilige en inclusieve gemeente In 2023 is gewerkt aan een inclusieve gemeente, waarin uitsluiting zoveel mogelijk voorkomen wordt en diversiteit wordt gewaardeerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1.
Uitwerking en implementatie van de uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem De vijf diverse doelen zoals omschreven in de Uitvoeringsagenda Diversiteitsbeleid ‘Divers in de gemeente Doetinchem 2022-2023 vormen de leidraad voor de uitvoering. Deze uitvoeringsagenda bevatte veel plannen waarvan een groot deel is uitgevoerd. Mooie voorbeelden daarvan zijn de communicatie-uitingen en het podium tijdens de stadsfeesten. Sommige van deze plannen zijn blijven liggen doordat de verantwoordelijkheid voor deze agenda te breed belegd was. Er is een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld die loopt in 2024-2025. In deze uitvoeringsagenda wordt nader ingezet op de inzet van een projectgroep diversiteit & inclusie, het antidiscriminatiepact (E2), het worden van regenbooggemeente, het ondersteunen van burgerinitiatieven en de eigen rol als werkgever. E2. We sluiten een breed antidiscriminatie-pact De voorbereidingen voor het antidiscriminatiepact zijn gestart. We vinden het belangrijk dat de gemeente partner is in dat pact en dat we zelf actief werk maken van het tegengaan van discriminatie. Daarvoor zijn er in 2024 gesprekken gevoerd met verschillende teams in onze eigen organisatie. Ook zijn er verkennende gesprekken geweest met instellingen (zorg en onderwijs) die aandacht besteden aan dit onderwerp.
De verdere invullen en uitvoering van het pact krijgt in het komende jaar vorm. Wat wilden we bereiken? F. We zetten in op sport- en cultuurbeleving als basis voor een vitale samenleving Onze cultuur- en sportaanbieders maken het iedere dag mogelijk dat inwoners gebruik kunnen maken van een groot aanbod aan cultuur, sport en beweging. Dit doen we samen met onze (kern)partners. In 2023 hebben we dit aanbod gefaciliteerd, gestimuleerd en indien nodig zelf georganiseerd.
30
Hierbij gaat het in eerste instantie van het beleven van sport en cultuur, maar ook om de positieve effecten van het beleven en beoefenen van cultuur of sport. Dit hebben we uitgebreid beschreven in het Plan van Aanpak GALA. Met de nieuwe cultuurvisie en de sportvisie geven we hier in de komende jaren verder vorm aan. Zodat we blijven bijdragen aan het welzijn, welbevinden en gezondheid van onze inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? F1. Doorontwikkeling Sportbeleid en Sportbedrijf In 2023 is samen met Sport-ID geschreven aan een startnotitie Sport en Bewegen. Deze startnotitie vormt de basis voor de nieuw te vormen Sportvisie. De nieuwe sportvisie geeft antwoord op zowel de harde kant (accommodaties en voorzieningen) als de zachte kant (organisaties en activiteiten). In 2023 is hierop voorgesorteerd door middel van een prominente rol voor sport en bewegen in het Plan van Aanpak Gala, de uitvoeringsplannen voor de ketenaanpakken en het regionale plan voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Sport en bewegen spelen hierin een belangrijke rol en voor Sport-ID ligt hier een belangrijke rol in de uitvoering. Zo speelt Sport-ID in de toekomst nog vaker een belangrijke rol in het faciliteren en stimuleren van een gezonde leefstijl. De nieuwe Sportvisie wordt in het tweede kwartaal van 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. F2.
Inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de cultuursector In 2023 is met input van culturele partners en inwoners de cultuurvisie 2024-2036 tot stand gekomen. Ook maakten we een uitvoeringsagenda 2024. De basis van de cultuurvisie is een domein overstijgende blik vanuit de waarde van cultuur, dat zich uitsplitst op cultureel, sociaal/maatschappelijk en economisch vlak. Cultuur heeft culturele waarde door kunst en creativiteit, maatschappelijke waarde door gemeenschapsvorming en identiteit en economische waarde doordat kunst en cultuur toerisme bevordert en een gebied aantrekkelijk maakt om in te wonen en te werken. Deze drie waarden benadrukken het belang van kunst en cultuur in ons leven en de samenleving als geheel. De cultuurvisie is een belangrijk instrument dat kaders stelt en de doelstellingen van een gemeente met groeiambitie weergeeft. De uitvoeringsagenda bevat acties en maakt concreet wat we doen om onze doelen te bereiken. Ook kreeg cultuur een prominente rol in het Plan van Aanpak Gala, de uitvoeringsplannen voor de ketenaanpakken en het regionale plan voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiermee werd nogmaals de maatschappelijke waarde van cultuur benadrukt. F3. Stimuleren projecten voor inclusief sporten en bewegen Met het uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord hebben we in 2023 diverse projecten ondersteund om inclusief sporten en bewegen te stimuleren.
Zo zijn enkele verenigingen gestart met nieuwe activiteiten voor senioren en is er met enkele Budosportverenigingen een programma opgezet voor inwoners met een beperking. Zo neemt het aantal sportaanbieders met aanbod voor mensen met een beperking steeds verder toe. Op regionaal niveau hebben is er bij de topsportevenementen bij de programmering ook aandacht voor sporters met een beperking. En is de Achterhoekse Unieke Spelen opnieuw georganiseerd. Samen met Sport-ID en Achterhoek in Beweging zijn we in 2023 de voorbereidingen gestart om dit evenement in 2024 in Doetinchem te organiseren. Dit doen we tijdens de Nationale Sportweek om daarmee het belang van inclusieve sport te onderstrepen.
31
Wat heeft het gekost? Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Baten (bedragen x € 1.000) 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
bijzonder onderwijs
-
-
19
19
19
-
bijzonder speciaal onderwijs
-
-
-
-
90
-90
openbaar onderwijs
-
-
29
29
29
-
openbaar voortgezet onderwijs
6
6
24
18
17
1
754
754
1.116
362
-
362
leerlingvervoer
-
-
1
1
-
1
leerplicht
-
-
-
-
-
-
1.491
1.491
1.417
-74
-
-74
beroepsonderwijs
oab overige baten en lasten
-
-
336
336
-
336
peuteropvang/kinderopvan g
55
55
-
-55
-
-55
peuterspeelzalen
31
31
10
-21
-21
-
reservering lasten schoolgebouwen
25
25
150
125
-5
130
rmc
5.1 Sportbeleid en activering
2.800
2.702
1.412
-1.290
-
-1.290
vandalisme en beveiliging schoolgebouwen
26
26
113
87
-
87
volwasseneneducatie
35
360
-56
-416
-
-416
overige baten en lasten
-
-
29
29
-
29 690
sportbedrijf
5.2 Sportaccommodaties
541
888
1.578
690
-
sportservicepunt
-
-
-
-
-
-
stimulering sportdeelname
2
2
36
34
-1
35
binnensport
844
844
639
-205
-129
-76
buitensport
156
156
303
147
145
2
67
67
73
6
-
6
-
-
35
35
35
-
5.3 Cultuurpresentatie, amphion cultuurproductie en cultuurparticipatie cultuur beleid en evenementen Gruitpoort 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Primitiev Begrotin Realisati Saldo Reserve Saldo e g ná e 2023 begrotin 2023 begroting wijziging g ná mutatie minus 2023 2023 wijziging s 2023 reserveminus mutatie realisatie s 2023 2023
144
144
142
-2
-2
-
algemene kosten sociaal domein
5
291
111
-180
-
-180
algemene voorzieningen
-
1.991
1.801
-190
-
-190
Jongerencentrum
-
-
-
-
-
-
Ouderenontmoetingspunt
-
-
5
5
-
5
Preventie jeugd
-
-
-
-
-
-
Preventie-alg. voorz. : Slangenburg
-
-
24
24
-
24
Preventie-alg.voorziening :Stadskamer
638
628
628
-
-
-
Vreemdelingen
235
17.956
19.294
1.338
-
1.338
-
-
50
50
-
50
253
253
183
-70
-70
-
Vrijwilligerswerk wijkgericht maatwerk & buurthuizen
-
112
140
28
-
28
6.2 Toegang en Buurtplein eerstelijnsvoorzieningen
ZOOV (regio taxi)
-
-
23
23
-
23
6.3 Inkomensregelingen armoedebeleid: bijzondere bijstand
-
-
96
96
-
96
32
Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Baten (bedragen x € 1.000) armoedebeleid: bijzondere bijstand (onbelast)
-
-
99
99
-
99
armoedebeleid: compensatie zorgkosten
-
-
1
1
-
1
armoedebeleid: kwijtschelding
-2
-2
-4
-2
-
-2
armoedebeleid: meedoenarrangement
-
-
1
1
-
1
armoedebeleid: schulddienstverlening
147
147
105
-42
-
-42
18.058
19.439
20.986
1.547
-
1.547
-
8.299
7.941
-358
3.808
-4.166
-
-
35
35
-
35
Buig periodieke bijstand 6.5 Arbeidsparticipatie
Primitiev Begrotin Realisati Saldo Reserve Saldo e g ná e 2023 begrotin 2023 begroting wijziging g ná mutatie minus 2023 2023 wijziging s 2023 reserveminus mutatie realisatie s 2023 2023
werkgelegenheid
6.6 Wmo: Maatwerkvoorzieningen vervoersvergoedingen (WMO)
-
-
-
-
-
-
6.71 armoedebeleid: Maatwerkdienstverlenin schulddienstverlening g 18+
Wmo: woonvoorzieningen
-
-
-
-
-
-
Pilot begeleiding Parijs
-
-
-
-
-
-
Wmo: begeleiding
-
-
-
-
-
-
Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv
-
-
-
-
-
-
547
540
584
44
-
44
-
-
-
-
-
-
80
232
187
-45
-
-45
-
-
-
-
-
-
Beschermd wonen: eigen bijdrage
-
-
-
-
-
-
Beschermd wonen: reservering
-
-
-
-
-
-
Maatschappelijke opvang regionaal
-
-
-
-
-
-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Wmo: schoonhuis
6.72 Jeugdzorg Maatwerkdienstverlenin g 186.72A Jeugdhulp begeleiding
jeugdhulp
6.81 Geëscaleerde zorg beschermd wonen 18+
Veilig thuis Wmo
-
-
-
-
-
-
700
700
539
-161
-
-161
6.81B Maatschappelijke opvang Maatschappelijke- en lokaal vrouwenopvang (WMO)
-
-
219
219
-
219
Maatschappelijke opvang regionaal
82
-
200
200
-
200
6.82 Geëscaleerde zorg Beschermingstafel 18-
-
-
-
-
-
-
6.82A Jeugdbescherming
jeugdhulp
-
169
101
-68
-
-68
7.1 Volksgezondheid
openbare gezondheidszorg
-
2.976
675
-2.301
-
-2.301
Totaal programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving (baten)
27.720
61.282
61.430
148
3.915
-3.767
6.81A Beschermd wonen (WMO)
wmo wonen
33
Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Lasten (bedragen x € 1.000) 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
bijzonder onderwijs
858
858
788
70
55
15
bijzonder speciaal onderwijs
458
458
567
-109
-108
-1
bijzonder voortgezet onderwijs
516
516
564
-48
-47
-1
openbaar onderwijs
1.799
1.799
2.070
-271
-271
-
openbaar praktijk onderwijs
362
362
354
8
8
-
openbaar voortgezet onderwijs
97
97
117
-20
-21
1
personeelskosten
79
130
125
5
-
5
beroepsonderwijs
754
754
1.116
-362
-
-362
leerlingvervoer
783
1.022
1.137
-115
-197
82
leerplicht oab
5.2 Sportaccommodaties
25
179
180
-1
-
-1
1.529
1.534
1.417
117
-
117
overige baten en lasten
37
-
336
-336
-
-336
personeelskosten
326
-14
128
-142
-
-142
peuteropvang/kinderopvan g
-53
-53
11
-64
-
-64
peuterspeelzalen
-
-
1
-1
-1
-
reservering lasten schoolgebouwen
3.091
2.179
600
1.579
1.710
-131
rmc
2.380
2.817
1.412
1.405
-
1.405
97
97
115
-18
-
-18
volwasseneneducatie
18
341
92
249
-
249
overige baten en lasten
371
303
311
-8
-
-8
personeelskosten
87
105
101
4
-
4
schoolsport
4
4
-
4
-
4
sportbedrijf
3.283
3.360
4.070
-710
-
-710
vandalisme en beveiliging schoolgebouwen 5.1 Sportbeleid en activering
Primitiev Begrotin Realisati Saldo Reserve Saldo e g ná e 2023 begrotin 2023 begroting wijziging g ná mutatie minus 2023 2023 wijziging s 2023 reserveminus mutatie realisatie s 2023 2023
sportservicepunt
-10
-10
20
-30
-
-30
stimulering sportdeelname
230
230
271
-41
1
-42
binnensport
1.856
2.014
2.010
4
-28
32
buitensport
901
919
1.103
-184
-147
-37
personeelskosten
22
23
22
1
-
1
sport algemeen
13
13
6
7
-
7
stimulering sportdeelname
251
246
232
14
-
14
zwembaden 5.3 Cultuurpresentatie, amphion cultuurproductie en cultuurparticipatie cultuur beleid en evenementen Gruitpoort
-1
-
4
-4
-
-4
857
857
3.309
-2.452
-
-2.452
2.720
2.710
154
2.556
64
2.492
157
180
167
13
13
-
kunst
3
3
2
1
-
1
Muziekschool
31
37
53
-16
-1
-15
personeelskosten
98
115
110
5
-
5
5.4 Musea
cultuurhistorie
99
99
148
-49
-
-49
5.6 Media
bibliotheek
1.082
1.082
1.083
-1
-
-1
Mediabeleid
80
80
75
5
-
5
algemene kosten sociaal
526
973
1.092
-119
-
-119
6.1 Samenkracht en
34
Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Lasten (bedragen x € 1.000) burgerparticipatie
Primitiev Begrotin Realisati Saldo Reserve Saldo e g ná e 2023 begrotin 2023 begroting wijziging g ná mutatie minus 2023 2023 wijziging s 2023 reserveminus mutatie realisatie s 2023 2023
domein algemene voorzieningen
43
2.214
2.150
64
-
-
-
-
-
-
-
kinderopvang toezicht en handhaving
150
150
98
52
-
52
Noaberfonds
114
84
98
-14
-
-14
-
-
84
-84
-
-84
11
Jongerencentrum
Onafhankelijke clientenondersteuning WMO Ouderenontmoetingspunt
64
87
136
125
11
-
personeelskosten
1.920
2.056
1.957
99
-
99
Preventie jeugd
440
391
407
-16
-
-16
-
265
264
1
-
1
Preventie-alg.voorziening :Stadskamer
1.814
1.740
1.729
11
-
11
Preventie-alg.voorziening: Pauropus
-
-
-
-
-
-
Racisme en discriminatie
50
50
25
25
-
25
slachtofferhulp
14
14
20
-6
-
-6
Vreemdelingen
474
17.996
14.166
3.830
-
3.830
Vrijwilligerswerk
531
491
476
15
-
15
wijkgericht maatwerk & buurthuizen
325
435
418
17
-37
54
Preventie-alg. voorz. : Slangenburg
ZOOV (regio taxi)
864
1.226
1.206
20
-
20
10.407
10.503
10.325
178
-
178
20
20
46
-26
-
-26
6.3 Inkomensregelingen armoedebeleid: bijzondere bijstand
780
3.148
4.602
-1.454
-
-1.454
armoedebeleid: bijzondere bijstand (onbelast)
1.131
1.181
1.392
-211
-
-211
armoedebeleid: compensatie zorgkosten
476
456
484
-28
-
-28
1.165
1.303
1.136
167
-
167
armoedebeleid: meedoenarrangement
772
772
695
77
-
77
armoedebeleid: schulddienstverlening
75
101
129
-28
-
-28
23.908
25.705
26.416
-711
-
-711
558
558
550
8
-
8
21
-
21
6.2 Toegang en Buurtplein eerstelijnsvoorzieningen WMO: (medisch) advies proceskosten
armoedebeleid: kwijtschelding
Buig perioddieke bijstand personeelskosten 6.4 WSW en beschut werk
Sociale werkvoorziening
7.852
8.388
8.367
6.5 Arbeidsparticipatie
Reintegratie
2.699
2.582
2.559
23
-
23
werkgelegenheid
480
8.458
5.027
3.431
-133
3.564
6.6 personeelskosten Maatwerkvoorzieningen (WMO)
87
-
-
-
-
-
Wmo: rolstoelverstrekkingen
387
459
336
123
-
123
Wmo: vervoersvergoedingen
676
906
1.049
-143
-
-143
Wmo: woonvoorzieningen
491
732
577
155
-
155
-
-
-
-
-
-
6.71 armoedebeleid: Maatwerkdienstverlenin schulddienstverlening
35
Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Lasten (bedragen x € 1.000)
Primitiev Begrotin Realisati Saldo Reserve Saldo e g ná e 2023 begrotin 2023 begroting wijziging g ná mutatie minus 2023 2023 wijziging s 2023 reserveminus mutatie realisatie s 2023 2023
g 18+ personeelskosten
-
-
-
-
-
-
Pilot begeleiding Parijs
-
-
-
-
-
-
Wmo: begeleiding
-
-
-
-
-
-
Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv
-
-
-
-
-
-
Wmo: schoonhuis
-
-
-
-
-
-
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
Wmo: schoonhuis
8.408
7.990
7.565
425
-
425
6.71B Begeleiding (WMO)
wmo integrale ondersteuning
7.834
4.875
6.728
-1.853
-
-1.853
6.71C Dagbesteding (WMO)
wmo integrale ondersteuning
-
3.000
1.972
1.028
-
1.028
-
-
-
-
-
-
6.72 Jeugdzorg Maatwerkdienstverlenin g 18-
-
-
-
-
-
-
6.72A Jeugdhulp begeleiding
personeelskosten jeugdhulp
19.990
3.140
5.641
-2.501
-
-2.501
6.72B Jeugdhulp behandeling
jeugdhulp
-
4.680
6.442
-1.762
-
-1.762
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
jeugdhulp
-
180
1.175
-995
-
-995
6.72D Jeugdhulp zonder jeugdhulp verblijf overig
-
1.400
168
1.232
-
1.232
6.73A Pleegzorg
jeugdhulp
-
1.300
1.276
24
-
24
6.73B Gezinsgericht
jeugdhulp
-
2.200
2.424
-224
-
-224
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
jeugdhulp
-
1.950
3.508
-1.558
-
-1.558
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
jeugdhulp
-
5.202
384
4.818
-
4.818
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
jeugdhulp
-
750
753
-3
-
-3
6.74C Gesloten plaatsing
jeugdhulp
-
-
425
-425
-
-425
-
-
-
-
-
-
Beschermd wonen: eigen bijdrage
-
-
-
-
-
-
Beschermd wonen: reservering
-
-
-
-
-
-
Maatschappelijke opvang lokaal
-
-
-
-
-
-
Maatschappelijke opvang regionaal
-
-
-
-
-
-
personeelskosten
-
-
-
-
-
-
Veilig thuis Wmo
-
-
-
-
-
-
21.479
27.801
27.198
603
-
603
6.81B Maatschappelijke opvang Maatschappelijke- en lokaal vrouwenopvang (WMO)
269
422
472
-50
-
-50
Maatschappelijke opvang regionaal
4.411
4.788
4.925
-137
-
-137
-
-
-
-
-
-
-18
-
-
-
-
-
6.81 Geëscaleerde zorg beschermd wonen 18+
6.81A Beschermd wonen (WMO)
wmo wonen
6.82 Geëscaleerde zorg Beschermingstafel 18jeugdhulp
36
Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Lasten (bedragen x € 1.000) 6.82A Jeugdbescherming
Jeugdzorg
-
-
-
-
-
-
jeugdhulp
38
2.065
1.670
395
-
395
6.82B Jeugdreclassering jeugdhulp 7.1 Volksgezondheid
Primitiev Begrotin Realisati Saldo Reserve Saldo e g ná e 2023 begrotin 2023 begroting wijziging g ná mutatie minus 2023 2023 wijziging s 2023 reserveminus mutatie realisatie s 2023 2023
openbare gezondheidszorg personeelskosten
Totaal programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving (lasten)
-
200
242
-42
-
-42
2.361
5.329
2.974
2.355
-
2.355
55
75
72
3
-
3
149.433
196.286
188.400
7.886
860
7.026
37
1.4 Programma - Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Voor dit thema zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: A. De leefomgeving laten we ‘mooier’ achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst. B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen. D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving. E. We verkleinen de ecologische voetafdruk. F. De leefomgeving is veilig. Wat wilden we bereiken? A. De leefomgeving laten we mooier achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst De zorg voor een mooie en gezonde leefomgeving klinkt eenvoudig maar het vergt van ons continue aandacht voor een groot scala aan aspecten; denk aan duurzaamheid, voedselproductie, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit, vergroening van de agrarische sector en het behoud van waardevolle natuur en landschap. Onze omgevingsvisie 'Doetinchem, kloppend hart van de Achterhoek' is daarbij ons richtsnoer. We blijven natuurlijk niet hangen in visies, we zetten ook concrete stappen, zowel bij het onderhoud van de natuur of in de buurt als bij nieuwe ontwikkelingen.
En dat doen we als overheid niet alleen, maar op velerlei manieren samen met inwoners, agrariërs, projectontwikkelaars, het waterschap, natuurorganisaties en vele anderen. Denk aan ons woningbouwproject Wijnbergen de Kwekerij, aan het plan voor vergroening van bedrijvenpark Verheulsweide, een inspiratiebundel voor initiatiefnemers of het versterken van schaduwrijke ontmoetings- en speelplekken in de wijken en dorpen. Wat hebben we daarvoor gedaan? A1. Opstellen Omgevingsvisie Op 30 november 2023 werd de eerste omgevingsvisie vastgesteld. Hiermee is de ambitie voor Doetinchem 2036 centraal gesteld. Daarnaast kregen de geprioriteerde opgaven uit de Omgevingsagenda een plek. In de Omgevingsvisie staat het omgevingsbeleid voor de fysieke leefomgeving meer in samenhang opgeschreven. Er is een uitgebreid proces doorlopen om te komen tot deze omgevingsvisie met een mer-procedure en een inspraakprocedure. A2. Aanpassen processen op invoeren Omgevingswet Na diverse uitstellen is de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking getreden. Het jaar 2023 stond in het teken van de voorbereiding op die inwerkingtreding. De gemeenteraad heeft in 2023 de nodige besluiten genomen die daaraan gerelateerd zijn. Daarnaast zijn werkprocessen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving aangepast en ingericht.
Rekening houdend met de nieuwe behandeltermijnen en de impact en verschuiving van taken door de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Ook voor het wijzigen van het omgevingsplan is een werkproces uitgewerkt, rekening houdend met de aard en risico's van het omgevingsplan als instrument en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
38
Welke consequenties de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging daadwerkelijk gaan hebben voor werkzaamheden en financiën, zal gaan blijken en vraagt zo nodig aanpassing van processen. A3. Uitwerken opgave landelijk gebied Voor de Omgevingsvisie heeft het gebiedsproces De Slangenburg en Gaanderen plaatsgevonden. Dit heeft tot een samenhangend en gedragen beeld van opgaven in het landelijk gebied geleid. De provincie is gestart met het opstellen van het Vitaal Programma Landelijk Gebied Gelderland (VLGG). De informatie uit het gebiedsproces is gedeeld met de provincie ten behoeve van het VLGG. Wat wilden we bereiken? B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking Uitgangspunt van het huidige woningbouwbeleid is dat er gebouwd wordt naar behoefte. We werken daarom met een woningbouwprogramma, dat rekening houdt met de behoefte van woningzoekenden. In heel Nederland is er op dit moment sprake van een tekort aan woningen. Ook in de gemeente Doetinchem is de druk op de woningmarkt groot. We zien dat de huidige woningvoorraad niet in alle gevallen aansluit bij de vraag van woningzoekenden. Starters en jongeren hebben moeite om de woningmarkt te kunnen betreden en senioren lukt het slechts in beperkte mate om een passende woning te vinden.
Daarbij is de verwachting dat het aantal senioren de komende jaren verder toeneemt en de gemiddelde woningbezetting kleiner wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1. Inzetten op aanpak leegstand We zetten actief in op het aanpakken van leegstand. Het gaat zowel om leegstaande winkels als om leegstaande kantoren. We monitoren actief en maken veranderingen mogelijk om vastgoed opnieuw te gebruiken, maar dan ten behoeve van woningen. Hiervoor hebben we het transformatieloket. Het Transformatieloket helpt ondernemers om leegstaande panden te transformeren naar woningen. In 2023 heeft het loket 25 plannen behandeld. In totaal zijn er 75 woningen gerealiseerd, in progress of in studie. B2. Een nieuwe woonvisie Zie ook programma Doetinchem 2036. In 2023 zijn 285 woningen gerealiseerd en 68 woningen aan de voorraad onttrokken. De toename bedraagt dus 217 woningen. In de woondeal is afgesproken dat per jaar minimaal 28% sociale huurwoningen wordt toegevoegd. Met 35% is dat aantal ruim gehaald. Daarbij merken we op dat aan de Beethovenlaan 64 sociale huurwoningen zijn gesloopt. De betaalbare koop blijft achter bij de doelstelling. De meeste woningen werden opgeleverd in Wijnbergen (115) en de Beethovenlaan (70)
39
Wat wilden we bereiken? C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen Elk jaar zijn er weer nieuwe initiatieven die bijdragen aan groene en gezonde buurten. Soms in onze eigen projecten, zoals de vele extra bomen die we in Wijnbergen hebben geplant. Maar vaak ook op initiatief van buurtbewoners of ondernemers. Zo kwam een ondernemer in Iseldoks met het voorstel om een klein groengebied nog mooier te maken; samen met BUHA en gemeente Doetinchem ontstond het plan dat vervolgens door BUHA is aangelegd en door de ondernemer wordt onderhouden. Van de schaduwrijke zitplek maken de klanten en bewoners dankbaar gebruik. Zo is ook het Konrad Adenauerplein op initiatief van de bewoners samen in een nieuw groen en klimaatadaptieve jas gestoken. Dat zorg niet alleen voor een koelere omgeving, waar het water beter weg kan, maar ook voor meer betrokkenheid van de bewoners die een deel van het onderhoud op zich nemen. Ook bij dit thema kan datagestuurd werken een belangrijk hulpmiddel zijn. Het afgelopen jaar is met hulp van DataLab GO in kaart gebracht waar kwetsbare inwoners, zoals ouderen, wonen en hoe het staat met het groen en schaduwrijke plekken in hun directe woonomgeving. Wat hebben we daarvoor gedaan? C1. Verduurzaming verschillende wijken In Overstegen stimuleren we particuliere woningeigenaren om hun woning te verduurzamen.
Dit sluit aan bij een grootschalige renovatie van woningen door Sité. Voor dit project zijn middelen uit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar. Doel is om zoveel mogelijk van het gespikkelde bezit (huur en koop door elkaar) te verduurzamen, zodat deze woningen op een later moment relatief eenvoudig aardgasloos kunnen worden gemaakt. We hebben hierin actief de samenwerking met bewoners gezocht. We willen namelijk vanuit deze renovatie ook de sociale cohesie in de buurt versterken. In Overstegen zijn inmiddels zo'n 10 woningen verduurzaamd. Wat wilden we bereiken? D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving Gemeente Doetinchem vindt het belangrijk om de samenleving te betrekken bij het beleid en de plannen van de gemeente én om ruimte te geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Om hier gestructureerd vorm aan te geven, is in 2023 het Participatiebeleid voorbereid. In 2024 gaan we aan de slag met de implementatie en uitvoering. Wat hebben we daarvoor gedaan? D1. Invulling geven aan participatie Het afgelopen jaar is een strategisch adviseur participatie aangetrokken. Het participatiebeleid is voorbereid en is februari 2024 vastgesteld door de raad. Het platform Doetinchem Spreekt is nieuw leven in geblazen met een onderzoek ten behoeve van het Cultuurbeleid en het landelijke onderzoek Waar staat je gemeente.
In het kader van de Omgevingswet is de informatie voor initiatiefnemers aangepast op de website, zodat zij weten wat wij van hen verwachten. Dit wordt in 2024 nog verder uitgebreid. In de lopende projecten en plannen blijven we inzetten op betrokkenheid van onze inwoners en andere stakeholders met oog voor een meer strategische aanpak in de voorbereiding en verdere verbetering in de uitvoering.
40
Wat wilden we bereiken? E. Doetinchem verkleint zijn ecologische voetafdruk Doetinchem en de Achterhoek hebben zich verbonden aan de opgave om een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren in 2050. Een energieneutrale gebouwde omgeving in de Achterhoek betekent dat er binnen de grenzen van de Achterhoek net zoveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Dat is een enorme transitieopgave die alleen door een gezamenlijke aanpak en inzet van inwoners, ondernemers, organisaties en overheid te realiseren is. De transitiepaden zijn besparen, opwekken en warmte. Verder willen we onze leefomgeving in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht hebben. Op het vlak van circulaire economie heeft Doetinchem zich verbonden aan de landelijke doelstellingen om in 2050 volledig circulair te zijn. Het tussendoel is om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. Kernbegrippen daarbij zijn het het afzien van inkoop en deeleconomie, hergebruiken van materialen, afval minimaliseren en omzetten naar grondstof en het zoveel mogelijk gebruiken van natuurlijke materialen. Hiervoor focussen we op eigen organisatie, gebiedsontwikkeling en consumentengoederen. Wat hebben we daarvoor gedaan? E1. Opstellen Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek In 2023 hebben we met de Achterhoekse gemeenten aan de RES 2.0 gewerkt.
Daarin worden de afspraken uit de RES 1.0 verder geconcretiseerd. We streven naar een optimale mix van zon op gebouw, zon op veld en wind tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Er zijn vier concrete initiatieven voor zonneparken en één voor een windpark in Doetinchem. De capaciteit van het stroomnetwerk blijkt een beperkende factor voor de uitvoering van initiatieven. Het zonnepark aan de Europaweg kreeg vanwege netcongestie geen aansluiting. De RES Achterhoek is in 2023 aangehaakt bij de Plan-MER voor windbeleid en RES van de provincie Gelderland. De bedoeling daarvan is dat de RES Achterhoek zelf geen MER voor de RES meer hoeft te maken. Aansluiten bij de provinciale MER is goedkoper en betekent een snellere realisatie van projecten. E2. Stimuleren verduurzaming vastgoed particulieren en ondernemers We stimuleren gebouweigenaren continu om te investeren in het verduurzamen van hun woning of pand. Het energieloket maakt woningeigenaren wegwijs in geschikte energiemaatregelen en beschikbare subsidies en leningen. De uitvoering van alle gemeentelijke subsidies en leenfaciliteiten vindt plaats bij het Energieloket Achterhoek en ook voert het energieloket veel programma's en projecten voor ons uit. Op deze wijze is het voor inwoners en ondernemers duidelijk waar ze terecht kunnen met alle zaken t.a.v. verduurzamen.
Voor bedrijven wordt door het energieloket ondersteuning geboden bij zon op dak en ook voert het energieloket de lening voor verduurzaming van winkels, kantoren en zakelijke panden voor ons uit. Het grootste deel van het verduurzamen van bedrijven is medio 2023 voor rekening gekomen van het Expertise centrum. Een initiatief van Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA) / VNO-NCW en (vooralsnog) eenmalig gesubsidieerd door onze gemeente. In april 2024 wordt de balans opgemaakt over de behaalde resultaten en het vervolg.
41
E . Versterken circulaire economie In 2023 werkten wij aan het Plan van Aanpak Circulaire economie. Hiervoor hebben we meerdere participatiemomenten georganiseerd waaronder de bijeenkomst ‘Doetinchem Circulair’. Op deze bijeenkomst hebben collega’s, ondernemers, inwoners en belangenorganisaties zich gebogen over de aanpak circulaire economie in de gemeente Doetinchem en de regio. In 2024 willen we het plan van aanpak vast laten stellen. Daarbij stellen we ook een uitvoeringsprogramma met bijbehorend communicatie- en participatieplan op. Afgelopen jaar hebben we de aanbestedingscriteria opgesteld voor de inrichting van thuiswerkplekken, voor duurzame en circulaire postbezorging en voor lokaal, gezond en duurzaam voedsel in onze kantine. In 2023 hebben we gewerkt aan de realisatie van onderdelen van het circulair ambachtscentrum. Dit ronden we in 2024 af. Het circulair ambachtscentrum richt zich op: 1. De samenwerking met kringloop 2. De optimalisatie van het scheiden van de grove afvalstromen 3. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 4. Communicatie 5. Educatie en samenwerking met onderwijs We hebben een Inspiratiebundel Gebiedskwaliteit ontwikkeld, waarmee we circulaire gebiedsontwikkeling stimuleren. We deden in 2023 mee aan de E-waste-race. Een educatieve actie waarbij leerlingen alles over het inzamelen en recyclen van elektronische apparaten leren. E4.
Uitvoeren transitievisie warmte We hebben met een meedenkgroep uit de buurten Kleurrijke buurt en Romantische buurt - zuid verder gewerkt aan het buurtuitvoeringsplan naar aardgasvrij. Het concept buurtuitvoeringsplan warmtetransitie is in 2023 afgerond. Het voorkeurs warmtealternatief voor deze buurten is een all electric oplossing (warmtepomp). Op termijn moet in deze buurten het elektriciteitsnet verzwaard worden en moeten er extra middenspanningsruimtes geplaatst worden. Na besluitvorming van het concept buurtuitvoeringsplan leggen we het document begin 2024 voor de inspraak ter inzage. E5. Bestrijden energiearmoede Al jaren stimuleren we het treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen. In oktober 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het Plan van aanpak 'Grip op Energie +'. Onderdelen van dat plan zijn: • Het Programma 'Bespaarhulp aan huis' i.c.m. de witgoedregeling. Met dit programma en de regeling hebben we in 2023 275 huishoudens in Doetinchem die te maken hebben / kunnen krijgen met energiearmoede voorzien van advies en waar nodig vervangend witgoed. Naar berekening van alle maatregelingen die zijn getroffen bij deze huishoudens gaan deze huishoudens per jaar tussen de €300 en €1.100 op energielasten besparen. • De subsidieregeling voor woningeigenaren met een laag inkomen.
Hoewel deze subsidie in de meeste gevallen volledig kostendekkend is voor het treffen van een maatregel wordt er relatief weinig gebruik van gemaakt. In 2023 hebben 12 huishoudens gebruik gemaakt van deze subsidie. We blijven in 2024 de subsidie aanbieden en promoten.
42
•
We hebben een subsidie verleend aan Sité voor het waterzijdig inregelen van CVinstallaties. Afgelopen jaar is Sité gestart met het uitvoeren van die werkzaamheden. Na de aanpassingen gaan 203 huishoudens ca. 10% minder energie verbruiken. Begin 2024 worden de werkzaamheden afgerond. Naast de aanpak 'Grip op Energie +' hebben we in 2023 ook de subsidie Lokale Aanpak Isolatie aangevraagd. Deze subsidie is toegekend en wordt tot en met 2025 in tranches uitgekeerd. In 2023 hebben we, samen met het Energieloket Achterhoek en de 7 andere Achterhoekse gemeenten, gewerkt aan het plan om een gelijkluidende aanpak te hanteren voor het besteden van middelen bij woningeigenaren. In 2024 gaat deze aanpak in uitvoering. Met de verkregen middelen uit de eerste tranche (ca. €1.496.952) gaan we komende jaren 545 woningen verduurzamen in Doetinchem. Met de middelen uit de opvolgende tranches kunnen nog meer woningeigenaren worden geholpen. E6. Klimaatadaptatie De gemeenteraad heeft in juli 2022 de Klimaatadaptatiestrategie vastgesteld en het college in augustus 2022 de uitvoeringsagenda 2022-2026. Aan deze agenda is in 2023 gewerkt. De gemeenteraad is op 9 maart 2023 tijdens een informatieve raadsbijeenkomst geïnformeerd over de uitvoeringsagenda. Het doel is om Doetinchem in 2050 klimaatbestendig en water robuust te hebben ingericht. Ons beleid en uitvoering is gebaseerd op vijf pijlers: 1.
Stad en dorp gezond en groen 2. Adaptief landelijk gebied 3. Robuuste vitale infrastructuur 4. Ontwikkelingen klimaatbestendig 5. Betrokken en actieve mensen In 2023 hebben wij een Lokaal hitte(communicatie)plan en een Hitteprogramma 20232026 opgesteld om hitte(stress) in onze gemeente te verminderen. Voor de aanpak van Droogte in de Achterhoek is in 2023 een handelingsperspectief opgesteld. Dit geeft inzicht in een pakket aan maatregelen die we kunnen nemen om de toenemende droogte aan te pakken. Ook is in 2023 een overzicht gemaakt van locaties in onze gemeente welke het meest kwetsbaar zijn voor extreme neerslag en waar als eerste schade en overlast te verwachten is (een geprioriteerde TOP-15 lijst). Ook hebben we in 2023 diverse subsidies ontvangen: Rijksimpulsregeling klimaatadaptatie (€ 538.000), provinciale impulsregeling hitte (€ 173.000) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (€ 228.000). Deze zetten we in voor maatregelen bij diverse projecten. We constateren dat de uitvoering van alle maatregelen een fors beslag gaat leggen op de gemeentelijke financiële middelen. In mei 2023 is een succesvolle regentonactie uitgevoerd (ruim 300 regentonnen). Ook hebben we gewerkt aan de voorbereiding van een brede subsidieregeling water en groen welke we begin 2024 hebben vastgesteld.
43
Wat heeft het gekost? Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Baten (bedragen x € 1.000) 5.7 Openbaar groen wijkbeheer en (openlucht) recreatie
Primitieve Begroting Realisatie Saldo begroting ná 2023 begroting 2023 wijziging ná 2023 wijziging minus realisatie 2023
Reservemutaties 2023
Saldo 2023 minus reservemutaties 2023
689
689
693
4
-
4
7.2 Riolering
Riolering
6.411
6.683
6.751
68
-
68
7.3 Afval
Afval
8.798
9.130
9.122
-8
-
-8
7.4 Milieubeheer
Bodem
-
-
-
-
-
-
Omgevingsdienst Achterhoek
-
-
95
95
-
95
overige milieutaken
-
700
741
41
-
41
1.240
1.860
739
-1.121
-
-1.121
7.5 Begraafplaatsen Begraven en crematoria
52
52
47
-5
-
-5
8.1 Ruimte en leefomgeving
134
134
118
-16
-
-16
uitvoeringsprogramma duurzaamheid
omgevingskamer overige ro taken
-
-
43
43
-
43
Planschades
4
4
1
-3
-
-3
robuust groen
46
46
46
-
-
-
-
177
46
-131
-
-131
2.521
3.355
8.197
4.842
-
4.842
1.688
wonen en bouwen algemeen 8.2 Grondexploitatie grex algemeen (niet bedrijventerreinen) Heelweg
268
-708
980
1.688
-
Heideslag
456
4.602
3.741
-861
-
-861
Iseldoks HBB
5.777
8.013
2.140
-5.873
-
-5.873
lookwartier
796
817
586
-231
-
-231
-
-
-
-
-
-
166
-190
-
190
-
190
Strategische gronden Vijverberg zuid Wijnbergen EVZ Totaal programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving (baten)
91
114
34
-80
-
-80
27.449
35.478
34.120
-1.358
-
-1.358
44
Taakveld+ Omschrijving
Activiteit
Lasten (bedragen x € 1.000) 5.7 Openbaar groen personeelskosten en (openlucht) recreatie
Primitieve Begroting Realisatie Saldo begroting ná 2023 begroting 2023 wijziging ná 2023 wijziging minus realisatie 2023 142
171
161
Reservemutaties 2023
Saldo 2023 minus reservemutaties 2023
10
-
10
wijkbeheer
5.482
5.706
5.704
2
-
2
7.2 Riolering
Riolering
4.652
4.942
5.146
-204
-
-204
7.3 Afval
Afval
7.006
7.303
7.136
167
-
167
7.4 Milieubeheer
Bodem
17
17
8
9
-
9
geluid
5
5
6
-1
-
-1
lucht
11
11
3
8
-
8
milieubeleid
55
55
63
-8
-
-8
1.101
1.101
1.201
-100
-
-100
overige milieutaken
15
715
721
-6
-
-6
personeelskosten
894
833
801
32
-
32
1.623
2.547
1.405
1.142
-
1.142
Omgevingsdienst Achterhoek
uitvoeringsprogramma duurzaamheid
29
29
23
6
-
6
7.5 Begraafplaatsen Begraven en crematoria
vergunningen
22
32
32
-
-
-
8.1 Ruimte en leefomgeving
actualisatie bestemmingsplannen
423
392
371
21
-
21
implementatie omgevingswet
46
364
165
199
-
199
omgevingskamer
499
150
135
15
-
15
overige milieutaken
-39
-39
-
-39
-
-39 -30
overige ro taken
62
62
44
18
48
personeelskosten
967
1.172
1.125
47
-
47
-
-
21
-21
-
-21
179
172
189
-17
-
-17
-
592
459
133
-
133
2.349
2.613
1.669
944
-
944
Planschades robuust groen wonen en bouwen algemeen 8.2 Grondexploitatie grex algemeen (niet bedrijventerreinen) Heelweg
268
-708
301
-1.009
-
-1.009
Heideslag
456
4.602
3.096
1.506
-
1.506
Iseldoks HBB
5.779
8.013
7.079
934
-
934
lookwartier
796
817
105
712
-
712
personeelskosten
328
350
361
-11
-
-11
Strategische gronden
69
69
-10
79
-
79
Vijverberg zuid
166
-190
-
-190
-
-190
Wijnbergen EVZ Totaal programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving (lasten)
-
23
34
-11
-
-11
33.402
41.921
37.554
4.367
48
4.319
45
1.5 Programma - Organisatie en financiën Voor dit thema zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: A. Het verder uitbouwen van de organisatieontwikkeling gD2020 B. Een solide financiële gemeente C. Informatietechnologie als stevig fundament ter ondersteuning van een eigentijdse en efficiënte organisatie D. Aandacht voor ambtelijke huisvesting E. Verbeteren van onze dienstverlening
Wat wilden we bereiken? A. Het verder uitbouwen van de organisatieontwikkeling gD2020 Op 14 december 2022 heeft de directie besloten in te stemmen met het dynamische proces om te komen tot een nieuwe organisatievisie. In 2023 is vervolgens een hele reeks aan activiteiten ondernomen (zoals een cultuuronderzoek, een structuuronderzoek en diverse activiteiten t.a.v. de ambitie) om tot een concept organisatievisie te komen. Dit concept is medio 2023 besproken met o.a. het college, directie, MT, teamleiders en de OR en heeft geleid tot een aantal aanpassingen die zijn meegenomen in de definitieve organisatievisie ‘groei door doen’. De OR heeft een positief advies afgegeven welke is overgenomen in de definitieve versie. Deze is in november 2023 goedgekeurd door het MT en door het college in december vastgesteld. De visie geeft de organisatie richting en is een eerste stap in een dynamisch en meerjarig proces. Het geeft focus en stelt kaders in een kort en bondig document. We bouwen voort op positieve ontwikkelingen en op wat er allemaal al goed gaat. Tegelijkertijd hebben we ook aandacht voor wat beter kan en voor alle nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. Dit doen we onder het motto: Groei door doen! Dat betekent dat we ons continu blijven ontwikkelen door actief gebruik te maken van onze persoonlijke groeimogelijkheden. We staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid te leren.
We hebben oog voor elkaar en de buitenwereld en focussen op efficiëntie en innovatie. We komen daarvoor in de doe-stand, zijn daadkrachtig, nemen initiatief, zetten de schouders eronder en boeken resultaten die bijdragen aan de verdere groei van gemeente Doetinchem. Om te groeien in onze gemeentelijke organisatie richten we ons op drie belangrijke ontwikkelthema’s die ons helpen onze ambities als organisatie waar te maken: • We hebben meer oog voor menselijk kapitaal en de arbeidsmarkt • We werken efficiënter en innovatiever • Doetinchem ontwikkelt zich als centrumgemeente met meer focus op de inwoner, regio, provincie en het Rijk De concrete uitwerking van de organisatievisie pakken we vanaf 2024 op door samen invulling te geven aan onderdelen uit deze visie. Wat hebben we daarvoor gedaan? A1. Verder optimaliseren personeelsbeleid Het doel is om een aantrekkelijke werkgever te zijn want medewerkers spelen een belangrijke rol in het realiseren van onze ambities. We willen dat medewerkers vanuit dezelfde kernwaarden werken en dat we een organisatie zijn die vanuit een HR visie met passende en moderne personeelsregelingen concurrerend en aantrekkelijk kan zijn. We willen mensen binden en boeien om onze ambities waar te maken.
46
In 2023 bleek de arbeidsmarkt nog steeds een grote impact te hebben op de invulling van vacatures. Het lukt de organisatie nog steeds om vacatures ingevuld te krijgen alleen parallel hieraan is wel in 2022 het traject opgestart om te investeren in de profilering van de organisatie. In 2023 zijn de resultaten hiervan opgehaald, vastgesteld en verwerkt in de vernieuwde organisatievisie die in 2023 is vastgesteld. Aanvullend aan de organisatievisie is eind 2023 ook een strategische HR visie vastgesteld die zich richt op het menselijk kapitaal en de arbeidsmarkt. In 2023 heeft de organisatie een volgende stap gezet rondom het thema ontwikkeling en groei van onze (nieuwe) medewerkers. Het digitaal leerplatform is gelanceerd om medewerkers nog meer de kans te geven om te investeren in de eigen ontwikkeling. Tevens is hier een digitaal onboarding programma te volgen om nieuwe medewerkers een goede start te geven. Alle investeringen zijn gericht op het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever. A2. Inzetten op verzuimreductie Het verzuimpercentage was bij de gemeente Doetinchem de afgelopen jaren hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarom heeft de organisatie de afgelopen jaren geïnvesteerd om grip te krijgen op verzuim. In 2023 zijn de resultaten hiervan duidelijk zichtbaar. Het ziekteverzuimpercentage is gedaald van 6,6% in 2022 naar 5,1% in 2023.
De focus ligt de komende jaren op gezond werken. Medewerkers nemen eigen regie om gezond en vitaal te werken. Het effect hiervan is een gezonde en efficiënt werkende organisatie met een laag ziekteverzuim. Wat wilden we bereiken? B. Een solide financiële gemeente De begroting 2023 was de eerste uit de nieuwe bestuursperiode. Een belangrijk uitgangspunt in de coalitieagenda is dat de financiën op orde zijn en blijven. Wij onderkennen twee pijlers voor solide financieel beleid: een structureel sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen. In de coalitieagenda staan tal van ambities met bijbehorende ontwikkelplannen , die wij in gezamenlijkheid wilden realiseren. Een deel van deze plannen is in de begroting 2023 verwerkt. Door onze relatief lage schuldpositie en de hoogte van de algemene reserve konden we in de begroting 2023-2026 op zoek naar nieuwe investeringsruimte en deze benutten we de komende begrotingsjaren om met veel passie verder te kunnen werken aan de ambities voor een nog mooier Doetinchem. Uitgangspunt is dat we bij de uitvoering van de taken binnen de vanuit medeoverheden beschikbaar gestelde geoormerkte middelen blijven en dat er een voldoende financiële buffer is om daadwerkelijk te kunnen groeien en risico’s te kunnen opvangen. De uitvoering van het financiële beleid voldoet aan de in- en externe regelgeving.
In deze jaarrekening heeft het college voor de eerste maal een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1. Inzetten op een structureel sluitende begroting en gezond meerjarenperspectief In de begroting 2023 is ingezet op een structureel sluitende begroting. Langjarige uitgaven worden in de begroting gedekt door langjarige inkomsten. De financiën zijn en blijven op orde. Uitgangspunt hierbij is dat we bij de uitvoering van de taken binnen de vanuit medeoverheden beschikbaar gestelde geoormerkte middelen blijven en dat er een voldoende financiële buffer is om daadwerkelijk te kunnen groeien en risico’s te kunnen opvangen. Om binnen beschikbaar gestelde middelen te blijven is met name op het zorgdomein lastig gebleken. In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders
47
sinds 1 juli 2022 volgens een nieuwe werkwijze. Dit betekent dat zorgaanbieders en gemeenten op een andere manier met elkaar samenwerken. In de contracten is vastgelegd dat de lumpsumtarieven (plekprijzen) per 1 juli 2023 werden herijkt. Dit heeft helaas geleid tot een grote stijging van de plekprijzen bij bijna alle zorgaanbieders. Dit heeft dan ook in de tweede bestuurlijke monitor 2023 geresulteerd tot een overschrijding van de middelen voor zorg. Het financieel resultaat bij deze jaarrekening ten opzichte van de eindwijziging 2023 bedraagt met name als gevolg van incidentele meevallers € 11.212.000 voordelig. Daarvan willen we €2.588.000 bestemmen voor 2024, € 237.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling, € 5.207.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve crisisherstelfonds, € 1.350.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve vastgoedfonds en € 2.304.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen. Het financieel voordelig jaarresultaat werkt positief op het niveau van het weerstandsvermogen (zie B2). Op basis van de in 2023 uitgekomen septembercirculaire gemeentefonds ontwikkelt zich het financieel meerjarenperspectief tot en met jaarschijf 2026 licht positief en vanaf 2027 negatief.
De loon- en prijsstijgingen zullen naar het zich laat zien als structureel beschouwd moeten worden. In de begroting 2024 e.v. hebben we geanticipeerd op de ontwikkeling, maar in hoeverre dit toereikend is, moet worden afgewacht. B2. Inzetten op voldoende weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een belangrijk aspect voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente Doetinchem. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de ontwikkelingen in 2023 met betrekking tot de risico's en het weerstandsvermogen 2023 geschetst. Het financieel voordelig jaarresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en werkt hiermee positief op het niveau van weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen onze weerstandscapaciteit (algemene reserve en de stelpost onvoorziene uitgaven) en de financiële risico’s. Die verhouding drukken we uit in de ratio van ons weerstandsvermogen. We zetten in op een ratio die ligt tussen de 1,0 en 1,5. Dan beschikken we over voldoende buffer om risico’s op te vangen, zodat ze geen bedreiging vormen voor onze financiële positie. Beneden de ondernorm dienen maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te vullen en/of de risico’s te beperken. Boven de norm geeft ruimte om de weerstandscapaciteit in te zetten voor andere doeleinden.
Bij de afwegingen hierover worden ook de financiële kengetallen ‘solvabiliteit’ en ‘schuldpositie’ betrokken. De financiële kengetallen hebben zich in 2023 in positieve richting ontwikkeld. De uitkomsten van de financiële kengetallen worden in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Samenvattend is te zeggen dat de financiële positie zich positief heeft ontwikkeld. B3. Rechtmatigheidsverantwoording door het college in de jaarrekening 2023 Dit is het eerste jaar waarin wij in de jaarrekening een rechtmatigheidsverklaring hebben afgegeven. Tot 2022 gaf de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. In deze jaarrekening leggen wij rechtstreeks verantwoording af over de (financiële)rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant heeft deze rechtmatigheidsverantwoording vervolgens gecontroleerd op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het college meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is. Ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring heeft de raad begin oktober 2023 een nieuwe financiële verordening vastgesteld. Eind oktober 2023 is echter de kadernota rechtmatigheid geactualiseerd. De definitie van begrotingsonrechtmatigheden is hierin aangepast.
Dit heeft op 20 november 2023 tot een nadere duiding door de commissie BBV in een Q&A over de rechtmatigheidsverantwoording geleid inzake begrotingsafwijkingen anders dan
48
lastenoverschrijdingen. Andere begrotingsafwijkingen zoals overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet per definitie onrechtmatig. Deze kunnen echter wel onrechtmatig zijn als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld. Dit tijdig melden raakt immers het directe budgetrecht en daarmee de kaderstellende rol van de raad. De raad had op basis van tijdig verstrekte informatie (mogelijk) een aanvullend (ander) besluit kunnen nemen. De commissie BBV geeft hierbij aan dat met name het begrip ‘tijdig’ goed moet worden gedefinieerd in de afspraken tussen raad en college, waarbij dit ook kan betekenen: bij de jaarrekening. Naar aanleiding hiervan is de financiële verordening met terugwerkende kracht in maart 2024 aangepast. Wij hebben in de rechtmatigheidsverklaring (zie jaarrekening 3.3) gerapporteerd over rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden. Samenvattend kan worden geconstateerd dat wij van mening zijn dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
Individuele afwijkingen groter dan de rapportagegrens (5% van de verantwoordingsgrens = € 492.000) worden daarin toegelicht. Het betreft een aanbestedingsdossiers van een softwareleverancier. Daarnaast heeft het college in de paragraaf bedrijfsvoering gerapporteerd over de kwaliteit van de interne beheersing en de leer- en verbeterpunten. Wat wilden we bereiken? C. Informatietechnologie als stevig fundament ter ondersteuning van een eigentijdse en efficiënte organisatie Binnen deze doelstelling werken wij aan een stevig fundament voor de informatievoorziening van de toekomst. Om zo te zorgen voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening. We doen dit aan de hand van de vastgestelde I-visie (2020-2024). En we maken hierbij gebruik van de landelijke ICTvoorzieningen die door de VNG onder de vlag van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) / ‘Samen Organiseren’ worden ontwikkeld. Wat hebben we daarvoor gedaan? C1. Werken aan een datagedreven organisatie Voor datagedreven werken stond 2023 in het teken van het leggen van een goed fundament. Onderdelen hiervan zijn het opzetten van een databronnen-register en het opstellen van een visie datagedreven werken. Het opdrachtgeverschap van het Datalab GO is intensiever opgepakt en wij hebben samen met Datalab GO verschillende leergang modules ontwikkeld die in 2024 uitgerold worden.
De data-specialisten hebben in samenwerking met beleidsmedewerkers afgelopen jaar data-producten ontwikkeld voor onder andere de woondeal en de woon-zorgvisie. Ook is er een pilot gestart om een nieuwe data-infrastructuur op basis van Microsoft Azure te testen. Deze pilot wordt in 2024 afgerond en geëvalueerd.
49
C2. Doorontwikkelen kantoorautomatisering Het afgelopen jaar is verder gewerkt om het plaats- en tijdonafhankelijk werken te ondersteunen. In 2023 zijn alle medewerkers en raadsleden overgegaan naar de vastgestelde standaard voor ICT-apparatuur. Daarnaast is met trainingen en ontwikkelde leermiddelen ingezet om als organisatie gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die kantoorsoftware als Office365 bieden voor digitaal- en hybride samenwerken. Digitale vaardigheden blijven ook de komende jaren op de agenda staan. C3. Aansluiten bij “Gezamenlijke Gemeentelijke uitvoering (GGU)” en “Samen Organiseren” Gemeenten zijn met velen en hebben vergelijkbare opgaven als het om digitalisering gaat. Daarom ondersteunt de VNG gemeenten onder de noemer "GGU” en “samen organiseren” met gezamenlijke ontwikkelde producten en diensten. Als Doetinchem maken we hiervan gebruik waar dat voordeel biedt. Zo hebben we in 2023 de eerste fase van Single Digital Gateway (dienstverlening aan EU-inwoners) geïmplementeerd, zijn aanvullende onderdelen van GGI Veilig geïmplementeerd. Maken we gebruiken van de diensten van de Informatieveiligheidsdienst (IBD) en GT aanbestedingen. C4. Doorontwikkelen Informatieveiligheid In 2023 professionaliseerden we onze informatieveiligheid verder.
We startte met de implementatie van een applicatie om organisatiebreed te kunnen sturen op de informatieveiligheidscyclus (ISMS). De cyclus van bewustwording voor al onze medewerkers is doorgegaan volgens planning. We hebben de organisatie ondersteund om verder invulling te geven aan de WPG-eisen. Om te kunnen anticiperen op eventuele incidenten buiten gebruikelijke kantoortijden schakelden we een externe leverancier in om ons daarin te ondersteunen. En het interne cybercrisisopschaalmodel is verder uitgewerkt en in gevuld. C5. Cloudstrategie Leveranciers ‘verSaaSen’ hun software. Dat betekent dat software minder ‘lokaal’ bij de gemeente geïnstalleerd wordt en meer in de cloud. Dit biedt voordelen en ook uitdagingen. Het opstellen van een losstaande meerjarenkalender ‘cloudaanpak’ is niet uitgevoerd in 2023. Wel zijn verschillende applicaties vanuit reguliere updates "verSaast". De cloudontwikkeling is vanaf 2023 integraal meegenomen bij inkooptrajecten van applicaties, we maken hier geen apart document voor. Wat wilden we bereiken? D. Aandacht voor ambtelijke huisvesting Doorontwikkeling van de ambtelijke huisvesting is noodzakelijk om de visie op het werkconcept te ondersteunen. In 2023 zijn in samenwerking met een externe adviespartner de ruimtelijke en financiële consequenties verder inzichtelijk gemaakt.