Bijlage 1 Haalbaarheidsonderzoek regionaal circulair Ambachtscentrum Doetinchem.pdf

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|29|

Scenario budgetneutraal Doetinchem

Doetinchem + deelname Oude Ijsselstreek

Benodigd voor budgetneutraal

€

644.000 €

243.000

Inkomsten Starttarief Financieringslasten dak Financieringslasten duurzaamheidsmaatregelen

€ € €

576.000 € 28.000 39.000 €

235.000

Resultaat

€

1.000 €

-

8.000

Tabel 10: Uitwerking budgetneutraal scenario

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|30|

5. CONCLUSIE BUSINESSCASE 5.1 | Conclusie Het investeren in een sorteerstraat en demontagehal levert in potentie een besparing van 80% van het huidige grof huishoudelijk afval op. Dit zijn de vermeden verwerkingskosten. Naast een financiële besparing levert dat ook een CO2 besparing (minimaal 2.300 ton) op. Het sorteren en demonteren gebeurt echter door ‘handen’ en deze handen kosten geld. De vermeden verwerkingskosten die de sorteerstraat en demontagehal opleveren dekken deze loonkosten niet. Omdat er echter doelstelling zijn om de hoeveelheid restafval terug te dringen en de lineaire economie te transformeren naar een circulaire economie is het mogelijk om ervoor te kiezen om de sortering- en demontageactiviteit te financieren vanuit algemene middelen. Het huidige brengpunt kost in de jaarlijkse exploitatie € 30,- per aansluiting. Wanneer daarbij de verwachte toename in verwerkingskosten (vanaf 2021) wordt opgeteld zal het brengpunt in de huidige vorm naar verwachting € 41,- per aansluiting gaan kosten. Wanneer Oude IJsselstreek aan zou sluiten dan wordt dit €37,-. Echter zal het huidige brengpunt dan de toename van het aantal bezoekers niet kunnen verwerken en zal het brengpunt, bij aansluiting van Oude IJselstreek hoogst waarschijnlijk alsnog uit moeten breiden. Als uitgangspunt is daarom de € 41,- per aansluiting gehanteerd als tarief bij budget-neutrale exploitatie.

Met het instellen van een starttarief van tussen de € 2,50 (bij Doetinchem + Oude IJsselstreek) en € 8,- (bij alleen Doetinchem) en het bezuinigen op het dak over het brengpunt en op de duurzaamheidsmaatregelen is het mogelijk om het Circulair Ambachtscentrum budgetneutraal te exploiteren. Aan de haalbaarheid van deze businesscase zijn daarom een aantal randvoorwaarden verbonden. Randvoorwaarden Aan het behalen van het meest voordelige scenario (scenario 2) zijn een aantal randvoorwaarden verbonden: • De bezetting van de sorteerstraat en demontagehal worden ingevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een loonsubsidie van gemiddeld 30% geldt; • Een deel van de bezetting van de sorteerstraat en demontagehal worden ingevuld door vrijwilligers; • De sorteerstraat presteert met een maximaal rendement; • Het acceptatiebeleid wordt geharmoniseerd wat betekent dat het principe van “de vervuiler betaalt” verder wordt doorgevoerd.

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|31|

Kansen Voor de businesscase van het Circulair Ambachtscentrum zijn er naast randvoorwaarden ook een aantal kansen te benoemen: • Er is een worst-case scenario van verwerkingslasten gehanteerd. Er bestaat een kans dat bij de in de contractonderhandeling deze tarieven gunstiger uit zullen vallen; • Er zijn nog blinde vlekken in wat een sorteerstraat en demontagehal op kunnen leveren. Door samen met bedrijven, zzp’ers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen aan de slag te gaan kunnen aanvullende verdienmodellen en besparingen ontstaan.

5.2 | Vervolg: Plan van Aanpak Indien gekozen wordt voor verdere uitwerking van het Circulair Ambachtscentrum dient er eerst een plan van aanpak te worden opgesteld. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek wordt geadviseerd om de volgende onderdelen op te nemen in het plan van aanpak: • Bepalen van rol- en taakverdeling van alle betrokken stakeholders; • Benaderen/betrekken aanvullende stakeholders voor de hoogwaardige verwerking van de grondstoffen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Hiervoor is al contact gezocht met Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein; • Met stakeholders producten en diensten bedenken die een extra financiële opbrengst voor het Circulair Ambachtscentrum op kunnen leveren; • Uitwerking van de bijdrage van de praktijkgerichte onderwijsinstellingen (Graafschap College en Praktikon) aan de beoogde taken op en functies van het Circulair Ambachtscentrum; • Uitwerken van houtskoolschetsen naar een voorlopig ontwerp; • Haalbaarheidstoets op de vergunningen en het bestemmingsplan van de Havenstraat; • Uitwerken van de businesscase naar concrete functie- en werkbeschrijvingen; • Uitwerken marketing- en communicatieplan; • Onderzoeken van mogelijke regionale en landelijke subsidies ten behoeve van de investeringen in het Circulair Ambachtscentrum.

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|32|

BIJLAGE I: ACCEPTATIE CIRCULAIR AMBACHTSCENTRUM

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|33|

BIJLAGE II: INVESTERINGEN EN FINANCIERING Investeringsraming Circulair Ambachtscentrum Bouwkosten

Bordes met ruimtegebruik onderzijde

Afvalstoffencentrum (brengpunt) Bordes KCA Sortvakken Weegbruggen Rollend/mobiel materieel Civiel Groen Parkeerplaatsen Kantoorruimte/kantine/kleed&sanitaireruimte

€ € € € € € € € € €

3.298.000 1.300.000 30.000 105.000 50.000 100.000 11.000 2.000 -

Verplaatsingskosten stalling Dak

€ €

1.200.000 500.000

Sorteerstraat Gebouw Civiel Groen Parkeerplaatsen Kantoorruimte/kantine/kleed&sanitaireruimte Sorteerstraat overig (inrichting) Dak

€ € € € € € € €

188.000 18.000 5.000 75.000 90.000

Demontagehal Gebouw Civiel Groen Parkeerplaatsen Kantoorruimte/kantine/kleed&sanitaireruimte Demontage overig (inrichting)

€ € € € € € €

123.000 18.000 5.000 100.000

Duurzaamheidseisen

€

355.000

Totaal bouwkosten

€

3.964.000

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|34|

Engineering, voorbereiding en projectmanagement Projectmanagement Engineering/ontwerp Begeleiding tijdens bouw Studies en onderzoeken Totaal

€ € € € €

60.000 80.000 40.000 80.000 260.000

Vergunningen Diversevergunningen Totaal

€ €

75.000 75.000

Overige kosten Leges (0,5% van bouwkosten) Verzekeringen tijdens bouw (0,5% van bouwkosten) Winst en risico opslag (12%van bouwkosten) Totaal

€ € € €

20.000 20.000 476.000 516.000

Totaal realisatie excl. onvoorziene kosten

€

4.815.000

Project onvoorzien Onvoorzien (2%)

€

97.000

€

4.912.000

Investeringsraming Circulair Ambachtscentrum Totale realisatie excl. BTW

Kapitaallasten: Ten aanzien van de financiering van de benodigde investeringen is een rentepercentage van 2% als uitgangspunt genomen. Voor het bepalen van de afschrijving worden verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd. Zie onderstaande tabel.

Uitgangspunten kapitaallasten Rentepercentage Afschrijvingstermijn (jaar) Bordes Bordes onderheid Infra/civiel Bijgebouwen Installaties/duurzaamheid Rollend materieel Machines en gereedschappen

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

2% 50 50 30 15 15 10 10

|35|

Kapitaallasten Circulair Ambachtscentrum (per jaar) Bordes met dubbel ruimtegebruik Brengpunt Bordes, stortvak, KCA Civiel Kantine, groen, parkeerplaatsen Milieustraat overig Losgoed (rollend mat., weegbruggen, containers, etc.) Milieustraat dak Verplaatsing opslag terrein Totaal kapitaallasten Sorteerstraat Gebouw Civiel Kantine, groen, parkeerplaatsen Sorteerstraat overig Sorteerstraat dak Totaal kapitaallasten Demontagehal Gebouw Civiel Kantine, groen, parkeerplaatsen Demontagehal overig Totaal kapitaallasten Duurzaamheidseisen Totaal Circulair Ambachtscentrum

€ € € € € € € €

66.000 7.000 2.000 24.000 34.000 80.000 213.000

€ € € € € €

2.000 1.000 9.000 6.000 18.000

€ € € € € € €

2.000 1.000 11.000 14.000 39.000 284.000

Subsidies en reserves: Als uitgangspunt is genomen dat de investeringen volledig ten laste van de exploitatie komen. Er is dus geen rekening gehouden met het inzetten van eventuele opgebouwde reserves en subsidies.

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|36|

BIJLAGE III: LOONKOSTEN Tarieven Ten aanzien van het uurtarief zijn de volgende uurtarieven bepaald. Uitgangspunten Loontarieven Regulier uurtarief incl. sociale lasten Tarieven/kosten per uur Jaarbasis

€

30,00 € €

Participatie 1,50 € 2.000,00

SW

Gem. loonkostensubsidie

Vrijwilliger

25,00 €

1,00

30%

Loonkosten op jaarbasis Onderstaande tabel geeft de loonlasten in twee scenario’s per onderdeel weer. In het eerste scenario wordt als uitgangspunt gehanteerd dat voor de volledige bezetting het reguliere loontarief (€30,- per uur) geldt. In het tweede scenario wordt de bezetting deels bezet door participatiebanen, sociale werkvoorziening en vrijwilligers. Lonen worden gemiddeld 30% gesubsidieerd. De gehanteerde verhouding van de bezetting is in 4.1.2 weergegeven.

Loonkosten Circulair Ambachtscentrum (p.j.) Onderdeel CA

Kosten alleen regulier

Kosten regulier + loonsubidie

Brengpunt Overhead (20%) Totaal brengpunt

€ € €

402.000 € 80.000 € 482.000 €

402.000 80.000 482.000

Totaal Sorteerstraat

€

833.000 €

541.000

Totaal Demontagehal

€

269.000 €

207.000

BIJLAGE IV: AANBOD EN PRODUCTIE Brengpunt Ten aanzien van het aanbod van de verschillende mogelijke fracties op het brengpunt is voor Doetinchem het aanbod van 2018 gehanteerd als uitgangspunt. Hierbij is het aanbod dat ingezameld wordt op de locatie van kringloop Aktief bij opgeteld. Voor het uitwerken van het scenario dat de gemeente Oude IJsselstreek aansluit is het aanbod van Doetinchem gedeeld door het aantal inwoners van Doetinchem en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal inwoners van Oude IJsselstreek.

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|37|

Doetinchem

Aanbod

Fracties

Grof huishoudelijk restafval (verbranding) Verbouwingsrestafval (op basis van GHA) GFT-afval Oud papier en karton Textiel Verpakkingsglas Klein chemisch Afval (KCA) Luiers Frituurvet en -olie Mengfracties Grof tuinafval Afgedankte elektr(on)ische apparaten Bruikbaar huisraad Harde kunststoffen Vloerbedekking Matrassen Schoon puin Houtafval (A- en B-hout) Houtafval (C-hout) Metalen Vlakglas Bitumenhoudende dakbedekking Gips Asbesthoudend afval Schone grond Autobanden Piepschuim (EPS) Gasflessen en brandblussers

Uitgangspunt ton/jaar 2.228 0 0 81 27 18 80 0 4 252 1.831 264 785 176 0 0 2.000 2.279 266 354 20 0 64 66 0 1 6 0

Oude IJsselstreek

Aanbod

Fracties

Grof huishoudelijk restafval (verbranding) Verbouwingsrestafval (op basis van GHA) GFT-afval Oud papier en karton Textiel Verpakkingsglas Klein chemisch Afval (KCA) Luiers Frituurvet en -olie Mengfracties Grof tuinafval Afgedankte elektr(on)ische apparaten Bruikbaar huisraad Harde kunststoffen Vloerbedekking Matrassen Schoon puin Houtafval (A- en B-hout) Houtafval (C-hout) Metalen Vlakglas Bitumenhoudende dakbedekking Gips Asbesthoudend afval Schone grond Autobanden Piepschuim (EPS) Gasflessen en brandblussers

Uitgangspunt ton/jaar 1.533 0 0 56 19 12 55 0 2 173 1.260 182 540 121 0 0 1.376 1.568 183 120 14 0 44 45 0 1 4 0

Sorteerstraat De productie van de sorteerstraat is gebaseerd op een onderzoek van Royal Haskoning - DHV uit 2017. De cijfers die uit dit onderzoek voortkomen zijn in de doorrekening van de businesscase als worst-case scenario gehanteerd. Samen met Aktief is de best-case scenario bepaald. Wat onderstaande tabel beschrijft is dat, wanneer er een sorteerstraat wordt ingericht, of een grofafval container van het brengpunt wordt gesorteerd, er een aanzienlijk deel afgevoerd kan worden als aparte fractie in plaats van grof huishoudelijk afval. In het beste geval (best-case scenario) blijft er maar 20% daadwerkelijk grofafval over. De rest is herbruikbaar op productniveau (36%) of op grondstofniveau (44%).

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|38|

Sorteerresultaat sorteerstraat

Fracties

Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval (verbranding) GFT-afval Oud papier en karton Textiel Verpakkingsglas Klein chemisch Afval (KCA) Luiers Frituurvet en -olie Mengfracties Grof tuinafval Afgedankte elektr(on)ische apparaten Bruikbaar huisraad Harde kunststoffen Vloerbedekking Matrassen Schoon puin Houtafval (A- en B-hout) Houtafval (C-hout) Metalen Vlakglas Bitumenhoudende dakbedekking Gips Asbesthoudend afval Schone grond Autobanden Piepschuim (EPS) Gasflessen en brandblussers Overig huishoudelijk afval Bouw en sloopherbruikbaar Bouw en sloop niet herbruikbaar Fijn huishoudelijk op MS Isolatie materiaal Kurk PVC HDPE Folies Gasbeton Tuinmeubelen TL en spaarlampen

% sorteerresultaat BEST

40%

% sorteerresultaat WORST

70% 0,70%

% sorteerresultaat uitgangspunt BESTCase

20% 0,35%

2,00% 0,50%

1,60%

0,80%

27,20% 12,40% 13,80%

13,60% 6,20% 6,90%

2,50%

1,70%

6,00% 36,00% 1,50% 3,00% 5,00% 1,50% 14,00% 5,00% 5,00%

0,60%

0,40%

0,50%

0,14% 0,06% 1,00%

0,07% 0,03% 0,60%

100%

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

100%

100,00%

|39|

BIJLAGE V: VERWERKINGSKOSTEN EN BATEN Scenario 2

Scenario 1

Doetinchem

Fracties

Grof huishoudelijk restafval (verbranding) Verbouwingsrestafval (op basis van GHA) GFT-afval Oud papier en karton Textiel Verpakkingsglas Klein chemisch Afval (KCA) Luiers Frituurvet en -olie Mengfracties Grof tuinafval Afgedankte elektr(on)ische apparaten Bruikbaar huisraad Harde kunststoffen Vloerbedekking Matrassen Schoon puin Houtafval (A- en B-hout) Houtafval (C-hout) Metalen Vlakglas Bitumenhoudende dakbedekking Gips Asbesthoudend afval Schone grond Autobanden Piepschuim (EPS) Gasflessen en brandblussers TL en spaarlampen

KOSTEN OPBRENGSTEN VERMEDENVERWERKING

Verwerkingskosten/opbr Verwerkingskosten/op brengsten bij sortering engsten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ €

meer-minder

265.132 € € € -2.220 € -675 € 540 € 52.000 € € 473 € 20.160 € 36.620 € -21.120 € € 14.537 € € 151.504 € 128.288 € 194.619 € € -21.553 € € € 5.468 € 11.880 € € 245 € 300 € € € 836.197,29 € waar Veiligheidsmarge vermeden verwerking € 20%

378.760 € € € -2.025 € -675 € 540 € 52.000 € € 473 € 20.160 € 36.620 € -21.120 € € 13.200 € € € 120.000 € 182.320 € 37.240 € -19.470 € 300 € € 4.800 € 11.880 € € 245 € 300 € € € 815.547,50 €

858.365,00 € (42.817,50) €

Verwerkingskosten/op Verwerkingskosten/op brengsten bij sortering brengsten

-113.628 € € € -195 € € € € € € € € € € 1.337 € € 151.504 € 8.288 € 12.299 € -37.240 € -2.083 € -300 € € 668 € € € € € € € 20.649,79 €

€ € €

75.752 € € € -3.139 € -675 € 874 € 52.000 € € 473 € 20.160 € 36.620 € -31.814 € € 15.707 € 10.360 € 55.700 € 122.005 € 207.274 € 52.836 € -25.597 € 300 € € 5.636 € 11.880 € € 245 € 300 € € € 606.895,30 € waar Veiligheidsmarge vermeden verwerking € 20%

378.760 € € € -2.025 € -675 € 540 € 52.000 € € 473 € 20.160 € 36.620 € -21.120 € € 13.200 € € € 120.000 € 182.320 € 37.240 € -19.470 € 300 € € 4.800 € 11.880 € € 245 € 300 € € € 815.547,50 €

75.752

881.292,92 (45.095,63)

meer-minder

858.365,00 € (42.817,50) €

96.401,79

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

-303.008 -1.114 334 -10.694 2.507 10.360 55.700 2.005 24.954 15.596 -6.127 836 -208.652,20

75.752

667.648,20 (60.752,90) €

(132.900,20)

|40|

Scenario 1

Oude IJsselstreek

Scenario 2

Verwerkingskosten/opbr Verwerkingskosten/op engsten brengsten bij sortering Grof huishoudelijk restafval (verbranding) Verbouwingsrestafval (op basis van GHA) GFT-afval Oud papier en karton Textiel Verpakkingsglas Klein chemisch Afval (KCA) Luiers Frituurvet en -olie Mengfracties Grof tuinafval Afgedankte elektr(on)ische apparaten Bruikbaar huisraad Harde kunststoffen Vloerbedekking Matrassen Schoon puin Houtafval (A- en B-hout) Houtafval (C-hout) Metalen Vlakglas Bitumenhoudende dakbedekking Gips Asbesthoudend afval Schone grond Autobanden Piepschuim (EPS) Gasflessen en brandblussers TL en spaarlampen

KOSTEN OPBRENGSTEN VERMEDENVERWERKING

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ €

meer-minder

260.548 € € € -1.393 € -464 € 371 € 35.771 € € 325 € 13.868 € 25.191 € -14.528 € € 9.080 € € € 82.548 € 125.418 € 25.617 € -13.393 € 206 € € 3.302 € 8.172 € € 169 € 206 € € € 561.014,02 € €

182.384 € € € -1.527 € -464 € 371 € 35.771 € € 325 € 13.868 € 25.191 € -14.528 € € 10.000 € € 104.219 € 88.249 € 133.878 € 25.617 € -14.826 € 206 € € 3.762 € 8.172 € € 169 € 206 € € € 601.042,70 € 40.028,68 onwaar Veiligheidsmarge vermeden verwerking € 20%

590.468,12 € (29.454,10) €

Verwerkingskosten/op Verwerkingskosten/op brengsten brengsten bij sortering

-78.165 € € € -134 € € € € € € € € € € 920 € € 104.219 € 5.701 € 8.460 € € -1.433 € € € 460 € € € € € € € 40.028,68 €

€ € €

260.548 € € € -1.393 € -464 € 371 € 35.771 € € 325 € 13.868 € 25.191 € -14.528 € € 9.080 € € € 82.548 € 125.418 € 25.617 € -13.393 € 206 € € 3.302 € 8.172 € € 169 € 206 € € € 561.014,02 €

52.110 € € € -2.159 € -464 € 601 € 35.771 € € 325 € 13.868 € 25.191 € -21.885 € € 10.804 € 7.127 € 38.316 € 83.927 € 142.583 € 36.346 € -17.608 € 206 € € 3.877 € 8.172 € € 169 € 206 € € € 417.482,45 € onwaar Veiligheidsmarge vermeden verwerking € 20%

52.110

632.063,92 (31.021,22)

meer-minder

590.468,12 € (29.454,10) €

92.138,38

-208.439 -766 230 -7.357 1.724 7.127 38.316 1.379 17.166 10.728 -4.215 575 -143.531,57

52.110

459.274,29 (41.791,84) €

(91.421,87)

1. De verwerkingskosten worden toegerekend aan het brengpunt omdat de sorteerstraat ‘afvangt’ van de milieustraat. Als de sorteerstraat er niet was dan waren deze stromen ook op de milieustraat gekomen. Aan de sorteerstraat wordt dus alleen de vermeden verwerking toegerekend. 2. De fractie ‘matrassen’ heeft een zeer grote invloed op het financiële resultaat van een sorteerstraat. Het verwerken van matrassen is namelijk minimaal drie keer zo duur als het worst-case verwerkingstarief voor grof-restafval.

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|41|

BIJLAGE VI: EXPLOITATIEBEGROTING SCENARIO 1 Exploitatiebegroting Circulair Ambachtscentrum Scenario 1 SCENARIO WORST CASE VERWERKINGS TARIEVEN, WORST SORTERING, GEEN VARIATIE DEMONTAGE EN GEEN LOON SUBSIDIE

Circulair Ambachtscentrum

Zonder investeringen

Brengpunt

Sorteerstraat

Demontage-hal

Exploitatielasten Loonkosten Onderhoud en beheerkosten gebouwen Verwerkingslasten Algemeen Totaal Exploitatielasten excl. invest.

€ € € € €

351.000 20.000 858.000 1.229.000

€ € €

482.000 € 42.000 € 881.000

833.000 € 16.000 € €

€

1.405.000 €

849.000 €

Kapitaallasten Kapitaallasten gebouwen Kapitaallasten dak Kapitaallasten klimaatwensen Kapitaallasten verplaatsing

€ € € €

89.000 -

€ € € €

97.000 € 33.000 € 38.000 79.000

10.000 € 6.000

Kapitaallastentotaal

€

89.000 €

247.000 €

Totaal Exploitatielasten Exploitatielasten incl. dienstverlening

€ €

1.318.000 € 1.476.000 €

1.652.000 € 1.850.000 €

€ €

(243.000) € (43.000) €

(300.000) (45.000)

€

(286.000) €

(345.000) €

-

Exploitatieresultaat excl. Impact

€

1.190.000 €

Kosten per inwoner

€

21 €

Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ €

46 € 41 €

Baten Poorttarieven (betaalde stromen) Verwerkingsbaten Huurinkomsten Inkomsten uit verkopen Loonsubsidie Baten totaal

Impact Vermeden uitkering Vermeden verwerkingslasten

Totaal

269.000 € 18.000 € 93.000 € € 380.000 €

1.584.000 76.000 974.000 2.634.000

16.000 €

12.000 € € € € € 12.000 €

119.000 39.000 38.000 79.000 275.000

865.000 € 969.000 €

392.000 € 439.000 €

2.909.000 3.258.000

€

€ (3.000) € € € € (3.000) €

(300.000) (48.000) (348.000)

1.505.000 €

969.000 €

436.000 €

2.910.000

26 €

17 €

8 €

51

59 € 51 €

38 € 33 €

17 € 15 €

113 99

€ (45.000) € € € (45.000) €

52.000 52.000

€

€

-

€ €

€ 97.000 €

€

-

€

97.000 €

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|42|

Exploitatiebegroting Circulair Ambachtscentrum Scenario 1 incl. impact Zonder investeringen Afvalstoffen centrum Kostenscenario alleen Doetinchem Kosten per inwoner Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ € € €

1.190.000 21 46 41

€ € € €

1.505.000 26 59 51

590.000 € (29.000) €

632.000 (31.000)

Sorteer-straat

€ € € €

1.066.000 19 42 36

Demontage-hal

€ € € €

391.000 7 15 13

Totaal Grondstoffen centrum € € € €

2.962.000 52 115 101

64.000 € (2.000) € (22.000) € € € 40.000 €

696.000 (33.000) 70.000 (206.000) 527.000

Bijkomende kosten/baten deelname Oude Ijsselstreek Verwerkingslasten Verwerkingsbaten Vermeden verwerkingslasten Poorttarieven (betaalde stromen)

€ €

€

€

€ (206.000) €

€ € 92.000 € €

561.000 €

395.000 €

92.000 €

Verzorgingsscenario Doetinchem + Oude Ijsselstreek Kosten per inwoner Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ € € €

1.751.000 18 41 37

€ € € €

1.900.000 20 45 41

€ € € €

1.158.000 12 27 25

€ € € €

431.000 4 10 9

€ € € €

3.489.000 36 82 75

Verzorgingsscenario Doetinchem + Oude Ijsselstreek + 3% Bronckhorst Kosten per inwoner Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ € € €

1.751.000 18 41 37

€ € € €

1.900.000 19 44 40

€ € € €

1.158.000 12 27 25

€ € € €

431.000 4 10 9

€ € € €

3.489.000 36 81 74

Verschillen van €1,- worden veroorzaakt door afronding

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|43|

BIJLAGE VII: EXPLOITATIEBEGROTING SCENARIO 2 Exploitatiebegroting Circulair Ambachtscentrum Scenario 2 SCENARIO WORST CASE VERWERKINGS TARIEVEN, BEST SORTERING, MAX. LOONKOSTEN SUB. EN GEEN VARIATIE DEMONTAGE

Circulair Ambachtscentrum

Zonder investeringen

Brengpunt

Sorteerstraat

Demontage-hal

Exploitatielasten Loonkosten Onderhoud en beheerkosten gebouwen Verwerkingslasten Algemeen Totaal Exploitatielasten excl. invest.

€ € € € €

351.000 20.000 858.000 1.229.000

€ € €

482.000 € 42.000 € 668.000

541.000 € 16.000 € €

€

1.192.000 €

557.000 €

Kapitaallasten Kapitaallasten gebouwen Kapitaallasten dak Kapitaallasten klimaatwensen Kapitaallasten verplaatsing

€ € € €

89.000 -

€ € € €

97.000 € 33.000 € 38.000 79.000

10.000 € 6.000

89.000 €

247.000 €

€

1.318.000 €

Winst/risico opslag bij ontzorging € Totaal incl. dienstverlening €

Totaal

207.000 € 18.000 € 93.000 € € 318.000 €

1.230.000 76.000 761.000 2.067.000

16.000 €

12.000 € € € € € 12.000 €

119.000 39.000 38.000 79.000 275.000

1.439.000 €

573.000 €

330.000 €

2.342.000

158.000 € 1.476.000 €

173.000 € 1.612.000 €

69.000 € 642.000 €

40.000 € 370.000 €

282.000 2.624.000

€ €

(243.000) € (43.000) €

(300.000) (61.000)

Baten totaal €

(286.000) €

€ (361.000) €

(162.000) € (162.000) €

€ (3.000) € € € (12.000) € (15.000) €

(300.000) (64.000) (174.000) (538.000)

Kapitaallasten per jaar totaal € Totaal Exploitatielasten

Baten Poorttarieven (betaalde stromen) Verwerkingsbaten Huurinkomsten Inkomsten uit verkopen Loonsubsidie

€

Exploitatieresultaat excl. Impact €

1.190.000 €

1.251.000 €

480.000 €

355.000 €

2.086.000

Kosten per inwoner

€

21 €

22 €

8 €

6 €

36

Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ €

46 € 41 €

49 € 43 €

19 € 16 €

14 € 12 €

81 71

(5.000) € (91.000) € € € (96.000) €

(28.000) (224.000) (252.000)

Impact (als negatief noteren) Vermeden uitkering Vermeden verwerkingslasten

€

-

€ €

(23.000) € (133.000) €

€

-

€

(156.000) €

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|44|

Exploitatiebegroting Circulair Ambachtscentrum Scenario 2 incl. impact Zonder investeringen Afvalstoffen centrum Scenario Doetinchem Kosten per inwoner Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ € € €

1.190.000 21 46 41

€ € € €

1.251.000 22 49 43

590.000 € (29.000) €

459.000 (42.000)

Sorteer-straat

€ € € €

324.000 6 13 11

Demontage-hal

€ € € €

259.000 5 10 9

Totaal Grondstoffen centrum € € € €

1.834.000 32 71 63

523.000 (44.000) (113.000) (206.000) 160.000

Bijkomende kosten/baten deelname Oude Ijsselstreek Verwerkingslasten Verwerkingsbaten Vermeden verwerkingslasten Poorttarieven (betaalde stromen)

€ €

€

€

€ (206.000) €

€ € (91.000) € €

561.000 €

211.000 €

(91.000) €

64.000 € (2.000) € (22.000) € € € 40.000 €

Verzorgingsscenario Doetinchem + Oude Ijsselstreek Kosten per inwoner Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ € € €

1.751.000 18 41 37

€ € € €

1.462.000 15 34 31

€ € € €

233.000 2 5 5

€ € € €

299.000 3 7 6

€ € € €

1.994.000 21 47 43

Verzorgingsscenario Doetinchem + Oude Ijsselstreek + 3% Bronckhorst Kosten per inwoner Kosten per huishouden Kosten per aansluiting excl. kwijtscheldingen

€ € € €

1.751.000 18 41 37

€ € € €

1.462.000 15 34 31

€ € € €

233.000 2 5 5

€ € € €

299.000 3 7 6

€ € € €

1.994.000 20 46 42

Verschillen van €1,- worden veroorzaakt door afronding

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|45|

OVER MODULO Modulo Milieustraten is het kenniscentrum voor de milieustraat en het Circulair (Ambachts)Centrum. Van haalbaarheids- en variantenonderzoek, ontwerp, inrichting, projectmanagement tot en met onderhoud. Samen met de klant. Co-creatie! Creatief én met kennis van zaken. De nieuwe milieustraat fungeert binnen de gemeente als “inspiratieplek” en “baken van kanteling” naar de circulaire economie. Het Nederlandse Modulo-team bestaat uit ervaren adviseurs en specialisten op het gebied van circulaire economie, afval- en grondstoffenbeleid, ontwerp, engineering, vergunningen, realisatie en services.

Nieuwsgierig naar inspirerende verhalen? Kijk dan op onze blogpagina

Haalbaarheidsonderzoek regionaal Circulair Ambachtscentrum Doetinchem| VERSIE DEF | 24 juni 2020

|46|