Document · PDF

Bijlage 1 Eindwijziging 2025 gD.pdf

gemeenteraad 18 december 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 8.4: Eindwijziging 2025 gemeente Doetinchem14.493 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Eindwijziging 2025

Inhoudsopgave 1.

Inleiding...................................................................................................... 2

Ontwikkelingen per programma ..................................................................... 6 Programma 1. Doetinchem 2036 .......................................................................... 7 Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving ............................................ 12 Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving ........................ 16 Programma 4. Organisatie en financiën ............................................................... 21 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 24 Overhead ........................................................................................................ 28 Reserve mutaties ............................................................................................. 30 Overige ontwikkelingen ..................................................................................... 34

Investeringen ............................................................................................ 35

Bijlagen .................................................................................................... 36 4a.

Staat van baten en lasten ........................................................................ 37

4b.

Overzicht van de reserves en voorzieningen ............................................... 40

4c.

Specificatie meerjarenperspectief .............................................................. 41

4d.

Incidentele baten en lasten ...................................................................... 45

4e.

Overzicht taakvelden ............................................................................... 47

Inleiding

Na het opstellen van de tweede bestuurlijke monitor hebben zich op de diverse programma’s en taakvelden nog een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan. Om bij de jaarrekening uit te kunnen gaan van een zo’n actueel mogelijke begroting wordt voorgesteld om deze ontwikkelingen nog in de begroting 2025 te verwerken. Daarnaast is deze eindwijziging bedoeld om de budgetten, die door omstandigheden niet volledig zijn benut, aankomend jaar in te kunnen zetten om alsnog de vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren. Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een taakveld dienen altijd ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. In overeenstemming met de uitgangspunten zijn de volgende criteria aangehouden om budgetten over te hevelen: • Budgetten voor meerjarige activiteiten; • Taakmutaties/specifieke onderdelen algemene uitkering gemeentefonds; • Middelen die beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering regionale taken; • Indien er al een bestedingsplan ligt, kan ook voor structurele budgetten en/of budgetten < € 75.000 overheveling van het budget plaatsvinden. Technisch gezien worden de budgetten, waarvan wordt voorgesteld ze over te hevelen, via een begrotingswijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten.

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de budgetten via de 2e begrotingswijziging 2026 weer toe te voegen aan het daarvoor bestemde taakveld in 2026 ten laste van de reserve doorgeschoven activiteiten. Leeswijzer Na de inleiding zijn in hoofdstuk twee per programma de ontwikkelingen opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op het lopende begrotingsjaar 2025. Het gaat om ontwikkelingen door autonome ontwikkelingen zoals wetgeving, maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. Conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt specifiek stilgestaan bij de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reserves. Per programma is per ontwikkeling een toelichting opgenomen. In deze eindwijziging dient u de bedragen als volgt te lezen: een negatieve bate of last wil zeggen dat het betreffende budget wordt verlaagd. Indien de bate of last positief is, dan wordt het betreffende budget verhoogd. Een negatieve bate betreft een nadeel en een negatieve last betreft een voordeel en vice versa. Gebaseerd op de bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 door de raad besproken ‘regeldruk’ zal, naast de noodzakelijke aanpassing op basis van de publicatie van de kadernota rechtmatigheid, de financiële verordening worden aangepast.

Door het autorisatieniveau van uw raad weer terug te leggen op het programma- in plaats van taakveldniveau zullen in toekomstige bestuurlijke monitoren een groot deel van deze wijzigingen, die een verschuiving behelzen tussen een taakveld, maar op programmaniveau budgettair neutraal zijn niet meer in de bestuurlijke monitoren worden opgenomen.

Samenvatting van de ontwikkelingen De in deze eindwijziging geschetste ontwikkelingen leiden tot een wijziging van de begroting 2025, die per saldo vóór de bestemming van het resultaat een voordeel oplevert van € 9.348.000. Het resultaat ná bestemming is € 2.672.000 voordelig. De raad besluit over de eindwijziging 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging. De verklaring van het resultaat ná bestemming (€ 2.672.000) in deze eindwijziging is volgt weer te geven: 1. Doorgeschoven activiteiten (zie volgnummer 850) - € 4.784.000 - (voordeel budgetneutraal); 2. Doorgeschoven activiteiten taakmutaties gemeentefonds (zie volgnummer 850) € 553.000 - (voordeel - budgetneutraal); 3. Diverse mutaties (zie onderstaande specificatie) - € 2.665.000 (nadeel - deels budgetneutraal). De specificatie van de diverse mutaties ad € 2.665.000 (bedragen vanaf € 100.000): A. Reserve mutaties ad. € 6.676.000 (nadeel): a) Reserve doorgeschoven activiteiten inclusief taakmutaties gemeentefonds (zie volgnummer 850) - € 5.337.000 (nadeel - budgetneutraal); b) Reserve doorgeschoven activiteiten (zie volgnummer 801) - € 634.000 (nadeel); c) Reserve Werkgelegenheid (AMR) (zie volgnummer 801) - € 137.000 (nadeel); d) Reserve Werkgelegenheid (AMR) (zie volgnummer 851) - € 1.803.000 (nadeel - budgetneutraal); e) Reserve Werkgelegenheid (AMR) (zie volgnummer 851) - € 1.237.000 (voordeel); B.

Vrijval taakmutaties gemeentefonds (zie volgnummer 502) - € 3.085.000 (voordeel); C. Taakmutaties gemeentefonds AMR (zie volgnummer 550) - € 1.803.000 (voordeel budgetneutraal); D. Arbeidsmarktregio (AMR) (zie volgnummer 251 en 601) - € 717.000 (nadeel); E. Herbestemming boerderij natuurpark Overstegen (zie volgnummer 301) € 100.000 (nadeel); F. Overige mutaties - € 60.000 (nadeel). Daarnaast zijn er nog een aantal budgetneutrale wijzigingen die geen invloed hebben op het resultaat, maar zijn opgenomen omdat de ontwikkelingen invloed hebben op de begrotingsrechtmatigheid.

Tabel 1 (bedragen x € 1.000) Programmanaam

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

3.085

1.393

1.692

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

3.056

5.168

-2.112

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-1.128

-3.141

2.013

-829

833

Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

3.667

-3.257

6.924

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

234

236

-2

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

8.918

-430

9.348

Programma 1. Mutatie reserves

2.227

-2.227

Programma 2. Mutatie reserves

1.237

2.196

-959

Programma 3. Mutatie reserves

2.418

-2.418

Algemene uitkeringen

Overhead

Geraamd totaal van baten en lasten

Programma 4. Mutatie reserves

1.072

-1.072

Mutaties reserves baten en lasten

1.237

7.913

-6.676

Geraamde baten en lasten

10.155

7.483

2.672

In tabel 2 geven wij u inzicht in de een- en meerjarige gevolgen van de in deze monitor geschetste ontwikkelingen per programma. Tabel 2 (bedragen x € 1.000) Programmanaam (bedragen x € 1.000) Programma 1. Doetinchem 2036

Meerjarige baten

Eenmalige baten

Meerjarige lasten

Eenmalige lasten

3.085

-629

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

2.803

253

4.232

936

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-1.128

-130

-3.011

354

-350

-178

-651

3.667

-342

-2.915

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

151

171

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

6.907

2.011

3.018

-3.448

Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen

Overhead

Geraamd totaal van baten en lasten

2.022

Programma 1. Mutatie reserves

2.227

Programma 2. Mutatie reserves

1.237

2.196

Programma 3. Mutatie reserves

2.418

Programma 4. Mutatie reserves

1.072

Mutaties reserves baten en lasten

1.237

7.913

6.907

3.248

3.018

4.465

Geraamde baten en lasten Eenmalige baten en lasten

3.248

4.465

Resultaat eenmalige baten en lasten ( - = nadeel) Meerjarige baten en lasten Resultaat meerjarige baten en lasten (- = nadeel) Resultaat incidenteel + structureel

-1.217 6.907

3.018 3.889 2.672

Algemene reserve Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief de mutatie van de Eindwijziging 2025 weer. Het resultaat van deze eindwijziging heeft een voordelig effect op de algemene reserve. Tabel 3 (bedragen x € 1.000) Ontwikkeling algemene reserve

2025

Algemene reserve - stand per 1-1

36.231

Rentetoevoeging 2025

711

Bestemming resultaat 2024

6.139

Resultaat geamendeerde begroting 2025

-3.035

Amendementen begroting 2025

-60

Koningsdag 2025

-750

Resultaat 1e Bestuurlijke monitor 2025

-1.661

Overheveling Crisisherstelfonds

13.189

Mutatie rentetoevoeging 2e Bestuurlijke monitor 2025

-202

Resultaat 2e Bestuurlijke monitor 2025

1.940

Verwachte stand algemene reserve per 31-12 vóór EW25 Resultaat Eindwijziging (EW) 2025 Verwachte stand algemene reserve per 31-12 ná resultaatbestemming EW25

52.502 2.672 55.174

In bovenstaande tabel wordt de verwachte eindstand van de algemene reserve per 3112-2025 gepresenteerd. Bij de behandeling van de begroting 2026 heeft u bepaald dat in 2026 € 15.325.000 vanuit de algemene reserve wordt overgeheveld naar het Investeringsfonds.

Ontwikkelingen per programma

Programma 1. Doetinchem 2036 In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 1. Doetinchem 2036. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 4 toegelicht. Tabel 4 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Programma 1. Doetinchem 2036

3.085

1.393

1.692

Budgetneutrale wijzigingen 150 De Dorpendeal Wehl, economische aangelegenheden

-10

151 Leader

-170

170

152 Bijdrage gD aan volkshuisvestingsfonds

-346

346

153 Pilot de Veentjes

-70

154 Circulaire economie

-180

180

155 Werkbudget verkeer

-198

198

156 Monumentenbeleid en cultuurhistorie

-113

113

157 Oneigenlijk grondgebruik

-35

158 Woningbouwontwikkeling en samenhangende voorzieningen

-450

450

159 Vitaal landelijk gebied

-423

423

160 Subsidies derden

3.085

161 Vitaal landelijk gebied van p3

303

-303

162 Gebiedsontwikkeling Oude Ijssel

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Budgetneutrale wijzigingen Nummer

150. De Dorpendeal Wehl, economische aangelegenheden

Taakveld

Portefeuillehouder

3.1 Economische ontwikkeling

R. Hummelink

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-10

De Dorpendeal Wehl bevindt zich in de afrondende fase. Beoogd wordt om de deal in de tweede helft van november ter besluitvorming aan het college voor te leggen en deze vervolgens begin december ter goedkeuring aan de provincie Gelderland te sturen. De uitvoering start op 1 januari 2026 en loopt gedurende twee jaar, tot en met 31 december 2027. Voor de dorpendeal Wehl is dekking binnen de gemeentelijke begroting aanwezig bij verschillende bestaande budgetten. Een van de budgetten is economische aangelegenheden waarbij voorgesteld wordt om €10.000 over te hevelen uit 2025 ten behoeve van de dorpendeal Wehl in 2026. Deze middelen worden ingezet om de samenwerking met lokale ondernemers te versterken en sluiten aan bij beleidsdoel C3: Sterke dorps- en wijkeconomie, gericht op het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap en een vitale, leefbare dorpskern.

Nummer

151. Leader

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-170

170

-170

170

Het landelijk gebied bepaalt de groene uitstraling van onze gemeente met een afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd gebied. Dat willen we graag zo houden, vitaal en in een goede balans. Actuele thema's zoals energietransitie, klimaatadaptatie, het versterken van de natuur en biodiversiteit, recreatie en toerisme, de landbouw(transitie) hebben effect op het landelijk gebied. Wij hebben ons geconformeerd aan de gehele LEADER-periode (2024-2027). Voor deze periode is de Europose cofinanciering gereserveerd voor de Achterhoek. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit budget in 2026 volledig wordt benut. Het voorstel is om de niet bestede middelen in 2025 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2026. Nummer

152. Bijdrage gD aan volkshuisvestingsfonds

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

Lasten

Saldo

-346

346

-346

346

De gemeente heeft een subsidie gekregen van het rijk voor het isoleren van woningen van particulieren die dit zelf niet kunnen bekostigen. Deze middelen worden ingezet in het gebied Doetinchem Noord gedurende een periode van 10 jaar. De gemeente draagt hieraan bij middels cofinanciering. Woningeigenaren kunnen zelf bepalen wanneer en in welke mate zij hun woning willen verduurzamen. Dit maakt dat de hoogte van het bedrag per woning en het tempo van subsidiëring lastig is in te schatten is binnen de looptijd van 10 jaar. Hierdoor resteren er in 2025 middelen. Voorgesteld wordt dan ook om het in 2025 resterende bedrag van € 346.000 door te schuiven naar 2026 voor toekomstige subsidieaanvragen. Nummer

153. Pilot de Veentjes De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.2 Parkeren

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-70

De pilot de Veentjes is opgenomen als pilot voor een andere inzet van betaald parkeren. De pilot is nog niet geheel afgerond waardoor er nu een deel van het beschikbare budget is uitgegeven. Het overige deel zal volgend jaar uitgegeven worden bij de uitvoering van de pilot. Overheveling van € 70.000 is daarom nodig. Nummer

154. Circulaire economie

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

3.1 Economische ontwikkeling

H. Bulten

Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-180

180

-180

180

We werken meerjarig aan de uitvoeringsagenda Circulaire Economie. Dit budget is gereserveerd voor de gehele periode van de uitvoeringsagenda 2025–2027. Er wordt ingezet gepleegd om in 2030 als gemeente 50% circulair te zijn en in 2050 100%. Dit is een fors streven dat we samen met ontwikkelaars, bouwers, uitvoerders, inwoners en ondernemers willen bewerkstelligen.

Het geld wordt besteed aan onderzoek, beleidsconcretisering, bewustwordingscampagnes, advisering en stimulering van de goede voorbeelden zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma. Als voorbeelden hiervan op het doorlopen van campagnes rondom bewustwording van verspilling, afval en consumptie. We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van een terrein voor opslag van materialen benodigd voor bouw en inrichting van de openbare ruimte. Communicatie is erg belangrijk bij circulaire economie. Naar verwachting zal € 80.000 in 2026 uitgegeven worden en € 100.000 in 2027. Nummer

155. Werkbudget verkeer

Taakveld

Portefeuillehouder

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-198

198

-198

198

Het mobiliteitsplan is vastgesteld. Als eerste stap in de uitvoering zijn onderzoeken nodig naar de effecten van maatregelen ter bevordering van de verkeersdoorstroming en veiligheid. Zo is onderzoek en uitvoeringsgeld nodig naar de omzetting van 50 km/u naar 30 km/u-zones, Hubs rondom het centrum, spoorwegovergangen en verbetering van het OV en de busverbinding. Deze onderzoeken zijn gepland in 2026 waarna begonnen wordt met de realisatie. De kosten bedragen naar verwachting het gehele werkbudget van € 198.000. Nummer

156. Monumentenbeleid en cultuurhistorie

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

Baten

Lasten

Saldo

-113

113

-113

113

Al een aantal jaren wordt er budget doorgeschoven voor monumenten en cultuurhistorie. Dit komt door een beperkte personele bezetting in samenhang met een hoog ambitieniveau op het gebied van historisch belang. Ondanks dat we dit jaar meer personele bezetting hebben gehad is het helaas niet gelukt om alle projecten dit jaar uit te kunnen voeren. De voorbereiding en opdrachtbeschrijvingen kosten veel tijd. Er zijn verschillende projecten gestart op het gebied van kennis over monumenten en de instandhouding ervan, zoals de renovatie van de begraafplaats aan de Loolaan, ondersteuning voor de verduurzaming van monumenten, het opstellen van monumenten beleid voor het buitengebied en het updaten van de archeologische waardenkaart. Deze projecten lopen nog door in 2026. Voorgesteld wordt dan ook om ter afronding van deze projecten in 2026 het resterende budget van 2025 door te schuiven naar 2026. Nummer

157. Oneigenlijk grondgebruik

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

Baten

Lasten

Saldo

-35

In de eerste bestuurlijke monitor 2025 is een bedrag van € 40.000 opgenomen voor het uitvoeren van een pilot naar oneigenlijk grondgebruik in nauwe samenwerking met een terzake kundig bureau. Als gevolg van met capaciteitsproblemen bij het betrokken bureau en de noodzaak om alle betrokkenen gelijktijdig te laten starten zal het merendeel van het budget naar huidige verwachting in 2026 worden besteed. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 35.000 over te hevelen naar 2026 voor de uitvoering van het merendeel van de pilot.

Nummer

158. Woningbouwontwikkeling en samenhangende voorzieningen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

Lasten

Saldo

-450

450

-450

450

In de begroting 2025 is een post opgenomen van € 500.000 om in te zetten voor maatregelen die een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van woningen en voorzieningen. Voor het jaar 2025 wordt verwacht dat een beperkt deel hiervan, ongeveer € 50.000 benut wordt. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 450.000 naar 2026 over te hevelen. Voor dit bedrag zijn er inmiddels plannen en een planning gemaakt voor inzet hiervan. Het betreft hier merendeels gerichte capaciteitsinzet op en voor nieuwe projecten. Het jaar 2025 is benut om te komen tot goede analyses t.a.v. ervaren knelpunten, daarbij passende oplossingen en keuzen in de daarvoor benodigde capaciteit en/of onderzoeken. Nummer

159. Vitaal landelijk gebied

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

-423

423

-423

423

Het Rijk heeft voor het landelijk gebied een transitie aangekondigd. Als gemeente hebben we (co)financieringsmiddelen in de begroting opgenomen. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland zijn met het vervallen van de beschikbaar rijksfondsen niet tot uitvoer gekomen. Ook de uitvoering van het vervangende beleid dat is aangekondigd onder de naam Ruimte voor Landbouw en Natuur is hoogst onzeker. Een nieuw kabinet kan voor een andere koers kiezen. Als gemeente pakken we wel het initiatief met bijvoorbeeld het sleutelproject om een versterking van het landelijk gebied te bewerkstelligen. Daarnaast zullen we inspelen op de voorziene ontwikkelingen in het landelijk gebied. Hiervoor is veel geld nodig dat nog beschikbaar is vanuit de uitvoering van de rijksdoelstellingen. Om die reden is overheveling van het beschikbaar budget wenselijk. Op basis van het nieuwe rijksbeleid wordt een concreet investeringsplan opgesteld in 2026. Daarbij wordt een verdeling gemaakt welke kosten per jaar gemaakt gaan worden. Nummer

160. Subsidies derden De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

3.085

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

755

3.1 Economische ontwikkeling

R. Hummelink

5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

2.270

Een deel van onze activiteiten kunnen we betalen doordat we gebruik maken van diverse subsidiemogelijkheden. Bij het samenstellen van de begroting is zelden bekend of we (een) subsidie ontvangen en hoe groot die is. Om rechtmatig te handelen, moeten we echter de inkomstenkant van onze begroting verhogen met het bedrag van de betreffende subsidie om de gerelateerde uitgaven van dezelfde omvang te kunnen doen. Voor het wijzigen van de begroting hebben we een raadsbesluit nodig, aangezien de raad het budgetrecht heeft. Met deze eindwijziging vragen wij uw raad nu toestemming om de begroting 2025 meerjarig te wijzigen op subsidie-ontvangsten. Budgettaire gevolgen heeft dit per saldo niet. De inkomsten zijn immers net zo hoog als de uitgaven. In dit geval gaat het om de volgende verleende subsidies

Instandhouding gemeentelijke monumenten € 29.798 Schoon en Emissieloos Bouwen SEB Vijverbergroute € 4.116 Investeringsimpuls Verkeersveiligheid 3e tranche € 622.727 Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen € 1.125.000 Toekomstbestendige bedrijventerreinen Gebiedsmakelaar Doetinchem € 30.375 Reconstructie Zuivelweg en Van Hogendorplaan € 127.673 Lamsweerde Wehl € 525.000 Woningbouwproject Dr. Huber Noodthof € 620.000 Nummer

161. Vitaal landelijk gebied van p3

Taakveld

Portefeuillehouder

8.3 Wonen en bouwen

R. Steintjes

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

303

-303

303

-303

Vitaal landelijk gebied is nu begroot op programma 3. Het juiste programma is echter programma 1 (Doetinchem investeert in een vitaal landelijk gebied). Met deze eindwijziging wordt dit gecorrigeerd. Nummer

162. Gebiedsontwikkeling Oude Ijssel

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

Bij de eerste bestuurlijke monitor is voor het realiseren van de drie laatste onderdelen van het project Gebiedsontwikkeling Oude IJssel een aanvullend krediet gevraagd. Abusievelijk is de aanvraag van dit krediet te laag geweest (zie ook toelichting 3.2). De bijbehorende kapitaallasten kunnen vanaf budgettair neutraal gedekt worden binnen de budgettaire ruimte in het Aanvalsplan Binnenstad.

Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 5 toegelicht. Tabel 5 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving

3.056

5.168

-2.112

Budgetneutrale wijzigingen 250 Dorpendeal Wehl

-20

251 Arbeidsmarktregio (AMR)

254

1.082

-828

252 Inclusieve speelvoorziening

-125

125

253 Actualisatie personeelsbudgetten

156

647

-491

254 Taakmutaties Meicirculaire 2025

427

-427

254 Taakmutaties Meicirculaire 2025

-69

254 Taakmutaties Septembercirculaire 2025

291

-291

255 Aanpassing ivm IV3 voorschriften

256 Bijstelling ivm IV3 en rechtmatigheid

-115

-116

257 BUIG budget

1.749

258 Toedeling lokale kosten LerenWerkt

-57

259 Taakmutaties gemeentefonds

-93

260 Vrouwenopvang

1.012

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Budgetneutrale wijzigingen Nummer

250. Dorpendeal Wehl De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder R. Hummelink

Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

-20

De Dorpendeal Wehl bevindt zich in de afrondende fase. Beoogd wordt om de deal in de tweede helft van november ter besluitvorming aan het college voor te leggen en deze vervolgens begin december ter goedkeuring aan de provincie Gelderland te sturen. De uitvoering start op 1 januari 2026 en loopt gedurende twee jaar, tot en met 31 december 2027. Voor de dorpendeal Wehl is dekking binnen de gemeentelijke begroting aanwezig bij verschillende bestaande budgetten. Een van de budgetten is het budget wijkgericht maatwerk waarbij voorgesteld wordt om € 20.000 over te hevelen uit 2025 tbv de dorpendeal Wehl in 2026. Het budget betreft het versterken van de leefbaarheid in Wehl en Nieuw Wehl door te werken aan het verbinden van inwoners, het versterken van de sociale samenhang, door nieuwe ontmoetingsplekken te creëren, bestaande ontmoetingsplekken te versterken en wordt er ingezet om jongeren actief onderdeel te maken van het versterken van de leefbaarheid in beide dorpen. Nummer

251. Arbeidsmarktregio (AMR) De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

254

1.082

-828

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Huizinga

449

559

-110

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

-195

523

-718

De prognose voor 2025 van Arbeidsmarktregio Achterhoek is geactualiseerd binnen de begroting van de gemeente Doetinchem. We voeren als centrumgemeente regie op het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek. Centrale ambitie is een betere balans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. We werken samen met de andere 7 Achterhoekse gemeenten, UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijspartijen. De komende periode maken we werk van een regionaal werkcentrum Achterhoek, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met hun vragen over werken, ontwikkelen en personeelsvraagstukken. Ook werken we aan een regionaal programma voor leven lang ontwikkelen. Natuurlijk blijven we ons hard maken voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar werkenden en werkzoekenden meer gelijke kansen hebben om werk te vinden en te behouden. Nummer

252. Inclusieve speelvoorziening De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

R. Giesen

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-125

125

-125

125

Het doorgeschoven budget is bedoeld voor de realisatie van de inclusieve speelplek in de wijk Overstegen. Het werven van fondsen door de initiatiefnemers heeft meer tijd gekost dan van de voren is ingeschat. Hierdoor kan de realisatie van het project pas in 2026 plaatsvinden. Nummer

253. Actualisatie personeelsbudgetten

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

156

647

-491

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

125

159

-34

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

464

-464

6.792 PGB Jeugd

R. Hummelink

6.821 Jeugdbescherming

R. Hummelink

-2

De loonkosten van de ambtelijke organisatie moeten overeenkomstig de financiële voorschriften worden toegerekend aan de taakvelden van de begroting. De toerekening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het betreft een budgettair neutrale wijziging over alle programma's en diverse taakvelden van de begroting (zie de volgnummers 253, 452 en 651). Nummer

254. Taakmutaties gemeentefonds2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

787

-787 -128

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

128

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

-69

6.4 WSW en beschut werk

J. Huizinga

590

-590

Bij de mei- en septembercirculaire 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beschut werken en impulsbudget sociale infrastructuur. Middels deze neutrale mutatie wordt het budget overgeheveld naar het beleidsveld. De middelen worden doorgezet naar Laborijn en ingezet voor lokale besteding.

Nummer

255. Aanpassing ivm IV3 voorschriften

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

Lasten

Saldo

Als gemeente hebben we de plicht om te voldoen aan de voorschriften Informatie voor Derden (Iv3). In verband met de aanpassing van de Iv3 voorschriften vindt er een budgetverschuiving plaats van taakveld 6.71 naar taakveld 6.3. De mutatie heeft eveneens betrekking op het meerjarenperspectief en is budgetneutraal. Nummer

256. Bijstelling ivm IV3 en rechtmatigheid De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

-115

-116

Saldo 1

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

R. Giesen

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

R. Giesen

-180

180

6.712 Begeleiding (WMO)

R. Giesen

-396

396

6.713 Dagbesteding (WMO)

R. Giesen

-144

144

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

R. Hummelink

1.592

-1.592

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

R. Hummelink

-115

-4.763

4.648

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

R. Hummelink

2.494

-2.494

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

R. Hummelink

-1

6.791 PGB WMO

R. Giesen

720

-720

6.792 PGB Jeugd

R. Hummelink

230

-230

6.821 Jeugdbescherming

R. Hummelink

287

-287

6.822 Jeugdreclassering

R. Hummelink

-43

Als gemeente hebben we de plicht om te voldoen aan de voorschriften Informatie voor Derden (Iv3). De Iv3 is aangepast, waardoor we budgetten binnen verschillende taakvelden anders moeten verdelen. Deze wijziging is alleen technisch van aard. De verschuivingen zijn per saldo budgetneutraal. Nummer

257. BUIG budget

Taakveld

Portefeuillehouder

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

1.749

Het BUIG budget vanuit het Rijk is definitief vastgesteld en dit is ruim € 1,6 miljoen meer dan begroot. De stijging van de uitkering komt voor een groot deel door loonprijsbijstellingen die in het macrobudget van de BUIG zijn verwerkt bij de vaststelling van het definitieve BUIG budget. De lasten verhogen wij vooralsnog met hetzelfde bedrag aangezien op het moment van het schrijven nog niet exact bekend is hoe hoog de BUIG lasten zullen zijn. We verwachten de stijging van de uitkering volledig te benutten voor onze lokale inkomensvoorzieningen. Per saldo betreft het dus een budget neutrale wijziging.

Nummer

258. Toedeling lokale kosten LerenWerkt

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Budgetneutraal

J. Huizinga

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

-57

LerenWerkt met daarin het Doorstroompunt betreft een wettelijke regionale taak met als opgave het voorkomen van voortijdig schoolverlaters. De gemeente Doetinchem heeft haar lokale taak ‘leerplicht’ ook bij LerenWerkt ondergebracht. De loonkosten die specifiek ten laste van de begroting van gemeente Doetinchem komen, moeten conform de BBV-richtlijnen op de juiste taakvelden worden gepresenteerd. Derhalve is een verrekening naar de taakvelden ‘onderwijsbeleid’ en ‘overhead’ gemaakt. De verrekening is dan ook een budgetneutrale wijziging. Nummer

259. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo -

-93

6.712 Begeleiding (WMO)

R. Giesen

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

R. Hummelink

6.811 Beschermd wonen (WMO)

R. Giesen

-75

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) R. Giesen

-18

7.1 Volksgezondheid

Totaal Taakveld(en)

J. Huizinga

De taakmutaties uit het gemeentefonds Maatschappelijke opvang en Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) betreffen regionale middelen. Hiervoor voeren wij een regionale taak uit. Vanaf 2025 wordt er € 18.000 toegevoegd voor Maatschappelijkeen vrouwenopvang en €75.000 toegevoegd voor Beschermd wonen. Nummer

260. Vrouwenopvang

Taakveld

Portefeuillehouder

6.811 Beschermd wonen (WMO)

R. Giesen

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

1.012

De jaarlijkse bijdrage van de centrumgemeente Arnhem voor vrouwenopvang, die wij als gemeente ontvangen voor de regio Achterhoek, betalen wij rechtstreeks door aan Veilig thuis. Deze ontvangst en doorbetaling aan Veilig thuis moeten we volgens de voorschriften ramen in onze begroting. In de begroting 2025 is dit nog niet opgenomen. Via de eindwijziging passen we deze verschuiving aan. De raming is budgetneutraal. Voor de begroting 2026 is de jaarlijkse bijdrage wel opgenomen.

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 6 toegelicht. Tabel 6 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving -1.128 -3.141 2.013 301 Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen

100

-100 -

Budgetneutrale wijzigingen 350 Subsidies derden

2.764

350 Subsidies derden

2.741

351 Woonvisie DTC woonstad en woondorpen naar 2036

-60

352 Klimaatgelden

-100

100

353 Aanpak hitte en droogte gD

-488

488

354 Klimaatadaptatie (werkbudget)

-109

109

355 Uitvoeringsprogr. Doetinchem natuurlijk duurzaam

-30

356 Regionale energie strategie RES

-1.040

1.040

357 Vitaal landelijk gebied naar p1

-303

303

358 Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus

-100

100

359 IU/DU/SU - Suppletie-uitkering Bommenregeling

218

-218

360 Grondexploitatie Laborijnlocatie

2.756

-3.644

6.400

360 Grondexploitatie Laborijnlocatie

-9.390

-2.991 -6.399

361 Actualisering bestemmingsplannen

-100

100

362 Implementatie omgevingswet

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

301. Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen

Taakveld

Portefeuillehouder

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

I. Lambregts

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

100

-100

100

-100

Bij de jaarrekening 2024 zijn abusievelijk middelen onttrokken aan de reserve door geschoven activiteiten en via het rekening resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. De doorgeschoven activiteit betreft de subsidie voor de herbestemming van de boerderij in het natuurpark Overstegen. De subsidie is voor de verbouwingskosten en kosten zoals een huuroverbrugging. Budgetneutrale wijzigingen

Nummer

350. Subsidies derden

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten

Saldo

5.505

7.4 Milieubeheer

I. Lambregts

2.764

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

2.741

351. Woonvisie DTC woonstad en woondorpen naar 2036

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

8.1 Ruimte en leefomgeving

Budgetneutraal

I. Lambregts

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-60

De gemeente heeft opgave op het gebied van woningbouw. Hiervoor zijn eerste verkenningen verricht om te haalbaarheid van ontwikkelingen te onderzoeken. Om een concreter beeld te geven van de mogelijkheden en zo de haalbaarheid te kunnen beoordelen is geld nodig voor deze onderzoeken. Deze post wordt ingezet voor onderzoek dat geleid wordt door de programmamanagers stedelijke ontwikkeling, binnenstad en spoorzone. Het vormt daarmee een eerste stap richting ontwikkeling van locaties. De volledige € 60.000 zal in 2026 besteed worden aan de onderzoeken. Nummer

352. Klimaatgelden

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

-100

100

-100

100

Deze middelen zijn nodig voor de Warmtetransitie. Alle gebouwen in Doetinchem (m.u.v. zware industrie) zullen uiterlijk 2050 een alternatief moeten hebben voor aardgas. Hoe dit te realiseren wordt vormgegeven in het verplichte Warmteprogramma en de Wijkwarmteplannen. De komende jaren zullen deze voor heel Doetinchem gemaakt moeten worden. In 2026 starten we met het verplichte warmteprogramma. In 2025 is het eerste wijkwarmteplan opgesteld en in 2026 volgen er nog 2. De komende jaren volgen de andere wijkwarmteplannen. De middelen zijn nodig om de plannen op te stellen.

Nummer

353. Aanpak hitte en droogte gD

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-488

488

-488

488

Voor aanpak van hitte en droogte is in de begroting 2025 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gelijk verdeeld over 2025 en 2026. Er wordt ingezet gedaan bij het sleutelproject 'aanpak droogte in het projectgebied Slangenburg, Gaanderen en De Zumpe'. Op dit moment loopt een pre-verkenning. Daarna volgt zeer waarschijnlijk een gebiedsuitvoeringsprogramma voor 2026 e.v. met korte (2026-2027) en lange termijn maatregelen (2028 e.v.) om droogte aan te pakken. Voor deze maatregelen volgen t.z.t. kostenramingen. De gemeente zal ook aan deze maatregelen moeten bijdragen (naast waterschap, provincie). Het budget is verder nodig voor uitvoering van ons gemeentelijke hitteprogramma 2023-2026 (o.a. zinloze verharding verwijderen, vergroenen en het hittebestendig inrichten van gebieden zoals De Bongerd op De Huet). Het is wenselijk dat het in 2025 gereserveerde deel voor de aanpak van hittestress in 2026 wordt doorgeschoven naar 2026. Nummer

354. Klimaatadaptatie (werkbudget)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-109

109

-109

109

Het werkbudget klimaatadaptatie wordt ingezet bij een aantal projecten, die helpen in het vergroenen en leefbaar houden van de openbare ruimte. Het gaat om projecten zoals het klimaatbestendig inrichten van de Wildenborch, de Huet, het hittebestendig inrichten van de Grotestraat in Wehl, het verwijderen van zinloze verharding en het vergroenen van locaties. Deze projecten worden in meerdere jaren uitgevoerd. Door de werkzaamheden te combineren, wordt efficiënt gebruikgemaakt van middelen en ontstaat een integrale aanpak die bijdraagt aan de vermindering van hittestress. Door deze gecombineerde aanpak zijn in 2025 middelen overgebleven die voor de verdere uitvoering van deze projecten in 2026 nodig zijn. Voorgesteld wordt dan ook om deze middelen door te schuiven naar 2026. Nummer

355. Uitvoeringsprogr. Doetinchem natuurlijk duurzaam De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-30

Het uitvoeringsprogramma is meerjarig en zorgt voor het behalen van onze ambities zoals aardgasloos in 2050. We zetten de middelen in voor het opstellen van uitvoeringsplannen en de communicatie over de noodzakelijke transitie. Het wijkuitvoeringsplan voor De Huet wordt bekostigd vanuit deze pot. Nummer

356. Regionale energiestrategie RES

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

-1.040

1.040

-1.040

1.040

De provincie heeft in 2022 voor de Achterhoek een subsidieregeling voor aanpak van hitte(stress) opgesteld. Het gaat hierbij vooral om het vergroenen en meer schaduw en koelte creëren bij versteende gebieden in de gebouwde openbare ruimte. De werkregio Achterhoek+ (samenwerking van 11 gemeenten) heeft de aanvraag gezamenlijk uitgewerkt. Doetinchem heeft uitstel gekregen tot maart 2026 om projecten uit te voeren. Voorgesteld wordt dan ook om het budget uit 2025 door te schuiven naar 2026 om de projecten uit te kunnen voeren. Nummer

357. Vitaal landelijk gebied naar p1

Taakveld

Portefeuillehouder

8.1 Ruimte en leefomgeving

R. Steintjes

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-303

303

-303

303

Vitaal landelijk gebied is nu begroot op programma 3, het juiste programma is echter programma 1 (Doetinchem investeert in een vitaal landelijk gebied). Met deze eindwijziging wordt dit gecorrigeerd. Nummer

358. Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

8.1 Ruimte en leefomgeving

Budgetneutraal

R. Steintjes

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-100

100

-100

100

Het bedrag komt vanuit een rijksuitkering ter stimulering van het stoppen van veehouderijen. Doelstelling is dat daarmee de stikstofdepositie daalt op kwetsbare gebieden. De beschikbare middelen worden ingezet om samen met de betreffende agrarische ondernemers een plan te maken om te stoppen en een passende invulling te vinden voor de vrijkomende percelen. De planologische procedure maakt ook onderdeel uit van het proces. Naar verwachting gaat het om een tiental aanvragen binnen onze gemeente. Nummer

359. Suppletie-uitkering Bommenregeling

Taakveld

Portefeuillehouder

7.4 Milieubeheer

I. Lambregts

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

218

-218

218

-218

Ten behoeve van verschillende civieltechnische projecten in de gemeente Doetinchem is in 2023 en 2024 onderzoek uitgevoerd naar niet-gesprongen explosieven. Een deel van deze kosten is subsidiabel bij het Rijk. Bij het Rijk is € 217.619 aangevraagd en via een taakmutatie in het gemeentefonds toegekend. Nummer

360. Grondexploitatie Laborijnlocatie

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Lasten

Totaal Taakveld(en) -6.634 -6.635 -744 -7.115

Saldo 1

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

6.371

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

-9.428 -3.056 -6.372

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

3.500

3.471

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

-27

In het MPO 2025 is de grondexploitatie Laborijn in de gemeentelijke begroting ingelezen. In deze versie waren de grondopbrengsten abusievelijk gefaseerd in 2025. In de Eindwijziging 2025 worden de grondopbrengsten gefaseerd vanaf 2026, conform de opgestelde prognose. Betreft een budget neutrale wijziging, enkel een verschuiving in de fasering. Nummer

361. Actualisering bestemmingsplannen

Taakveld

Portefeuillehouder

8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-100

100

-100

100

Er is dit jaar begonnen met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Dit maakt onderdeel uit van de verplichte transitie in het kader van de Omgevingswet. Om deze transitie goed te kunnen doorlopen zijn extra middelen benodigd boven op de reguliere beschikbare middelen. Het is nodig om extra mankracht in te huren naast de toegenomen reguliere werkzaamheden. Nummer

362. Implementatie omgevingswet

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds en wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

100

8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

-100

We zijn bezig met (hopelijk) het laatste staartje van het aanpassen, nader invullen en verder uitwerken en ontwikkelen van de Omgevingswet. We hebben daarvoor in het jaar 2026 nog behoefte aan extra ondersteuning. Dus voor het bedrag van € 100.000 willen we inhuur gaan plegen om expertise in te kunnen zetten om ons te helpen de nog openstaande punten op te pakken. Naar verwachting is hiervoor 1fte/€ 100.000 nodig. We willen bereiken dat we de Omgevingswet verder invulling geven en intern de organisatie daar verder op aanpassen.

Programma 4. Organisatie en financiën In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 4. Organisatie en financiën. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 7 toegelicht. Tabel 7 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten Lasten Saldo

Totaal Programma 4. Organisatie en financën

-829

833

401 Septembercirculaire 2025

402 Opkomst bevordering raadsverkiezingen

-6

450 Stelpost BUHA

-60

451 Vitale regio's

-350

-11

-339

452 Actualisatie personeelsbudgetten

354

-355

709

453 WOO-middelen

-250

250

454 Digitaal samenwerken

-27

455 Mobiliteit college

-10

456 Toedeling lokale kosten LerenWerkt

-122

122

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

Budgetneutrale wijzigingen

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

401. Septembercirculaire 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

0.8 Overige baten en lasten

Budgetneutraal

H. Bulten

In de septembercirculaire 2025 wordt de ontwikkeling van het accress (het volume- en het nominale deel) toegevoegd aan de stelpost nominale ontwikkeling. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling 2025-81. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is toegelicht bij volgnummer 501. Nummer

402. Opkomst bevordering raadsverkiezingen

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.1 Bestuur

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

-6

De raadswerkgroep opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen heeft activiteiten ontwikkeld die moeten bijdragen aan een hogere opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2026. De activiteiten zijn onderverdeeld in raadscommunicatie, bekendheid geven aan de raadsverkiezingen, verschillen tussen de politieke partijen laten zien en uitslagenavond en bedankborden. De totaal geraamde kosten bedragen € 25.000 waarvan € 6.000 voor 2025 en € 19.000 in het eerste kwartaal 2026. Budgetneutrale wijzigingen

Nummer

450. Stelpost BUHA

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

0.8 Overige baten en lasten

Budgetneutraal

R. Steintjes

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-60

In de jaarstukken 2024 is de stelpost BUHA overgeheveld in verband met het doorschuiven van activiteiten en de verwachte toekomstige prijsstijgingen. Voorgesteld wordt om € 60.000 door te schuiven naar 2026 in verband met een eventueel extra onderzoek voortvloeiende uit de opdracht over de kostenstructuur. Nummer

451. Vitale regio's De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.1 Bestuur

M. Boumans

Lasten

Saldo

-350

-11

-339

-350

-11

-339

In het Nationaal Programma Vitale Regio’s (NPVR) werken rijk en regio in 11 gebieden in Nederland aan het vergroten van de brede welvaart. Voor de ontwikkeling van de regioplannen en uitvoeringsagenda’s en de opstart van de uitvoering stelt het ministerie van BZK voor elke regio € 350.000 per jaar ter beschikking, voor een periode van drie jaar (2025, 2026 en 2027). De procesmiddelen hebben de vorm van een decentralisatie uitkering (DU). In de septembercirculaire zijn deze middelen ontvangen en doorgezet naar de Regio Achterhoek. Dit gebeurt middels een budget neutrale wijziging. Nummer

452. Actualisatie personeelsbudgetten

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

354

-355

709

0.1 Bestuur

M. Boumans

245

-245

0.1 Bestuur

M. Boumans

270

-143

413

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

-334

334

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

-212

212

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

-89

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

Nummer

453. WOO-middelen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.1 Bestuur

R. Giesen

Lasten

Saldo

-250

250

-250

250

De landelijke planning vanuit het Rijk voor de WOO is wederom doorgeschoven. De landelijk toegewezen middelen voor de uitvoering van de wet hebben we wel gekregen. In 2025 zijn projecten gestart rondom de aanschaf, inrichting en beheer van informatiesystemen voor zowel het terugvinden, ordenen en anonimiseren als publiceren van de informatie. Ook zijn we gestart met de begeleiding van organisatorische veranderingen om de juiste gegevens actief te kunnen publiceren en om onze informatiehuishouding WOO-bestendig te maken. Doordat de landelijke planning is losgelaten kennen deze projecten een doorloop in 2026. We stellen voor de daarvoor bestemde middelen ad € 250.000 van 2025 door te schuiven naar 2026. Nummer

454. Digitaal samenwerken

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

0.8 Overige baten en lasten

Budgetneutraal

R. Giesen

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-27

In 2025 zijn verschillende projecten uitgevoerd rondom digitaal samenwerken. Het grootste project is de verhuizing van onze data naar de digitale omgeving. Dit zou halverwege 2025 starten. De voorbereidingen van de verhuizing zijn inmiddels gestart en bepaalde kleine stappen zijn gezet. Maar de daadwerkelijke verhuizing is opgeschoven naar najaar 2025 en 2026. De daarvoor bestemde middelen voor 2025 zullen dus ook mee moeten naar 2026 om extra trainingen te geven rondom het gebruik van de digitale omgeving en projectondersteuning. Nummer

455. Mobiliteit college

Taakveld

Portefeuillehouder

0.1 Bestuur

M. Boumans

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-10

De huidige invulling op het gebied van directievervoer wordt begin 2026 voortgezet. Parallel hieraan wordt gekeken naar een structurele invulling die het beste aansluit op de mobiliteitsbehoefte van het college. Hiervoor is nodig om het restbedrag, van naar verwachting € 10.000, door te schuiven naar 2026. Nummer

456. Toedeling lokale kosten LerenWerkt

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-122

122

-122

122

De loonkosten die specifiek ten laste van de begroting van gemeente Doetinchem komen, moeten conform de BBV-richtlijnen op de juiste taakvelden worden gepresenteerd. Derhalve is een verrekening naar de taakvelden ‘onderwijsbeleid’ en ‘overhead’ gemaakt. De verrekening is dan ook een budgetneutrale wijziging.

Algemene dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de algemene dekkingsmiddelen. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 8 toegelicht. Tabel 8 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

3.667

-3.257

6.924

501 Septembercirculaire 2025

3.667

3.669

-2

501 Septembercirculaire 2025

-54

502 Vrijval taakmutaties GF

-3.085

3.085

550 Taakmutaties gemeentefonds

-2.692

2.692

550 Taakmutaties gemeentefonds

-1.202

1.202

551 Treasury

Budgetneutrale wijzigingen

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

501. Septembercirculaire 2025

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

3.667 3.667

3.723

-56

3.669

-2

-54

De omvang van de algemene uitkering (op basis van de septembercirculaire 2025) neemt ten opzichte van de meicirculaire 2025 in het begrotingsjaar 2025 toe met € 3.667.000. Hier staan taakmutaties tegenover die onderstaand zijn gespecificeerd. U bent hierover geïnformeerd via raadsmededeling 2025-81. Zie ook volgnummer 401. Deze taakmutaties worden zoals afgesproken gereserveerd. Taakmutatie begrotingsjaar SC25 - Rijksvaccinatieprogramma

Bedrag (x € 1.000) 7

SC25 - Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

2.737

SC25 - Implementatie Participatiewet in balans

128

SC25 - Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

198

SC25 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

SC25 - Impulsbudget sociale infrastructuur (DU)

SC25 - Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

SC25 - Register Externe Veiligheidsrisico's

SC25 - Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR)

340

SC25 - Spreidingswet

SC25 - Beschermd Wonen (IU)

SC25 - Participatie (IU)

151

Totaal

3.723

Nummer

502. Vrijval taakmutaties GF

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

Totaal Taakveld(en)

- -3.085 3.085

De ontvangen taakmutaties Invoeringskosten Omgevingswet, de Hervormingsagenda jeugd 2023 en 2024 en de vervroegde tweede kamer verkiezingen, waarvan de kosten en de hiermee samenhangende nadelen al in eerdere cyclusdocumenten zijn verwerkt, vallen in de eindwijziging 2025 vrij. De specificatie treft u hieronder aan. Reden

Taakmutatie

Bedrag (x € 1.000)

Vrijval MC25 - Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet

144

Vrijval SC25 - Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024

2.737

Vrijval SC25 - Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen

198

Vrijval Afronding div. circulaires GF

Totaal

3.085

Budgetneutrale wijzigingen Nummer

550. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

-3.89 4 3.894

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

-2.69 2 2.692

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

-1.20 2 1.202

Onderstaand treft u een specificatie aan van de taakmutaties die worden gewijzigd naar het betreffende taakveld of worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2026 (via de reserve doorgeschoven activiteiten). De mutaties zijn budgetneutraal.

Volgnummer Taakmutatie

Samenwerking of Regionale middelen

Bedrag (x € 1.000)

Taakmutaties naar de verschillen de taakvelden 255 SC25 - Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) (478)

Samenwerking (Laborijn)

-12

255 SC25 - Participatie (IU) Beschut werk (260)

Samenwerking (Laborijn)

-151

255 MC25 - Participatie IU - WSW (260)

Samenwerking (Laborijn)

-427

255 MC25 - Alleenverdienersproblematiek (459)

Samenwerking (Laborijn)

-69

255 SC25 - Implementatie Participatiewet in balans (34)

Samenwerking (Laborijn)

-128

255 SC25 - Participatie (IU) Sociale infrastructuur (260)

Samenwerking (Laborijn)

260 SC25 - Wet integrale suïcidepreventie (Taakmutatie)

Nee

260 SC25 - Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugdhulp (Taakmutatie)

Nee

260 SC25 - Indexatie Wmo demografie (Taakmutatie)

Nee

260 SC25 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) (102)

Regionale middelen

260 SC25 - Beschermd Wonen (IU) (259)

Regionale middelen

-75

361 MC25 - Suppletie-uitkering Bommenregeling (135)

Nee

-218

362 MC25 - Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet

Nee

-100

451 SC25 - Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) (491)

Regionale middelen (Regio Achterhoek)

-340

851 MC25 - Versterking arbeidsmarktregio’s (DU) (322)

Regionale middelen (AMR)

-248

851 MC25 - Aanpak laaggeletterdheid (341)

Regionale middelen (AMR)

-136

851 MC25 - Begeleiding jongeren naar werk (396)

Regionale middelen (AMR)

-262

851 MC25 - Work in Nederland (464)

Regionale middelen (AMR)

-150

851 MC25 - Impulsbudget arbeidsmarktregio’s (481)

Regionale middelen (AMR)

-1.007

851 SC25 - Laaggeletterdheid (341)

Regionale middelen (AMR)

851 SC25 - Versterking arbeidsmarktregio’s (DU) (322)

Regionale middelen (AMR)

Subtotaal taakmutaties naar de verschillende taakvelden

-18

-3.341

Taakmutaties naar de reserve doorgeschoven activiteiten 850 DC24 - Meerkosten Oekraïne sociaal domein (438)

Nee

-96

850 DC24 - Natuurbrandpreventie en -mitigatie (472)

Nee

-30

850 DC24 - Register Externe veiligheidsrisico's (475)

Nee

-10

850 MC25 - Einde lening inburgeringsplicht (409)

Nee

-3

850 MC25 - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (463)

Nee

-5

850 MC25 - Landelijke beëindigingsreg. Veehouderijbedr. (460)

Nee

-19

850 MC25 - Natuur bij energieprojecten (471)

Nee

-326

850 SC25 - Register Externe Veiligheidsrisico's (475)

Nee

-2

850 SC25 - Rijksvaccinatieprogramma (33)

Nee

-7

850 SC25 - Spreidingswet (477)

Nee

-47

850 SC25 - Versterking omgevingsveiligheidsdiensten(393)

Nee

Subtotaal taakmutaties naar de reserve doorgeschoven activiteiten Totaal

-8 -553 -3.894

Nummer

551. Treasury

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

0.5 Treasury

H. Bulten

0.5 Treasury

H. Bulten

-56

Een aantal ontwikkelingen (volgnummers 162 en 360) heeft invloed op de hoogte van de rente op het taakveld treasury. Middels deze budgetneutrale wijziging wordt het effect vertaald in de begroting.

Overhead In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de overhead. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 9 toegelicht. Tabel 9 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Overhead

Baten Lasten Saldo 234

236

-2

111

650 Subsidieregeling MDIEU

651 Actualisatie personeelsbudgetten

652 Besparing loonkosten en overhead 2025

300

-300

653 Artificial intelligence

-50

654 Kantooromgeving

-120

120

655 Toedeling lokale kosten LerenWerkt

-65

601 Overhead bijdrage Arbeidsmarktregio Budgetneutrale wijzigingen

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

601. Overhead bijdrage Arbeidsmarktregio

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

111

De ontwikkeling binnen de Arbeidsmarktregio (zie volgnummer 251) betekent voor de gemeente Doetinchem een extra bijdrage in de overhead. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

650. Subsidieregeling MDIEU

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8323/documents/51178