Document · PDF

Bijlage 1 Eindwijziging 2024 .pdf

gemeenteraad 19 december 2024, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 6.3: Eindwijziging 2024 gemeente Doetinchem16.295 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

81 alinea's met “portefeuille”: 16 17 353 372 393 412 431 452 473 494 513 532 553 572 591 610 631 650 669 690 709 728 940 957 969 988 1005 1020 1035 1060 1081 1100 1119 1135 1152 1173 1190 1211 1240 1256 …

Eindwijziging 2024

Inhoudsopgave

Inleiding ......................................................................................................... 3

Ontwikkelingen per programma ........................................................................ 6 Programma 1. Doetinchem 2036 .......................................................................... 7 Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving ............................................ 13 Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving ........................ 23 Programma 4. Organisatie en financiën ............................................................... 26 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 29 Overhead ........................................................................................................ 31 Reserve mutaties ............................................................................................. 34

Investeringen ............................................................................................... 37

Bijlagen........................................................................................................ 38 4a. Staat van baten en lasten ............................................................................ 39 4b. Overzicht van de reserves en voorzieningen ................................................... 42 4c. Specificatie structurele doorwerking .............................................................. 43 4d. Overzicht taakvelden 2024 ........................................................................... 44 4e. Overzicht taakvelden 2025 (inclusief 3 e begrotingswijziging 2025) .................... 49

Inleiding

Na het opstellen van de tweede bestuurlijke monitor hebben zich op de diverse programma’s en taakvelden nog een aantal autonome ontwikkelingen voorgedaan. Om bij de jaarrekening uit te kunnen gaan van een zo’n actueel mogelijke begroting wordt voorgesteld om deze ontwikkelingen nog in de begroting 2024 te verwerken. Daarnaast is deze eindwijziging bedoeld om de budgetten, die door omstandigheden niet volledig zijn benut, aankomend jaar in te kunnen zetten om alsnog de vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren. Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een taakveld dienen altijd ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. In overeenstemming met de uitgangspunten zijn de volgende criteria aangehouden om budgetten over te hevelen: • Budgetten voor meerjarige activiteiten; • Bijdrage derden (subsidies, incidentele Rijksbijdragen); • Taakmutaties/specifieke onderdelen algemene uitkering gemeentefonds; • Middelen die beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering regionale taken; • Als er al een bestedingsplan ligt, kan ook voor structurele budgetten en/of budgetten < € 75.000 overheveling van het budget plaatsvinden.

Technisch gezien worden de budgetten, waarvan wordt voorgesteld ze over te hevelen, via een begrotingswijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de budgetten via de 3e begrotingswijziging 2025 weer toe te voegen aan het daarvoor bestemde taakveld in 2025 ten laste van de reserve doorgeschoven activiteiten. Leeswijzer Na de inleiding zijn in hoofdstuk twee per programma de ontwikkelingen opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op het lopende begrotingsjaar 2024. Het gaat om ontwikkelingen door autonome ontwikkelingen zoals wetgeving, maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. Conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt specifiek stilgestaan bij de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen, de overhead en de reserves. Per programma is per ontwikkeling een toelichting opgenomen. In deze eindwijziging dient u de bedragen als volgt te lezen: een negatieve bate of last wil zeggen dat het betreffende budget wordt verlaagd. Indien de bate of last positief is, dan wordt het betreffende budget verhoogd. Een negatieve bate betreft een nadeel en een negatieve last betreft een voordeel en vice versa. Op het moment van het opstellen van deze eindwijziging vervangt mevrouw Rabella Wiersma - de Faria wegens ziekteverlof portefeuillehouder Patrick Moors.

Voor de ontwikkelingen in de programma's waar portefeuillehouder Patrick Moors staat genoemd, kunt u zich wenden tot portefeuillehouder mevrouw Rabella Wiersma - de Faria. Samenvatting van de ontwikkelingen De in deze eindwijziging geschetste ontwikkelingen leiden tot een wijziging van de begroting 2024, die per saldo vóór de bestemming van het resultaat een voordeel oplevert van € 5.879.000. Het resultaat ná bestemming is € 213.000 nadelig. De raad besluit over de eindwijziging 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging. De verklaring van het resultaat ná bestemming in deze eindwijziging is volgt weer te geven:

1. De eindwijziging is vóór bestemming van het resultaat € 5.879.000 voordelig en kan als volgt worden verklaard: a. Doorgeschoven activiteiten € 4.861.000 – zie 750 - (verloopt budgetneutraal - activiteiten/budgetten worden toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten); b. Doorgeschoven activiteiten € 798.000 – zie 752 - (verloopt budgetneutraal - het saldo van de taakmutaties gemeentefonds wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten); c. Overige mutaties ad € 219.000 (voordelig) die als volgt kunnen worden verklaard: i. Dierenambulance - zie 169 - € 10.000 (nadeel); ii. Arbeidsmarktregio (AMR) – zie 256 - € 432.000 (voordelig); iii. Laborijn – zie 263 - € 208.000 (nadelig); iv. Arbeidsmarktregio (AMR) (Overhead) – zie 656 - € 5.000 (voordelig). 2. Taakmutaties gemeentefonds € 3.139.000 (verloopt budgetneutraal - de taakmutaties worden op het betreffende taakveld opgenomen); 3. De mutaties in de reserves ad € 6.092.000 hebben betrekking op: 1. De reserve doorgeschoven activiteiten – (750+752) - € 5.660.000 (toevoeging); 2. De reserve werkgelegenheid – (256 en 751) - € 432.000 (toevoeging). Daarnaast zijn er nog een aantal budgetneutrale wijzigingen die geen invloed hebben op het resultaat, maar zijn opgenomen omdat de ontwikkelingen invloed hebben op de begrotingsrechtmatigheid. Tabel 1 (bedragen x € 1.000) Programmanaam Programma 1. Doetinchem 2036

Baten

Lasten

Saldo

-2.100

2.125

7.096

8.918

-1.822

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

222

-764

986

Programma 4. Organisatie en financiën

-222

276

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

Algemene uitkeringen

-3.937

3.937

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

184

-193

377

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

7.581

1.702

5.879

Programma 1. Mutatie reserves

2.135

-2.135

Programma 2. Mutatie reserves

1.553

-1.553

Programma 3. Mutatie reserves

1.794

-1.794

Programma 4. Mutatie reserves

610

-610

Mutaties reserves baten en lasten

6.092

-6.092

7.581

7.794

-213

Overhead

Geraamd totaal van baten en lasten

Geraamde baten en lasten

In tabel 2 geven wij u inzicht in de incidentele en structurele gevolgen van de in deze monitor geschetste ontwikkelingen per programma.

Tabel 2 (bedragen x € 1.000) Programmanaam (bedragen x € 1.000)

Structurele baten

Programma 1. Doetinchem 2036

Incidentele baten

Structurele lasten

Incidentele lasten

-211

-1.889

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

3.213

3.883

3.345

5.573

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

222

-81

-683

Programma 4. Organisatie en financiën

319

-541

Lokale heffingen

Algemene uitkeringen

-1.376

-2.561

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

179

-255

Heffing van de vennootschapsbelasting

Onvoorzien

3.416

4.165

2.058

-356

Programma 1. Mutatie reserves

2.115

Programma 2. Mutatie reserves

125

1.428

Programma 3. Mutatie reserves

798

996

Programma 4. Mutatie reserves

328

282

Mutaties reserves baten en lasten

1.271

4.821

3.416

4.165

3.329

4.465

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Geraamd totaal van baten en lasten

Geraamde baten en lasten Incidentele baten en lasten

4.165

4.465

Resultaat incidentele baten en lasten ( - = nadeel) Structurele baten en lasten Resultaat structurele baten en lasten (- = nadeel)

-300 3.416

3.329 87

Resultaat incidenteel + structureel

-213

Algemene reserve Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief de mutatie van de eindwijziging 2024 weer. Het resultaat van deze eindwijziging heeft een negatief effect op de algemene reserve. Tabel 3 (bedragen x € 1.000) Ontwikkeling algemene reserve Algemene reserve - stand per 1-1 Rentetoevoeging 2024

2024 41.344 776

Bestemming resultaat 2023

2.304

Resultaat geamendeerde begroting 2024

-4.050

Resultaat 1e bestuurlijke monitor 2024

-2.904

Stand algemene reserve ná de 1e bestuurlijke monitor

37.470

Resultaat 2e bestuurlijke monitor 2024

-1.075

Mutatie rentetoevoeging 2024 (2e BM24) Resultaat eindwijziging 2024 Verwachte stand algemene reserve per 31-12

51 -213 36.233

Ontwikkelingen per programma

Programma 1. Doetinchem 2036 In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 1. Doetinchem 2036. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 4 toegelicht. Tabel 4 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Programma 1. Doetinchem 2036

2.100 2.125

150 inzetten op behoud van cultuurhistorische erfgoed

-31

151 Behoud en herstel van monumenten

-83

107

152 Pilot de Veentjes

-97

153 Leader

-161

162

154 Project toekomstbestendige erven Achterhoek

-64

155 Opstellen en uitvoering plan van aanpak circulaire economie

-244

244

156 Uitvoeringsagenda 'Toplocatie Oost'

-32

157 Economische aangelegenheden

-50

158 Zero emissie

-13

159 Reconstructie, onderhoud en aanleg wegen/ fietspaden

-88

160 Aanbesteding Openbaar vervoer (OV)

-10

161 Onderzoek Wonen landelijk gebied

-133

133

162 Volkshuisvestingsfonds

-175

175

163 Subsidieregeling verduurzaming woningen

-176

176

164 Doetinchem 2036

-100

100

165 Capaciteit vastgoed en grondzaken

-34

166 Openbare orde

-20

167 Koningsdag

-539

539

168 Bezoekerscentrum Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen in kasteel Slangenburg

-60

169 Dierenwelzijn: dierenambulance

-10

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

150. inzetten op behoud van cultuurhistorische erfgoed

Taakveld

Portefeuillehouder

5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-31

Op het gebied van cultuurhistorie worden projecten ondersteund met subsidie. Afhankelijk van het aantal en de omvang van de aanvragen wordt het bedrag benut. Tot op heden is het aantal aanvragen beperkt geweest en wordt ingeschat dat niet alle middelen benut gaan worden. Voor komend jaar wordt een onderzoek naar cultuurhistorisch waardevol landschap voorzien, waarvoor het overgebleven budget benut gaat worden (overheveling). Nummer

151. Behoud en herstel van monumenten

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

Baten

Lasten

Saldo

-83

107

-83

107

Een deel van het resterende bedrag is beschikbaar gesteld voor het aanvragen van monumentensubsidie door particuliere monumenteneigenaren. Het aantal en de omvang van de ingediende aanvragen fluctueert jaarlijks. In 2023 is het budget bijvoorbeeld

volledig benut. Dit jaar zijn er nog niet veel aanvragen binnengekomen, waardoor er aan het eind van het jaar nog budget beschikbaar is. Ook op het gebied van monumentenbeleid zijn er weinig uitgaven geweest. De verwachting is dat komend jaar door het nieuwe omgevingsplan meer subsidies worden aangevraagd en meer kosten gemaakt gaan worden. Het is dan ook wenselijk om het overige bedrag over te hevelen. Nummer

152. Pilot de Veentjes

Taakveld

Portefeuillehouder

2.2 Parkeren

R. Steintjes

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-97

De pilot is gestart en zal doorlopen in 2025. Met het bedrag worden ook verdere maatregelen uitgevoerd. Naar verwachting zal de pilot uitgebreid gaan worden en over een groter gebied, gedurende meerdere jaren ingezet worden. Het beschikbare bedrag zal daarvoor ingezet worden in 2025 en 2026. Nummer

153. Leader De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

-161

162

-161

162

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

R. Steintjes

Leader is een subsidie programma dat uitgaat van co-financiering van projecten die bijdragen aan een vitaal, toekomstbestendig landelijk gebied. Voor de tweede trance was binnen de provincie Gelderland veel interesse, waardoor het langer duurde voordat duidelijk werd welke aanvragen konden worden ingediend en waarop deze door een onafhankelijke commissie kunnen worden beoordeeld. Eind 2024 en in 2025 wordt een inhaalslag verwacht en daarom wordt het overgebleven bedrag overgeheveld naar 2025. Nummer

154. Project toekomstbestendige erven Achterhoek

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

3.1 Economische ontwikkeling

R. Steintjes

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-64

Het project toekomstgerichte erven Achterhoek wordt in 2024 afgerond. Er is minder gebruik gemaakt door boeren van de aangeboden keukentafelgesprekken over de toekomst van het bedrijf. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt en is er een deel van het beschikbare bedrag overgebleven. Gelet op de verwachte ontwikkelingen in het landelijke gebied is het wenselijk om het overgebleven deel van het bedrag over te hevelen naar 2025 en toe te voegen aan de post Vitaal landelijk gebied. Nummer

155. Opstellen en uitvoering plan van aanpak circulaire economie

Taakveld

Portefeuillehouder

3.1 Economische ontwikkeling

H. Bulten

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal J

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-244

244

-244

244

Dit jaar is het plan van aanpak circulaire economie vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten in het plan is een uitvoeringsagenda in ontwikkeling. Daarin staan projecten die bijdragen aan de doelstelling om in 2050 circulair te zijn als gemeente. Voor het opstellen en het uitvoeren van de agenda is geld nodig. De verwachting is dat niet al het beschikbaar budget uitgegeven wordt in 2024 maar over meerdere jaren ingezet kan worden.

Nummer

156. Uitvoeringsagenda 'Toplocatie Oost'

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

3.1 Economische ontwikkeling

Budgetneutraal

R. Hummelink

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-32

In februari 2024 heeft het college aan de gemeenteraad de uitkomsten van het Stecrapport met een onderzoek naar de in- en uitbreidingspotentie van onze bedrijventerreinen gepresenteerd. Het college heeft besloten de aanbevelingen uit dit rapport grotendeels over te nemen. In 2024 hebben we stappen gezet om meer ruimte voor bedrijven te creëren. Zo hebben we een gebiedsmakelaar aangetrokken, hebben we in de regio afgestemd hoe we gezamenlijk gaan starten met een onderzoek naar een nieuw regionaal bedrijventerrein en gaat een projectleider starten met de ontwikkeling van Verheulsweide-zuid. Omdat deze activiteiten starten in het najaar van 2024 hebben we niet alle middelen uit het incidentele budget ‘Toplocatie Oost’ weten te gebruiken. Een deel van deze middelen worden in 2025 ingezet. Nummer

157. Economische aangelegenheden De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

R. Hummelink

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-50

Uit de budgetten voor economische aangelegenheden wordt alvast € 50.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten die de economische kracht en/of zichtbaarheid van de gemeente Doetinchem versterken, gerelateerd aan Koningsdag 2025. Deze middelen kunnen worden ingezet voor, tijdens en na Koningsdag en moeten bijdragen aan de ambities op het gebied van toplocatie Oost, citymarketing en/of de binnenstadvisie. Nummer

158. Zero emissie

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-13

Vanaf najaar 2024 loopt er een onderzoek naar de verkeers- en mobiliteitsgevolgen van de binnenstadsvisie. Hierbij wordt ook onderzocht hoe we de binnenstadlogistiek anders en beter kunnen organiseren. De oplevering van dit onderzoek vindt in 2025 plaats en de verwachting is dat de resultaten aanleiding geven om maatregelen te nemen voor de (zero-emissie) binnenstadslogistiek. Om die reden is het nodig dat het overgebleven budget in 2025 beschikbaar blijft voor de oplevering van het algemene onderzoek en om eventuele (zero-emissie) binnenstadlogistiek maatregelen te kunnen betalen. Nummer

159. Reconstructie, onderhoud en aanleg wegen/ fietspaden

Taakveld

Portefeuillehouder

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

-88

Het Mobiliteitsfonds kent een gereserveerde last van € 108.000. Hieruit wordt onder andere het onderzoek Robuustheid centrumring gefinancierd (€ 50.000). Het restant bedrag wordt naar de projecten op het MIP overgeheveld. Bestuurlijk is besloten om de resultaten van de het onderzoek naar de Centrumring af te wachten voordat er een besluit wordt genoemden over de nu tijdelijke afsluiting van de Mercuriusstraat. Het reserveerde geld dient hiervoor beschikbaar te blijven in 2025.

Nummer

160. Aanbesteding Openbaar vervoer (OV)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-10

Aanbesteding van het OV loopt op dit moment. Naar verwachting zullen er in 2025 verschillende aanpassingen gedaan moeten worden waarvoor budget noodzakelijk is. Nummer

161. Onderzoek Wonen landelijk gebied

Taakveld

Portefeuillehouder

8.3 Wonen en bouwen

R. Steintjes

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-133

133

-133

133

Ter bevordering van een vitaal landelijk gebied vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor 'wonen' in het landelijk gebied. Onderzocht wordt op welke wijze wonen een meerwaarde biedt voor de leefbaarheid, landschappelijke kwaliteit en economie. De kosten hiervoor bedragen € 85.000 en wordt grotendeels nog dit jaar in rekening gebracht. Een deel wordt volgend jaar in rekening gebracht en moet daarom worden overgeheveld naar 2025. De uitvoering van het Vitaal Programma Landelijk Gebied van de provincie Gelderland is vanwege de kabinetswisseling vertraagd en daarmee ook de uitvoering van de gebiedsprogramma’s. Voorgesteld wordt dan ook om de resterende middelen Vitaal Landelijk Gebied over te hevelen naar 2025. De benodigde middelen zijn voor een periode van 3 jaar aangevraagd, waarbij een evenredige verdeling over de 3 jaar was gemaakt. Nummer

162. Volkshuisvestingsfonds

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

Lasten

Saldo

-175

175

-175

175

Het volkshuisvestingsfonds is een fonds waaruit investeringen gedaan kunnen worden voor de verduurzaming van woningen voor eigenaren die anders niet in staat zouden zijn dit te kunnen doen. Per gebied worden eigenaren actief benaderd voor deelname. Het fonds wordt uitgekeerd in de vorm van subsidie en loopt gedurende meerdere jaren. Het is gewenst dat bedrag beschikbaar blijft voor de komende jaren. Voorgesteld wordt dan ook om dit budget over te hevelen naar 2025. Nummer

163. Subsidieregeling verduurzaming woningen

Taakveld

Portefeuillehouder

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

-176

176

-176

176

Om woningeigenaren te stimuleren om hun woningen te verduurzamen is subsidie beschikbaar om isolerende maatregelen aan de woning te treffen. Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt met behulp van een rijkssubsidie. De subsidieregelingen lopen meerjarig. Overhevelen van de middelen is nodig om de subsidie volgend jaar ook beschikbaar te houden.

Nummer

164. Doetinchem 2036

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

Lasten

Saldo

-100

100

-100

100

Het voordeel is ontstaan omdat de uitgaven voor de projectaanpak 2036 zijn opgevangen met de regulier beschikbare budgetten en door de situatie dat vacatures moeizaam en later konden worden ingevuld. Omdat de ontwikkeling in 2025 doorloopt wordt voorgesteld het budget ad € 100.000 over te hevelen naar het jaar 2025. Nummer

165. Capaciteit vastgoed en grondzaken

Taakveld

Portefeuillehouder

8.3 Wonen en bouwen

H. Bulten

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-34

In de 1e Bestuurlijke monitor 2023 is tijdelijk budget beschikbaar gekomen voor het aantrekken van personele capaciteit voor een periode van anderhalf jaar. Deze tijdelijke versterking is in 2023 wat later gestart i.v.m. het zo effectief mogelijk afstemmen van enkele personele mutaties en loopt nog door in 2025. Het restantbedrag uit 2024 wordt overgeheveld naar 2025. Nummer

166. Openbare orde

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

1.2 Openbare orde en veiligheid

Budgetneutraal

M. Boumans

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-20

Voor een drietal herdenkingsobjecten waarvoor de initiatief en opzet in 2024 zijn gestart geldt dat deze in 2025 tot realisatie leiden. Hierdoor wordt een gedeelte van de middelen niet uitgegeven. Het betreft de verwachte totaalkosten van de verwezenlijking van deze objecten ter nagedachtenis aan de bombardementen in Doetinchem in 1945. Het betreft hier een monument voor een bedrag van ongeveer € 15.000 en het deel van de niet subsidiabele kosten voor de plaatsing van een nazaat van de Anne Frank-Boom in het Mark Tennantplantsoen en een vlaggenmast verlicht met vlag. Totaal afgerond € 20.000. Voorgesteld wordt dan ook om deze middelen door te schuiven naar 2025. Nummer

167. Koningsdag

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 3.4 Economische promotie

M. Boumans

Lasten

Saldo

-539

539

-539

539

In de 2e bestuurlijke monitor 2024 is voorgesteld om alvast € 759.000 voor Koningsdag in de begroting 2024 op te nemen. De middelen die in 2024 niet zijn besteed worden overgeheveld naar de begroting voor Koningsdag 2025. Naar verwachting wordt een bedrag van € 539.000 overgeheveld naar 2025. Nummer

168. Bezoekerscentrum Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen in kasteel Slangenburg De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 3.4 Economische promotie H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

-60

Vanwege het faillissement van de stichting Gastenhuis Slangenburg, die projectpartner was én de beoogde exploitant van een Bezoekerscentrum voor Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen in de Achterhoek (gevestigd in kasteel Slangenburg), heeft dit project vertraging opgelopen. Nu de eigenaar van kasteel Slangenburg, stichting Nationaal Monumentenbezit, de restauratie van het kasteel daadkrachtig ter hand heeft genomen en bovendien de vestiging van het bezoekerscentrum omarmt is er weer voldoende vertrouwen in de realisatie van het bezoekerscentrum. Voorgesteld wordt € 60.000 over te hevel naar 2025. Voorbereidende werkzaamheden starten in 2025. Nummer

169. Dierenwelzijn: dierenambulance

Taakveld

Portefeuillehouder

1.2 Openbare orde en veiligheid

H. Bulten

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal J

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-10

De kosten voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de gemeente door de dierenambulance zijn vanaf 2012 niet meer geïndexeerd. De dierenambulance heeft dat sinds 2024 voor alle 7 gemeenten bijgesteld. Dit resulteert in totale kosten van € 93.318, wat voor Doetinchem een overschrijding van het budget betekent van € 10.000.

Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 5 toegelicht. Tabel 5 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving

7.096

8.919

1.823 125

250 Wijkgericht werken

-125

251 DUVO Arnhem

1.012

252 Taakmutatie sc2023 Wmo beschermd wonen en MO/Oggz

168

-168

252 Taakmutatie sc2023 Wmo beschermd wonen en MO/Oggz

-75

253 Toekomsttuin 2024-2025

356

254 Vroegsignalering in de Wijk (begrip voor onbegrip)

300

255 De Wingerd op De Huet

-10

256 Arbeidsmarktregio (AMR)

1.383

951

432

257 Laborijn (BUIG)

2.832

258 Aanpak Tekort Arbeidsmarkt

-111

111

259 De Pas erin

260 Onderwijs achterstandenbeleid

155

261 Onderwijshuisvesting

135

262 Brede School

263 Laborijn

208

-208

264 Taakmutaties mei en september circulaire 2024 posten vreemdelingen

-37

265 Taakmutatie extra middelen SW bedrijf en Beschut werken

576

-576

265 Taakmutatie extra middelen SW bedrijf en Beschut werken

242

-242

266 LerenWerkt

382

-145

527

267 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.3

136

-136

268 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.6

-15

269 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.72A

136

-136

269 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.72A

-105

105

270 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.81A

1.619

271 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.81B

538

-538

271 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.81B

-9

272 Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.1

-8

273 Uitvoeringsagenda’s Integraal beleidskader sociaal domein 2024-20236 Samen groeien, gewoon doen

-90

274 Toekomsttuin Kind- en gezinsbescherming

-250

250

275 Brede aanpak dak- en thuislozen

485

276 Aanpak armoede en schulden

-70

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

250. Wijkgericht werken De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

R. Hummelink

Baten Lasten Saldo -

-125

125

-125

125

Voorgesteld wordt vanuit het budget wijkgericht werken een bedrag van € 125.000 naar 2025 over te hevelen. Belangrijkste twee hoofdredenen zijn dat het aanbestedingstraject voor de aanschaf van het online participatieplatform naar verwachting niet voor het jaareinde afgerond kan worden en dat de trajecten met bewonersinitiatieven, dorpendeals en buurtagenda volop lopen, maar in de afronding een overloop in besteding daarvan naar 2025 kennen. Het bedrag van € 125.000 totaal kan als volgt onderverdeeld worden: Online participatieplatform € 25.000 In februari 2024 is het participatiebeleid vastgesteld door uw raad. Onderdeel van het bijbehorende werkplan is het opzetten van een online participatieplatform. Doel hiervan is om doelgroepen te betrekken die meer digitaal georiënteerd zijn, zodat er een breder geluid uit de samenleving opgehaald kan worden. Het platform zorgt tevens voor een efficiënte, eenduidige en digitaal veilige werkwijze. In 2024 heeft er een marktverkenning plaats gevonden. De verwachting is dat in Q1 2025 afspraken gemaakt kunnen worden met een leverancier. Training en communicatie gemeenschapsgericht werken (ABCD) € 15.000 Vanuit wijkregie is met de pilot ABCD Overstegen een start gemaakt om de gemeenschap te versterken. Inmiddels is deze pilot afgerond en gemeenschapsgericht werken structureel ingebed voor een aantal gebieden in Doetinchem.

We merken dat deze manier van werken iets anders vraagt waardoor we wijkprofessionals willen (blijven) trainen in deze manier van werken en aan de hand van communicatie deze manier van werken onder de aandacht blijven brengen. Verschillende bewonersinitiatieven € 60.000 Wij ondersteunen de plannen die bewoners hebben om hun eigen woonomgeving prettiger te maken. Behalve met geld ondersteunen we deze initiatieven ook met expertise en bijvoorbeeld ontwerpen. Dat vraagt tijd van onze ambtelijke organisatie en samenwerkingsorganisaties. Dat maakt ook dat het soms langer duurt voordat de plannen worden gerealiseerd en dus de kosten worden gemaakt. Daarom stellen we voor om het budget voor een aantal initiatieven door te schuiven naar 2025. Dorpendeals en buurtagenda € 25.000 We zijn met verschillende processen bezig in de dorpen en buurten om de gemeenschapskracht te versterken; Concreet voor Wehl, Gaanderen en De Hoop. Deze processen vragen tijd, waardoor we niet al het begrote budget voor 2024 ook uitgeven. Daarom stellen we voor een gedeelte over te hevelen naar 2025. Nummer

251. DUVO Arnhem De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) P. Moors

Totaal Taakveld(en) 1.012 1.012

1.012 1.012

Stichting Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland (VT NOG) heeft de maatschappelijke opdracht om wettelijke taken, vastgelegd in artikel 4.1.1. lid 2 en 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), en maatwerktaken op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren. Dit doet VT NOG in opdracht van 14

22 gemeenten in Noord- en Oost Gelderland. Het subsidiebedrag voor de gehele VT NOG wordt verdeeld over de 3 regio’s volgens de bestaande afspraken 40% Achterhoek, 40% Midden IJssel/Oost Veluwe, 20% Noord Veluwe. Een deel van de subsidie wordt gedekt uit de DoelUitkering VrouwenOpvang (DUVO)-middelen, een ander deel uit de lokale middelen van de regiogemeenten. De regio Achterhoek maakt afspraken met de gemeente Arnhem over het aandeel DUVO en het lokale aandeel per gemeente. De Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) van centrumgemeente Arnhem ontvangt Doetinchem als centrumgemeente van de Achterhoek. Doetinchem betaalt de volledige DUVO in de subsidieverlening volledig door aan VT NOG. Het subsidiebedrag voor de gehele VT NOG 2024 bestaat uit € 8.051.400. Dit wordt verdeeld over de 3 regio’s volgens de bestaande afspraken over de verdeelsleutel 40% Achterhoek, 40% Midden IJssel/Oost Veluwe, 20% Noord Veluwe. Een deel van de subsidie wordt gedekt uit de DUVO-middelen, een ander deel uit de lokale middelen van de regiogemeenten. De regio Achterhoek maakt afspraken met de gemeente Arnhem over het aandeel DUVO en het lokale aandeel per gemeente. We actualiseren de begroting budgettaire neutraal om te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid voor de ontvangst en doorbetaling van de DUVO middelen van de gemeente Arnhem. Nummer

252. Taakmutatie sc2023 Wmo beschermd wonen en MO/Oggz De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

-93

6.81A Beschermd wonen (WMO)

P. Moors

-75

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) P. Moors

168 -168

De taakmutaties uit de septembercirculaire 2023 voor de regionale centrummiddelen Beschermd wonen € -75.000 incidenteel 2024 (46810010) en MO/Oggz € 168.000 structureel vanaf 2024 (46819010) zijn beide in de begroting onbedoeld verantwoord op gemeentelijke basisadministratie (40200401). We corrigeren de begroting 2024 budgettair neutraal voor deze onjuistheid. De primitieve begroting 2025 is hierop reeds aangepast. Nummer

253. Toekomsttuin 2024-2025

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

356

2025 wordt een door-ontwikkel jaar voor de lokale en regionale uiteindelijke implementatie van het landelijke Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming. In de drie regio's binnen Noord Oost Gelderland hebben hiervoor pilots gedraaid in 2023 en 2024. Voor onze regio heeft de pilot in Doetinchem gedraaid. Doetinchem heeft daarvoor in 2023 extra lokale middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er regionale middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en Dualisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) in 2024 ontvangen van de gemeente Apeldoorn en Arnhem per saldo € 356.500. We actualiseren de begroting budgettair neutraal om te voldoen de begrotingsrechtmatigheid voor deze regionale bijdrage. Nummer

254. Vroegsignalering in de Wijk (begrip voor onbegrip) De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) P. Moors

Totaal Taakveld(en)

300

Subsidie toegekend door onderzoeksfinancieringsinstituut ZonMW (onderzoeksfinancieringsinstituut dat onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, programmeert en financiert, het gebruik stimuleert van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes) op 24 oktober 2024 voor de periode van 36 maanden (1 november 2024 tot 1 november 2027) voor een totaalbedrag € 299.733. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de uitkering van deze subsidie over deze periode zal plaatsvinden. We actualiseren de begroting budgettair neutraal om te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid voor het project Vroegsignalering in de wijk (grip op onbegrip). Nummer

255. De Wingerd op De Huet De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

R. Hummelink

Totaal Taakveld(en)

-10

De Wingerd, in Doetinchem de Huet, was een van de locaties waar het rondreizende Eerste Avondmaal plaatsvond. Drie ideeën om de Huet nog mooier te maken werd geboren. Inwoners van Doetinchem konden stemmen op het beste idee. Het winnende idee, een ontmoetingsplek voor de buurt, zou worden uitgevoerd, maar is vertraagd zodat het opgenomen kon worden in een groter plan wat ook de hittestress aan moet pakken en voor vergroening zorgt. De voorbereidingen voor het grote plan zijn in volle gang en daarom wordt de bijdrage van € 10.000 vanuit het evenement Eerste Avondmaal toegevoegd aan het werkbudget Klimaatadaptatie. De wijziging is taakveld overschrijdend, maar per saldo budgetneutraal. Nummer

256. Arbeidsmarktregio (AMR)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en)

1.383

Lasten Saldo 951

432

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Huizinga

270

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

1.113

681

432

De begroting 2024 van Arbeidsmarktregio Achterhoek is geactualiseerd binnen de begroting van de gemeente Doetinchem. We voeren als centrumgemeente regie op het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek. Centrale ambitie is een betere balans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. We werken samen met de andere 7 Achterhoekse gemeenten, UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijspartijen. De komende periode maken we werk van een regionaal werkcentrum Achterhoek, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met hun vragen over werken, ontwikkelen en personeelsvraagstukken. Ook werken we aan een regionaal programma voor leven lang ontwikkelen. Natuurlijk blijven we ons hard maken voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar werkenden en werkzoekenden meer gelijke kansen hebben om werk te vinden en te behouden. Nummer

257. Laborijn (BUIG)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

Baten

Lasten

Saldo

2.832

Het BUIG budget vanuit het Rijk is definitief vastgesteld en dit is ruim € 2,8 miljoen meer dan begroot. De stijging van de uitkering komt voor een groot deel door loonprijsbijstellingen die in het macrobudget van de BUIG zijn verwerkt (ruim € 1,6 miljoen) bij de vaststelling van het definitieve BUIG budget. Het resterende deel van de stijging in het budget (€ 1,2 miljoen) zat al in eerdere bijstelling van de uitkering. Dit betreffen

voorlopige bijstelling (voorlopig budget en nader voorlopig budget) waarin nog grote fluctuaties te zien zijn en zodoende niet eerder aangemeld zijn in de begroting. De lasten verhogen wij vooralsnog met hetzelfde bedrag aangezien op het moment van het schrijven de Q3 rapportage van Laborijn nog niet is ontvangen. Per saldo betreft het een budget neutrale wijziging. Nummer

258. Aanpak Tekort Arbeidsmarkt

Taakveld

Portefeuillehouder

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-111

111

-111

111

De online (social media) en offline campagne (o.a. een coachingsdag en een bakfiets campagne bij basisscholen) ‘Maken we werk van’ om onbenut arbeidspotentieel aan te boren heeft positieve resultaten behaald. De campagne leidde gemiddeld tot 50 (extra) aanvragen per maand bij ‘Achterhoek werkt door'. Daarnaast is de campagne ‘Onverwachte Hoek’ van start gegaan. Om in 2025 de campagnes voort te zetten en op innovatieve wijzen te kunnen zoeken naar het bereiken van de doelgroep onbenut arbeidspotentieel wordt voorgesteld om het niet bestede budget van € 111.000 over te hevelen naar 2025. Van de begrote € 211.000 wordt naar verwachting in 2024 € 100.000 besteed. Nummer

259. De Pas erin

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Totaal Taakveld(en) 7.1 Volksgezondheid

J. Huizinga

Saldo

Vanuit de door onderzoeksfinancieringsinstituut ZonMw aangeboden subsidiemogelijkheid ‘Gemeenten Samen gezond’ ontvangen wij subsidie voor het project “De Pas erin” voor een periode van 4 jaar. Hierbij treedt Doetinchem op als hoofdaanvrager. We hebben de inhoudelijke bewaking en aansturing van het project bij de GGD belegd en zij leggen hierover verantwoord af bij de gemeente op dezelfde wijze en hetzelfde moment dat zij dit ook doen aan ZonMw conform diens voorwaarden. (College besluit 21-6-2021). Onze begroting dient in het kader van de begrotingsrechtmatigheid te worden geactualiseerd (budgettaire neutraal) op de subsidietoekenning door ZonMw en de doorbetaling van de subsidie aan GGD Noord- en Oost Gelderland. Nummer

260. Onderwijs achterstandenbeleid De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Huizinga

155

De uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid valt € 155.000 euro hoger uit dan begroot. Deze hogere uitkering hangt direct samen met evenredig hogere uitgaven, dit heeft te maken met de techniek van deze regeling. Het effect op de begroting is nul en daarmee budgetneutraal. Nummer

261. Onderwijshuisvesting

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Huizinga

135

De schade uitkeringen vanuit de verzekeraar vallen € 135.000 hoger uit dan begroot. Dat betekent dat in het kader van begrotingsrechtmatigheid ook de lasten (voor herstel van meerdere schadegevallen bij verschillende scholen) moeten worden bijgesteld met € 135.000. Per saldo is deze mutatie budgetneutraal. Nummer

262. Brede School De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Huizinga

-17

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

J. Huizinga

-17

Een gedeelte van budget voor de Brede school staat op verkeerde taakveld begroot. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt dit gecorrigeerd. De structurele correctie wordt verwerkt in de 1e bestuurlijke monitor 2025. Nummer

263. Laborijn

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

J. Huizinga

208

-208

208

-208

Bij het doorrekenen van effect op de begroting 2024 en meerjarenperspectief van de 1e gewijzigde begroting van Laborijn is per abuis een budget dubbel gerekend. Het corrigeren van deze fout zorgt voor een structureel nadeel van € 208.000. De structurele correctie wordt verwerkt in de 1e bestuurlijke monitor 2025. Nummer

264. Taakmutaties mei en september circulaire 2024 posten vreemdelingen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Budgetneutraal

J. Huizinga

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-37

Bij de mei- en september circulaire zijn er voor 2024 diverse incidentele mutaties geweest voor Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (-/-€ 44.000) en einde lening inburgeringsplicht (€ 3.000 en € 4.000). De baten en lasten worden door middel van deze mutatie weer in balans gebracht. Nummer

265. Taakmutatie extra middelen SW bedrijf en Beschut werken De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

818

-818

6.4 WSW en beschut werk

J. Huizinga

576

-576

6.4 WSW en beschut werk

J. Huizinga

242

-242

Bij de meicirculaire 2024 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het SW bedrijf en beschut werken. Incidenteel betreft het € 242.000 voor het SW bedrijf in 2024. Het structurele deel voor jaarschijf 2024 betreft € 452.000 voor het SW bedrijf en € 124.000 voor beschut werken. Middels deze neutrale mutatie wordt het budget overgeheveld naar het beleidsveld. De middelen worden doorgezet naar Laborijn en ingezet voor lokale middelen.

Nummer

266. LerenWerkt

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

J. Huizinga

382

-145

527

382

-145

527

De begroting voor LerenWerkt (Doorstroompunt, regionale leerplicht) is niet correct opgenomen in de gemeentelijke begroting. Met de correctie wordt de vastgestelde begroting van LerenWerkt verwerkt in de gemeentelijke begroting. De wijziging is per saldo budgettair neutraal. De structurele wijziging wordt verwerkt in de 1e bestuurlijke monitor 2025. Zie ook nummer 453 en 657. Nummer

267. Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.3

Taakveld

Portefeuillehouder

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

136

-136

136

-136

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden door middel van deze wijziging toegevoegd aan taakveld 6.3. De mutatie heeft een budgetneutraal effect. Zie ook volgnummer 550 van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. De specificatie van de taakmutatie(s) is (zijn) hieronder opgenomen. Volgnummer Taakmutatie(s)

Regionale middelen

268 MC2024 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden

Bedrag (x € 1.000)

Nee

136

Totaal

136

Nummer

268. Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.6

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

P. Moors

-15

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden door middel van deze wijziging toegevoegd aan taakveld 6.6. De mutatie heeft een budgetneutraal effect. Zie ook volgnummer 550 van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. De specificatie van de taakmutatie(s) is (zijn) hieronder opgenomen. Volgnummer

Taakmutatie(s)

Regionale middelen

269 MC2024 Wmo hulpmiddelen

Bedrag (x € 1.000)

Nee

Totaal

Nummer

269. Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.72A

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo -31

6.72A Jeugdhulp begeleiding

R. Hummelink

136

-136

6.72A Jeugdhulp begeleiding

R. Hummelink

-105

105

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden door middel van deze wijziging toegevoegd aan taakveld 6.72A. De mutatie heeft een budgetneutraal effect. Zie ook volgnummer 550 van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. De specificatie van de taakmutatie(s) is (zijn) hieronder opgenomen.

Volgnummer Taakmutatie(s)

Regionale middelen

Bedrag (x € 1.000)

271 MC2024 Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

Nee

-105

271 MC2024 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

Nee

271 MC2024 Ketensystemen Jeugd

Nee

-2

271 MC2024 Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+

Nee

271 MC2024 Werkdrukverlaging jeugdbescherming

Nee

112

Totaal

Nummer

270. Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.81A De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

6.81A Beschermd wonen (WMO)

Budgetneutraal

P. Moors

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

1.619

-1.619

1.619

-1.619

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden door middel van deze wijziging toegevoegd aan taakveld 6.81A. De mutatie heeft een budgetneutraal effect. Zie ook volgnummer 550 van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. De specificatie van de taakmutatie(s) is (zijn) hieronder opgenomen. Volgnummer

Taakmutatie(s)

Regionale middelen

Bedrag (x € 1.000)

272 MC2024 Beschermd Wonen (IU)

1.566

272 SC2024 Beschermd Wonen (IU)

Totaal

1.619

Nummer

271. Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.81B De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

547 -547

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) P. Moors

538 -538

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) P. Moors

-9

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden door middel van deze wijziging toegevoegd aan taakveld 6.81B. De mutatie heeft een budgetneutraal effect. Zie ook volgnummer 550 van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. De specificatie van de taakmutatie(s) is (zijn) hieronder opgenomen. Volgnummer Taakmutatie(s)

Regionale middelen

Bedrag (x € 1.000)

273 MC2024 Maatschappelijke begeleiding (DU)

273 MC2024 Nationaal actieplan dakloosheid

559

273 SC2024 Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

-21

Totaal

Nummer

547

272. Taakmutatie Mei- en Septembercirculaire 2024 - TV 6.1 De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

Baten Lasten Saldo -

-8

De taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2024 worden door middel van deze wijziging toegevoegd aan taakveld 6.1. De mutatie heeft een budgetneutraal effect. Zie

ook volgnummer 550 van het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen. De specificatie van de taakmutatie(s) is (zijn) hieronder opgenomen. Volgnummer Taakmutatie(s)

Regionale middelen Bedrag (x € 1.000)

274 MC2024 Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen Nee

Totaal

Nummer

273. Uitvoeringsagenda’s Integraal beleidskader sociaal domein 2024-20236 Samen groeien, gewoon doen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

Lasten

Saldo

-90

De gemeenteraad heeft in de 2e bestuurlijke monitor 2024 € 100.000 beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsagenda’s voor het Integraal beleidskader sociaal domein 2024 – 2036 Samen groeien, gewoon doen. Daarbij is toegelicht dat dit budget voor 2024, 2025 en 2026 bedoeld is. Derhalve wordt voorgesteld om het resterende budget van 2024, ad € 90.000. over te hevelen naar 2025. Op dit moment wordt gewerkt aan de opstellen van de uitvoeringsagenda’s. De verwachting is dat deze begin 2025 opgeleverd worden, waarmee ook duidelijk wordt waarvoor de resterende middelen in 2025 en 2026 ingezet zullen worden. Nummer

274. Toekomsttuin Kind- en gezinsbescherming De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

P. Moors

-250

250

-250

250

Het jaar 2025 wordt een door-ontwikkel jaar voor de lokale en regionale uiteindelijke implementatie van het landelijke Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. In de drie regio's binnen Noord- en Oost Gelderland hebben hiervoor pilots gedraaid in 2023 en 2024. Voor onze regio heeft de pilot in Doetinchem gedraaid. Doetinchem heeft daarvoor in 2023 extra lokale middelen beschikbaar gesteld. Het restant van € 338.000 is meegegaan naar 2024 omdat de pilot door liep tot 1 april en uiteindelijk tot 1 juli 2024. Daarnaast zijn er regionale middelen Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag en Dualisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) in 2024 ontvangen per saldo € 356.500. Voorgesteld wordt het restant budget Toekomsttuinen 2024, naar verwachting € 250.000, over te hevelen naar 2025 om aan de opdracht vanuit het landelijke beleid lokaal en regionaal te kunnen blijven voldoen. Nummer

275. Brede aanpak dak- en thuislozen De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) P. Moors

Totaal Taakveld(en)

485

Het budget voor de brede aanpak Dak- en thuisloze mensen is via een subsidie toegekend en ook al grotendeels ingezet voor diverse projecten. Het totale budget bedraagt € 1,8 mln. Het restbedrag (€ 1,8 mln. minus € 485.000) zal in 2025 verder besteed worden voor coördinatie housing first, ontwikkeling huisvesting enz. Het gaat hierbij om regionaal budget.

Nummer

276. Aanpak armoede en schulden

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

Baten

Lasten

Saldo

-70

Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden is er vanaf 2024 structureel budget toegevoegd aan schuldhulpverlening nadat dit in voorgaande jaren incidenteel beschikbaar was. Met deze middelen worden we in staat gesteld om strategisch en doelgericht te handelen en activiteiten in te zetten. Vooruitlopend op deze structurele middelen hebben we afgelopen jaren een eerste inzet gepleegd. Met het resterende bedrag 2024 wordt het mogelijk de Vroegsignalering betalingsachterstanden verder en beter te implementeren en extra inzet te geven aan uitstroom van cliënten.

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 6 toegelicht. Tabel 6 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo 222

-764

350 Ideeënnest

Totaal Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving J

-21

986 21

351 Actualisatie bestemmingsplannen

-125

125

352 Klimaatadaptatie (werkbudget)

-205

205

353 RES 2.0

-100

100

354 Aanpak klimaatverandering

-345

345

355 Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen

-100

100

356 Doetinchem 2036 ontwikkelstrategie

-100

100

357 De Wingerd op De Huet

-10

358 Dorpendeal Gaanderen

222

Toelichting op de ontwikkelingen Nummer

350. Ideeënnest

Taakveld

Portefeuillehouder

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-21

Dit jaar is gestart met het Ideeënnest waarbij ideeën uit de samenleving opgehaald en uitgevoerd kunnen worden. Omdat dit het eerste jaar is, is de samenleving nog onbekend hiermee en ligt het aantal aanvragen onder de verwachting. Komend jaar (2025) zal het aantal aanvragen mogelijk meer bedragen en zijn de extra middelen benodigd. Daarom wordt voorgesteld om de overgebleven middelen ad € 21.000 over te hevelen naar 2025. Nummer

351. Actualisatie bestemmingsplannen De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

-125

125

-125

125

Totaal Taakveld(en) 8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

De omgevingswet is in werking getreden. Hiervoor is inmiddels het eerste veegplan opgesteld en voorgelegd aan de raad. De verwachting is dat we de komende jaren nog werken met deze systematiek en daarnaast werken aan een integraal omgevingsplan. Voor het opstellen van dit laatste plan is externe ondersteuning nodig waar we in 2025 mee willen starten. De start van dit proces was aanvankelijk in 2024 beoogd, maar doorgeschoven naar volgend jaar. Om die reden worden de kosten hiervoor ook in 2025 verwacht en is het nodig om de beschikbare middelen dan te hebben. Nummer

352. Klimaatadaptatie (werkbudget)

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel Totaal Taakveld(en)

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

-205

205

-205

205

Er is een plan opgesteld om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Dit plan zal uitgevoerd worden in 2025 en de jaren erna. De beschikbare middelen zijn nodig om de aanpassingen op het gebied van ruimte voor groen, verstening tegengaan, wateroverlast aanpakken en natuurlijk spelen stimuleren, mogelijk te maken. Dit wordt per project opgepakt en er worden combinaties gezocht met andere uit te voeren werkzaamheden. Voorgesteld worden om de gelden uit het werkbudget toe te voegen aan de reserve die is toegekend aan de aanpak klimaatverandering (1 miljoen in 2025 - 2026). Nummer

353. RES 2.0

Taakveld

Portefeuillehouder

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-100

100

-100

100

Er werken 8 Achterhoekse gemeenten samen aan de Regionale Energiestrategie RES 2.0. De strategie is in omvang verbreedt door de toevoeging van Netcongestie, Warmte en Energiebesparing. Vanuit het rijk zijn gelden beschikbaar gekomen voor begeleiding van het programma en te komen tot afstemming over de inzet voor duurzame energie besparing, opwek en alternatieve warmtebronnen. Deze gelden worden gedurende 2025 ingezet. Nummer

354. Aanpak klimaatverandering

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-345

345

-345

345

Door klimaatverandering ondervinden we hinder en overlast. Ter bestrijding en preventie van de negatieve gevolgen van deze verandering zetten we in op vergroening in de stad, het afkoppelen van regenwater en duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik. Hiervoor wordt beleid opgesteld en projecten uitgevoerd. De beschikbare middelen worden ingezet op passende projecten en afhankelijk van de kansen die zich voordoen. Het overgebleven budget moet worden overgeheveld naar 2025. Nummer

355. Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

R. Steintjes

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en) J

-100

100

-100

100

Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘M9 Natuurcentrum Doetinchem’ aangenomen. Met deze motie verzocht de raad om de boerderij in Natuurpark Overstegen beschikbaar te stellen voor ontwikkeling van een natuurcentrum. Herbestemming sluit aan op de coalitieagenda 2022-2026 en aan het programma Doetinchem 2036 met als doel het realiseren van een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. Waarin de kracht zit in het initiëren van initiatieven ter bevordering van biodiversiteit, groen en beleving in de buurt. In de begroting 2023 is een eenmalige bijdrage van € 100.000 beschikbaar gesteld de verbouwingskosten en kosten zoals een huuroverbrugging. Inmiddels is er een overeenkomst met betrokken organisaties en zijn zij begonnen met verdere uitwerking. De verbouw heeft nog niet plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dan ook deze middelen over te hevelen naar 2025.

Nummer

356. Doetinchem 2036 ontwikkelstrategie

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Structureel

Baten

Lasten

Saldo

-100

100

-100

100

Totaal Taakveld(en) 8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

Betreft een voordeel van 100.000 euro dat is ontstaan omdat de uitgaven voor de ontwikkelstrategie zijn opgevangen en betaald uit de reguliere budgetten en door de situatie dat vacatures moeizaam en later zijn ingevuld. Voorgesteld wordt het bedrag van 100.000 euro over te hevelen naar het jaar 2025 omdat er sprake is van een doorlopend proces dat in het jaar 2025 de nodige investeringen vraagt om de woningbouwopgave te realiseren. Nummer

357. De Wingerd op De Huet De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Structureel

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-10

De Wingerd, in Doetinchem de Huet, was een van de locaties waar het rondreizende Eerste Avondmaal plaatsvond. Drie ideeën om de Huet nog mooier te maken werd geboren. Inwoners van Doetinchem konden stemmen op het beste idee. Het winnende idee, een ontmoetingsplek voor de buurt, zou worden uitgevoerd, maar is vertraagd zodat het opgenomen kon worden in een groter plan wat hittestress aan moet pakken en voor vergroening zorgt. De voorbereidingen voor het grote plan zijn in volle gang en daarom wordt de bijdrage van € 10.000 vanuit het evenement Eerste Avondmaal toegevoegd aan het werkbudget Klimaatadaptatie. De wijziging is budgetneutraal. Zie ook volgnummer 255. Nummer

358. Dorpendeal Gaanderen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Structureel

Totaal Taakveld(en) 8.1 Ruimte en leefomgeving

R. Hummelink

Baten

Lasten

Saldo

222

De dorpendeal Gaanderen is in 2023 gestart en bestaat uit een subsidieregeling van de provincie Gelderland en een gemeentelijke bijdrage. Voor 2024 worden de betreffende lasten en baten in de begroting opgenomen. De wijziging is budgetneutraal.

Programma 4. Organisatie en financiën In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van programma 4. Organisatie en financiën. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 7 toegelicht. Tabel 7 (bedragen x € 1.000) Nummer Omschrijving

Budgetneutraal Structureel Baten Lasten Saldo Totaal Programma 4. Organisatie en financën

-222

276

450 Wet open Overheid

-155

155

451 Datagedreven werken

-24

452 Digitaal Samenwerken

-27

453 LerenWerkt

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8097/documents/48734