Document · PDF

Bijlage 1 Eerste bestuurlijke monitor 2026

beeldvormende raad 2 juli 2026, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 2: Eerste bestuurlijke monitor 202613.398 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

DUMAVA Stadhuis Voor de verduurzaming van het gemeentehuis geldt dat er door een combinatie van verhoogde bouw- en installatiekosten enerzijds en een mogelijk complexere uitvoering anderzijds de verwachting is dat het initieel benodigde investeringsbudget naar boven bijgesteld moet worden. Bij de opstelling van de begroting 2027 is hier de komende maanden beter inzicht in en wordt aangegeven welke eventuele bijstelling op het investeringsbudget aan de orde is. DUMAVA Kleurrijk Voor de verduurzaming van het object Kleurrijk geldt dat de gemeente ziet dat er met inzet van een hoger kredietbedrag dan oorspronkelijk vanuit de gemeente is geraamd een financieel betere businesscase over een langere termijn te realiseren is. Hierbij zullen de energiekosten naar verwachting meer verlaagd kunnen worden, maar zal het benodigd kredietbedrag naar verwachting wat hoger uitvallen. De definitieve bedragen hiervoor worden na verdere uitwerking opgenomen in de begroting 2027.

Risicoparagraaf Onderstaand treft u een aantal ontwikkelingen aan ten opzichte van de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2026. Deze ontwikkelingen zullen wij tevens meenemen in de conceptbegroting 2027. Governance Sociaal Domein Achterhoek Alle colleges van de regiogemeenten hebben het besluit genomen om te komen tot een nieuwe governance voor het Sociaal Domein Achterhoek. Dit kan mogelijk financiële consequenties hebben. Het inrichtingsproces loopt. Bij de 2 e Bestuurlijke Monitor verwachten we meer duiding te kunnen geven. SaZa Topsporthal Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de financiële en juridische aspecten zijn voor het door de gemeente in eigendom verkrijgen van de Saza-topsporthal De financiële aspecten liggen naar verwachting in het door de gemeente te betalen overnamebedrag, in fiscaliteit en in met de Stichting Sport-ID en Stichting Achterhoekse Zaalsport Accommodatie in 2026 nog af te wikkelen juridische en financiële verplichtingen. Daarnaast kunnen in 2026 nog overbruggingsmaatregelen nodig zijn voor het bereiken van het beoogde resultaat te weten opname van Saza topsporthal in het gemeentelijk vastgoedfonds. In de eerste bestuurlijke monitor 2026 staan al deze bedragen nog als PM post opgenomen.

Prijsstijgingen als gevolg van oorlog VS-Iran Door de huidige energiecrises als gevolg van de oorlog tussen de VS en Iran is er sprake van sterk gestegen brandstofkosten. Dit vormt een verhoogd risico op hogere kosten en doorvoer van prijsstijgingen die daaraan gerelateerd zijn. Momenteel beziet het huidige kabinet maatregelen. Omdat deze situatie onzeker en naar verwachting impactvol kan zijn wordt hier dit risico benoemd en gesignaleerd. Prijsverhogingen bouw- en installatiebranche Een tweede risico met sterke prijsverhogend effect vorm de beperkte capaciteit in de bouw- en installatiebranche. Dit zet druk op prijzen en anderzijds realisatietermijnen van plannen. Voor Doetinchem als gemeente met enerzijds een groeiambitie in combinatie met het verduurzamen van eigen voorzieningen en maatschappelijk vastgoed en anderzijds nog te realiseren maatschappelijke voorzieningen kan dit betekenen dat begrote budgetten onvoldoende blijken om de realisatie volledig te realiseren.

Investeringen

In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de verschillende investeringen. Onder de tabel volgt per investering een toelichting. Tabel 11 (bedragen x € 1.000) Nummer

Balanscategorie Omschrijving

Jaar

Bruto Bijdrage Netto investering van derden investering

3.1

Voetgangerstunnel Winnipegstraat

2026

150.000

3.2

Speelvoorziening tussen Iseldoks en Gebiedsontwikkeling Oude Ijssel

2026

300.000

3.3

Mobiliteitskosten college

2026

65.000

3.4

Amphionstraat

2027

1.250.000

3.4

Aankoop Amphionstraat

2029

Totaal Investeringen

4.080.000

5.845.000

Nummer 3.1 Voetgangerstunnel Winnipegstraat € 150.000 - zie volgnummer 150 De overschrijding van de uitvoeringskosten komt zowel door gestegen bouwkosten (materialen en arbeid), aanvullende eisen die niet in het ontwerp waren te voorzien (zoals constructieve verzwaringen en extra grondwerk) en extra eisen die ProRail stelt aan de uitvoering (afzettingen, tijdelijke keringen en monitoring). Het in 2024 beschikbaar gestelde budget is niet geïndexeerd naar 2026. Vanwege de sterk gestegen bouwkosten van de laatste jaren is een indexatie van 15-20% van toepassing. De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Nummer 3.2 Speelvoorziening tussen Iseldoks en gebiedsontwikkeling Oude Ijssel € 300.000 - zie volgnummer 350 Bij de planvorming is geen rekening gehouden met de inrichting van een stuk(je) grond dat ligt tussen de wijk Iseldoks en de Oude IJssel. Het is noodzakelijk om dit laatste stukje te ontwikkelen om daarmee het totale plan af te ronden. Bedoeling is dat de infrastructuur (aansluiting op het fietspad) wordt afgerond en dat er een speelvoorziening voor kinderen wordt gerealiseerd. Hiervoor is een krediet nodig van € 300.000 met een kapitaallast van € 25.000. Financiering en dekking van de kosten vindt plaats via de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Nummer 3.3 Mobiliteitskosten college € 65.000 - zie volgnummer 403 Afgelopen jaren is de mobiliteitsbehoefte van college op verschillende manieren ingevuld. Mede op basis van de opgedane ervaringen is duidelijk geworden welke structurele invulling de voorkeur van college heeft. Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt en structureel budget aangevraagd via de reguliere begrotingscyclus. Zo wordt er een investeringskrediet ad € 65.000 aangevraagd voor aanschaf van een representatieve auto. De kapitaallasten voor 2027 bedraagt € 9.100. Nummer 3.4 Aankoop Amphionstraat - € 1.250.000 + € 4.080.000 - zie volgnummer 206 De raad heeft in februari 2026 besloten over de huur/aankoop van Amphionstraat 1-3 als toekomstige locatie voor maatschappelijke opvang. Met deze aanmelding wordt dit besluit verwerkt in onze begroting.

Bijlagen

4a. Staat van baten en lasten Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

Baten

Bedragen x € 1.000 Programma 1. Doetinchem 2036

20.573

28.625

-100

28.525

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

39.071

38.544

4.611

43.155

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

29.187

24.423

779

25.202

Programma 4. Organisatie en financiën

4.575

3.891

-56

3.835

Lokale heffingen

17.837

Algemene uitkeringen

192.161

194.633

194.634

Dividend

656

Saldo financieringsfunctie

150

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.229

Overhead

15.601

-34

15.567

Algemene dekkingsmiddelen

Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

322.040

326.589

5.200

331.790

Programma 1. Mutatie reserves

2.235

Programma 2. Mutatie reserves

2.151

2.407

281

2.688

Programma 3. Mutatie reserves

2.165

4.589

481

5.070

Programma 4. Mutatie reserves

1.006

3.136

694

3.830

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten Geraamde baten

5.322

12.367

1.456

13.823

327.362

338.956

6.656

345.613

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

46.791

57.197

5.789

62.986

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

178.853

184.684

8.051

192.735

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

36.786

34.285

2.877

37.162

Programma 4. Organisatie en financiën

22.383

21.991

-7.869

14.122

992

1.022

275

1.297

7.070

2.631

-276

2.355

Dividend

Saldo financieringsfunctie

559

560

206

28.956

29.106

1.073

30.179

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten

180

322.829

331.914

9.921

341.835

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

2.948

4.429

Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

Programma 3. Mutatie reserves

368

450

818

Programma 4. Mutatie reserves

2.165

2.245

1.500

3.745

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

5.481

7.042

1.950

8.992

328.310

338.956

11.871

350.827

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

-26.218

-28.572

-5.889

-34.461

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-139.782

-146.140

-3.440

-149.580

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-7.599

-9.862

-2.098

-11.960

Programma 4. Organisatie en financiën

-17.808

-18.100

7.813

-10.287

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

16.845

16.815

-275

16.540

Algemene uitkeringen

185.091

192.002

276

192.279

Dividend

641

Saldo financieringsfunctie

-409

-1

-410

2.023

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead

-13.355

-13.505

-1.107

-14.612

Heffing van de vennootschapsbelasting

-38

Onvoorzien

-180

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-789

-5.325

-4.721

-10.045

Programma 1. Mutatie reserves

2.235

Programma 2. Mutatie reserves

-797

-2.022

281

-1.741

Programma 3. Mutatie reserves

1.797

4.221

4.252

Programma 4. Mutatie reserves

-1.159

891

-806

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves saldo

-159

5.325

-494

4.831

Geraamd resultaat

-948

-5.215

4b. Overzicht van de reserves en voorzieningen De ontwikkeling van de reserves kunnen in 2026, voor zover er in deze rapportage een ontwikkeling is opgenomen, als volgt worden weergegeven: Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves

Boekwaarde 2026 vóór mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Boekwaarde 2026 ná mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Algemene reserve Algemene reserve op 1-1

55.142

a. Toevoeging begrotingsjaar

6.967

762

c. Onttrekking begrotingsjaar

-16.746

-5.215

-21.961

Totaal Algemene reserve op 31-12

46.125

-5.215

40.910

Totaal Algemene reserve op 31-12

46.125

-5.215

40.910

7.925

a. Toevoeging begrotingsjaar

720

450

1.170

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

c. Onttrekking begrotingsjaar

-538

-481

-1.019

Totaal Reserve Doorgeschoven activiteiten op 31-12

8.200

-31

8.169

a. Toevoeging begrotingsjaar

1.500

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

c. Onttrekking begrotingsjaar

Totaal Organisatie en personele ontwikkelingen op 31-12

1.500

Reserve Vastgoedfonds op 1-1

2.240

a. Toevoeging begrotingsjaar

1.335

c. Onttrekking begrotingsjaar

-995

-694

-1.689

Totaal Reserve Vastgoedfonds op 31-12

2.597

-694

1.903

Reserve Werkgelegenheid op 1-1

4.974

a. Toevoeging begrotingsjaar

1.942

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

Bestemmingsreserves Reserve Bovenwijkse voorzieningen op 1-1

Reserve Organisatie- en personele ontwikkeling op 1-1

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar

-281

Totaal Reserve Werkgelegenheid op 31-12

6.916

-281

6.635

Totaal Bestemmingsreserves op 31-12

17.713

494

18.207

Totaal saldo Reserves op 31-12

63.838

-4.721

59.117

Reserves op 1-1

70.281

Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves

Boekwaarde 2026 vóór mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

Mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Boekwaarde 2026 ná mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

10.964

1.950

12.914

872

c. Onttrekking begrotingsjaar

-18.279

-6.671

-24.950

Totaal Reserves op 31-12

63.838

-4.721

59.117

In de stand van de reserves per 31 december 2026 is rekening gehouden met de bestemming van het resultaat 2025 uit de concept jaarstukken 2025. • Algemene reserve € 6.967.000 (toevoeging); • Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen € 720.000 (toevoeging); • Bestemmingsreserve Werkgelegenheid € 461.000 (toevoeging). Voorzieningen De ontwikkeling van de voorzieningen kunnen in 2026, voor zover er in deze rapportage een ontwikkeling is opgenomen, als volgt worden weergegeven: Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Voorzieningen

Boekwaarde 2026 vóór mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Boekwaarde 2026 ná mutatie 1e Bestuurlijke monitor 2026

Onderhoudsvoorzieningen Voorziening Civieltechnische kunstwerken op 1-1

432

a. Toevoeging begrotingsjaar

315

b. Onttrekking begrotingsjaar

-131

Totaal Voorziening Civieltechnische kunstwerken op 31-12

747

-131

616

Totaal Onderhoudsvoorzieningen op 31-12

747

-131

616

1.476

Door derden beklemde middelen Voorziening Afvalverwerking op 1-1

1.476

a. Toevoeging begrotingsjaar

590

b. Onttrekking begrotingsjaar

-415

Totaal Voorziening Afvalverwerking op 31-12

2.066

-415

1.651

Voorziening Rioolbeheer op 1-1

8.009

a. Toevoeging begrotingsjaar

286

112

398

b. Onttrekking begrotingsjaar

-25

-365

-390

8.270

-253

8.017

Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen op 31-12

10.336

-668

9.668

Totaal saldo Voorzieningen op 31-12

11.083

-799

10.284

Totaal Voorziening Rioolbeheer op 31-12

4c.

Specificatie meerjarenperspectief

Onderstaand treft u een specificatie aan van de structurele mutaties van baten en lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor. Tabel 15 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2026

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2027

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2028

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2029

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

-100

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

4.611

4.081

3.738

2.808

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

779

276

Programma 4. Organisatie en financiën

-56

Lokale heffingen

Algemene uitkeringen

Dividend

Saldo financieringsfunctie

-34

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

5.200

4.240

3.898

2.967

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

281

Programma 3. Mutatie reserves

481

Programma 4. Mutatie reserves

694

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten

1.456

Geraamde baten

6.656

4.270

3.928

2.996

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

5.789

1.170

1.188

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

8.051

6.498

6.266

5.307

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

2.877

1.850

1.789

Programma 4. Organisatie en financiën

-7.869

-4.481

-4.213

-2.554

Lokale heffingen

275

200

Algemene uitkeringen

-276

-29

-28

-26

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2026

Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2027

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2028

Begrotingswijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026 jaarschijf 2029

1.073

676

514

9.921

5.885

5.796

6.436

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

Programma 3. Mutatie reserves

450

Programma 4. Mutatie reserves

1.500

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van lasten

Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

1.950

11.871

5.885

5.796

6.436

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

-5.889

-1.270

-1.288

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-3.440

-2.417

-2.528

-2.499

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-2.098

-1.574

-1.513

Programma 4. Organisatie en financiën

7.813

4.425

4.157

2.498

Lokale heffingen

-275

-200

Algemene uitkeringen

276

Dividend

Saldo financieringsfunctie

-1

-1.107

-637

-493

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

-4.721

-1.645

-1.898

-3.469

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

281

Programma 3. Mutatie reserves

Programma 4. Mutatie reserves

-806

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves saldo

-494

Geraamd resultaat

-5.215

-1.615

-1.868

-3.441

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

4d. Incidentele baten en lasten In het onderstaande overzicht geven wij u inzicht in de incidentele baten en lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingsresultaat incidenteel beïnvloeden. Tabel 16 (bedragen x € 1.000) Volgnumm Onderwerp er

Taakveld+Omschrijv Bate Laste Bate Laste Bate Laste Bate Laste ing n n n n n n n n 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029

302 ODA

7.4 Milieubeheer

401 Opleidingskosten B&W 2026

0.1 Bestuur

402 Vuurwerkschade 0.8 Overige baten en jaarwisseling 25-26 BUHA lasten

602 Aanmelding aanbesteding 0.4 Overhead HR/personeelsinformatiesyst eem

603 Project kantooromgeving

0.4 Overhead

606 Advieskosten organisatieontwikkeling

0.4 Overhead

270

4e. Overzicht taakvelden In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2026, de begroting vóór wijziging van de 1e bestuurlijke monitor 2026, de begrotingswijziging 2026 van de 1e bestuurlijke monitor 2026 alsmede de begroting ná wijziging van de 1e bestuurlijke monitor 2026. De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 7e begrotingswijziging 2026. De door u vastgestelde begrotingswijzingen 2026 zijn in de onderstaande tabel 18 opgenomen. Tabel 17 (bedragen x € 1.000) BWnummer

Omschrijving BW

Datum Raadsbesluit

Exploitatiebudgetten

Investeringen

0 Primitieve begroting 2026

07/11/2025

1 2e Bestuurlijke monitor 2025

27/11/2025

2 Eindwijziging 2025

18/12/2025

3 Amendementen 2025

07/11/2025

4 Restant kredieten 2025 Jaarstukken 2025

25/06/2026

5 1e Bestuurlijke monitor 2025

16/07/2026

6 Jaarstukken 2025

25/06/2026

7 MPO 2026

25/06/2026

x x x x

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begrotings-wijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

Baten

0.1 Bestuur

2.144

2.078

0.10 Mutaties reserves

6.270

12.366

1.455

13.821

0.2 Burgerzaken

2.072

0.4 Overhead

15.601

-34

15.567

0.5 Treasury

3.035

0.61 OZB woningen

8.900

0.62 OZB niet-woningen

7.155

0.63 Parkeerbelasting

3.834

0.64 Belastingen overig

-2.047

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

192.161

194.633

0.8 Overige baten en lasten

256

-361

-56

-417

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

114

1.2 Openbare orde en veiligheid

248

-100

148

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

16.472

24.524

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

187

3.4 Economische promotie

168

4.2 Onderwijshuisvesting

4.107

4.446

414

4.860

5.1 Sportbeleid en activering

912

-61

851

5.2 Sportaccommodaties

904

948

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.1 Verkeer en vervoer

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begrotings-wijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

228

5.5 Cultureel erfgoed

128

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.591

2.592

-319

2.273

6.3 Inkomensregelingen

23.871

23.828

4.565

28.393

212

213

-56

157

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

1.149

375

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

121

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

138

162

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.712

1.790

6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

6.821 Jeugdbescherming

150

7.1 Volksgezondheid

2.914

-9

2.905

7.2 Riolering

7.309

365

7.674

7.3 Afval

9.783

414

10.197

7.4 Milieubeheer

3.584

2.673

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

234

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

8.134

4.282

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

3.246

3.245

328.310

338.954

6.656

345.610

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begrotings-wijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

Lasten

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld

0.1 Bestuur

7.860

8.658

174

8.832

0.10 Mutaties reserves

5.481

7.047

1.950

8.997

2.901

444

3.345

736

0.4 Overhead

28.956

29.107

1.073

30.180

0.5 Treasury

781

782

0.61 OZB woningen

594

624

252

876

0.64 Belastingen overig

231

201

224

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

7.070

2.631

-276

2.355

0.8 Overige baten en lasten

11.970

10.805

-8.488

2.317

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.859

4.869

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.167

257

2.424

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begrotings-wijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

Lasten

0.1 Bestuur

7.860

8.658

174

8.832

0.10 Mutaties reserves

5.481

7.047

1.950

8.997

2.1 Verkeer en vervoer

10.994

11.208

4.046

15.254

2.2 Parkeren

3.640

3.710

501

4.211

2.3 Recreatieve havens

-2

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

1.705

1.892

1.904

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

16.472

24.524

105

-9

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

459

462

4.2 Onderwijshuisvesting

6.262

6.281

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.017

6.466

380

6.846

5.1 Sportbeleid en activering

4.412

5.110

5.191

5.2 Sportaccommodaties

3.236

2.664

398

3.062

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.721

4.713

4.774

5.4 Musea

128

5.5 Cultureel erfgoed

715

828

902

5.6 Media

1.445

1.482

1.534

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.799

976

6.775

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.251

9.443

-88

9.355

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

6.787

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

5.843

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

36.672

36.835

5.590

42.425

6.4 WSW en beschut werk

7.852

8.389

998

9.387

6.5 Arbeidsparticipatie

3.497

3.493

319

3.812

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

2.302

2.337

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

8.661

8.507

6.712 Begeleiding (WMO)

3.988

3.788

6.713 Dagbesteding (WMO)

3.580

3.169

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

15.287

393

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

139

16.343

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.208

6.803

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

894

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.792 PGB Jeugd

220

6.811 Beschermd wonen (WMO)

28.131

29.848

29.943

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.587

5.197

110

5.307

6.821 Jeugdbescherming

2.046

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2026

Begroting vóór 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begrotings-wijziging 1e Bestuurlijke monitor 2026

Begroting ná 1e Bestuurlijke monitor 2026

Lasten

0.1 Bestuur

7.860

8.658

174

8.832

0.10 Mutaties reserves

5.481

7.047

1.950

8.997

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 6.822 Jeugdreclassering

228

6.91 Coördinatie en beleid WMO

490

1.100

1.129

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

401

414

7.1 Volksgezondheid

5.767

5.769

-3

5.766

7.2 Riolering

5.398

801 430

5.828

7.3 Afval

7.743

588

8.331

7.4 Milieubeheer

7.018

8.065

827

8.892

-5

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.235

2.541

2.542

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

8.563

4.711

4.771

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

5.630

7.400

159

7.559

328.310

338.954

11.871

350.825

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8368/documents/52481