Document · PDF

Bijlage 1 Begroting 2022 gemeente Doetinchem.pdf

gemeenteraad 4 november 2021, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 6: Begroting 2022 gemeente Doetinchem31.947 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wie hebben we daarbij nodig (verbonden partijen)? Verbonden partijen en/of andere partijen die bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen zijn: Verbonden partijen: - Buha; - ODA. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen (6). Andere partijen: - Provincie Gelderland; - Waterschap Rijn en IJssel; - Onderwijsinstellingen; - Bedrijven; - Winkeliers; - Binnenstadsbedrijf; - Sité Woondiensten; - Ondernemers; - Grensregio; - VVV; - Stichting Achterhoek Toerisme.

Wat zijn de vastgestelde aanmeldingen bij de kadernota 2022? Bedragen x € 1.000 Nr. Overzicht aanmeldingen kadernota 2022 Doetinchem Centrumstad

2022 2023 2024 2025 S/I

1 Versterken beleid vanuit economisch perspectief, 0,6 fte schaal 11

-71

2 Groene icoon de Bongerd

-55

- Dekken Groene icoon de Bongerd uit provinciale subsidie

- Dekken Groene icoon de Bongerd uit de BR Rioleringsfonds

-82

3 Uitvoeringsprogramma Mobiliteit: Aanvullend Krediet Wijnbergseweg – Doetinchemseweg Uitvoeringsprogramma Mobiliteit: Krediet Hoofdstraat Gaanderen

-39

-35

4 Krediet Frans Halsweg en Julianaplein

-32

5 Krediet LZV Proofmaken rotonde Keppelseweg – Plakhorstweg

-9

6 Aanpassingen Doesburgseweg in Wehl

-50

7 Verkenning om te komen tot een mobiliteitshub

-25

8 Uitvoering Wegenbeleidsplan: Onderhoud wegen

-100

-200

-300

-400

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit: Aanvullend Krediet Herinrichting Rekhemseweg – Lijsterbeslaan

- Dekken aanpassingen Doesburgseweg uit vereveningskrediet mobiliteitsvisie

9 Voordeel stelpost wegen

10 Werkbudget Verkeer

-25

11 Budget verkeerstellingen

-5

12 Budget verkeerscirculatieplan opstellen irt 'Doetinchem 2036'

-40

Totaal -262

-408

-508

-608

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2022? 1. Verhoging budget lijkschouwing 2022: € -20.000 N Structureel Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat we jaarlijks tekort komen op de kosten voor lijkschouwing. Vanuit de Wet op de lijkbezorging is lijkschouwing verplicht als er sprake is van twijfel over een natuurlijke dood. De gemeente waar de overledene zich bevindt is hiermee belast en kostendrager. Verhalen van kosten op derden is niet mogelijk. Het voorstel is daarom om dit budget structureel te verhogen met € 20.000. 2. VNOG: hogere gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijscompensatie en autonome ontwikkelingen 2022: € -55.000 N Structureel De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG stijgt alleen als gevolg van de loon- en prijscompensatie en autonome ontwikkelingen. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het verdeelmodel 2021. De wijze van loon- en prijscompensatie sluit aan bij het advies van de commissie van Arkel, waarmee is ingestemd.

De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG in 2022 bedraagt overeenkomstig de jaarstukken van de VNOG € 3.815.000 (inclusief brandweerkazerne en overgangsrecht FLO). Voor onze begroting 2022 leidt dit tot een nadelig resultaat van € 55.000. De CAO 2019 en werkelijke loon- en prijscompensatie 2019 en 2020 van de VNOG zijn niet verwerkt in begroting gemeente Doetinchem (gebaseerd op prijsindex Bruto Binnenlands Product gemeentefonds). Vanaf de begroting 2021 houden wij bij de indexering wel rekening met een gewogen gemiddelde voor loon- en prijscompensatie. 3. Conform BBV-regels ramen onderhoudskosten civieltechnische kunstwerken 2022: € 118.000 N Structureel; 2023: € 41.000 V Structureel; 2024: € 41.000 V Structureel; 2025: € 40.000 V Structureel Op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) mag groot onderhoud niet geactiveerd worden. Bij civieltechnische kunstwerken is groot onderhoud derhalve uit het krediet t.b.v. vervangingsinvesteringen gehaald en t.g.v. exploitatiebudget gebracht. De vrijval van jaarlijkse afschrijvingslasten geldt als dekking van het exploitatiebudget. Dit levert in 2021 incidenteel een nadeel op van € 301.000 en in 2022 incidenteel een nadeel van €118.000. Voor de jaren erna een voordeel door het vrij vallen van de gerelateerde kapitaallasten. De kredieten 2023 e.v.

worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe beheerplan civieltechnische kunstwerken. De financiële consequenties hiervan worden meegenomen in de kadernota 2023. Voor 2023 e.v. zijn de kosten als PM opgenomen. 4. Beheer- en onderhoudskosten Europaweg 2022: € -5.800 N Structureel Bij het project verdubbeling van de Europaweg zijn de structurele kosten van beheer en onderhoud in het definitieve ontwerp € 5.800 hoger dan begroot. 5. Kansen benutten uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie vanaf 2022 € -120.000 N Structureel Voorgesteld wordt om in het vervolg op de beleidsvisie op de vrijetijdseconomie, in het kader van de gewenste groei (Doetinchem 2036) middelen vrij maken om de vrijetijdseconomie beter in de begroting in te bedden. Naast het creëren van een inspiratiepunt is het ook van belang om het bezoekerscentrum Slangenburg vorm te geven. Als opmaat naar het nieuwe college wordt voorgesteld om hiervoor incidenteel € 120.000 voor vrij te maken.

Wat mag het kosten? Programma: 1. Doetinchem centrumstad 0.63 Parkeerbelasting

Uitgaven Inkomsten

Saldo begroot

Mutatie reserve

Resultaat

2.552.741

731.603

53.710

-3.713.718

-93.960

parkeerbel. straten en terreinen parkeerbelasting parkeergarages

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

brandweer personeelskosten

3.767.428 93.960

1.2 Openbare orde en veiligheid

bijzondere wetgeving

513.479

85.530

-427.949

openbare orde

580.442

150

-580.292

personeelskosten

332.191

-332.191

109.230

veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

bruggen

312.892

-312.892

openbare verlichting

371.916

-371.916

personeelskosten

456.750

-456.750

wegen 2.2 Parkeren

109.230

informatiesystemen parkeren

7.484.401

-7.094.646

21.930

389.755

-21.930

3.049.667

-3.049.667

personeelskosten

15.973

-15.973

vergunningverlening

78.364

251.967

173.603

2.3 Recreatieve havens

jachthaven

5.337

19.413

14.076

2.5 Openbaar vervoer

openbaar vervoer

10.940

-10.940

3.1 Economische ontwikkeling

aanvalsplan binnenstad

346.372

-346.372

city/parkmanagement

514.217

-514.217

economische aangelegenheden

174.540

-174.540

personeelskosten

232.266

-232.266

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

bedrijvenpark

8.746.398

9.409.983

663.585

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

warenmarkt

146.614

155.290

8.676

3.4 Economische promotie

economische aangelegenheden

75.140

43.720

16.254

5.5 Cultureel erfgoed

8.3 Wonen en bouwen

kermis

27.466

recreatie en toerisme

327.462

-327.462

cultuurhistorie

338.144

35.078

-303.066

monumenten

174.622

80.024

-94.598

-57.316

479.765

241.943

personeelskosten

57.316

grex algemeen

237.822

handhaving klandestiene bouw en gebruik

30.100

-30.100

leefbaarheid buitengebied

104.810

-104.810

leefbaarheid woonomgeving

132.717

-132.717

monumenten

Totaal

omgevingsvergunning

1.407.448

1.710.327

302.879

panden en gronden

238.967

447.813

208.846

personeelskosten

417.496

-417.496

-29.540

-114.938

volkshuisvestingsbeleid

29.540

wonen en bouwen algemeen

120.178

5.240

30.900.165 16.636.479 -14.263.686

0 -14.263.686

3.2 Programma - Sterke samenleving Wat willen we bereiken? Voor dit thema zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: A. Jeugd groeit veilig op en talenten worden benut B. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en preventie staat centraal C. Wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze gemeente D. Inzetten op sport en cultuur als basis voor het welzijn van onze inwoners E. Inwoners ontvangen, zo dicht mogelijk bij huis, de zorg en ondersteuning die past bij hun mogelijkheden F. De uitgaven voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein structureel in evenwicht brengen met de beschikbare middelen

Doelstellingen A.

Jeugd groeit veilig op en talenten worden benut

We streven ernaar steeds meer jeugdigen gezond en veilig in hun vertrouwde omgeving op te laten groeien zodat zij zich maximaal kunnen ontplooien tot zelfstandige evenwichtige burgers en meer kinderen deelnemen aan het regulier onderwijs. We willen zorgen dat kinderen opgroeien in een stimulerend klimaat. We investeren in een breed jeugdbeleid gericht op sterke inzet van preventie en het voorkomen van zorg en ondersteuning. Preventie wordt meer centraal gesteld met sport- en cultuur als middel. Daarin speelt de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke rol. Een sterke infrastructuur in gebouwen, in doorlopende leerlijnen en in de zorg geeft mogelijkheden om onderwijs (onderwijsachterstandenbeleid) goed in te vullen en zoveel mogelijk kinderen een goede plek te geven op school.

Maatregelen A1- Uitwerken en implementeren van de Doetinchemse preventieagenda "Gewoon gezond leven" Op basis van de vastgestelde kadernotitie Preventie Sociaal domein in 2020 is in 2021 de lokale preventieagenda "Gewoon gezond leven" vastgesteld. Voor de uitvoering en implementatie krijgen de vier kernpartners: Bibliotheek Doetinchem, De Gruitpoort, Sportbedrijf Doetinchem en Buurtplein B.V., aanvullend op hun bestaande opdracht/subsidieovereenkomsten de opdracht voor de preventieagenda. We leggen hierin de focus op de universele preventie gericht op alle inwoners en ‘de beweging naar de voorkant’. Hierbij gaan we uit van de visie: normaliseren, de bestaande structuur van sport en cultuur gebruiken, op jonge leeftijd beginnen en het onderwijs er stevig bij

betrekken. Het Cultuurbedrijf en Sportbedrijf zijn als kernpartners belangrijke partners voor de realisatie van de preventieagenda. Sport en Cultuur worden de dragers van de preventieagenda en dragen bij aan positieve gezondheid en daarmee aan een positief opgroeiklimaat voor de jeugd. Binnen de bestaande budgetten voor preventie in de begroting, brengen we explicieter in beeld welk deel besteed wordt aan Gewoon gezond leven (universele preventie). A2- Extra inzet op doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen door het versterken van de verbinding peuteropvang, basisonderwijs en (preventief) jeugdbeleid Op basis van het geactualiseerde kader onderwijsachterstanden en peuteropvang investeren we met extra rijksmiddelen in het versterken van de doorgaande lijn peuteropvang – basisonderwijs. Dit draagt bij aan het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. Voorbeelden van deze investering zijn extra capaciteit en deelname uren voor doelgroeppeuters, meer aandacht voor ouderbetrokkenheid, Peuterzomerspelen, Zomerschool en het versterken van de verbinding tussen de jeugd- en gezinswerkers, de peuteropvang en de basisschool in het kader van vroegsignalering. Dit wordt mede versterkt door de inzet van de Orthopedagoog Passende Peuter Opvang (OPPO).

Gemeente en schoolbesturen hebben in het kader van preventie een gezamenlijke opdracht die zich kenmerkt door het bieden van ontwikkelingskansen voor alle kinderen, zoveel mogelijk in het regulier onderwijs door middel van een preventieve aanpak. We willen bereiken dat alle kinderen op de best passende onderwijsplek zitten met optimale ontwikkelingskansen en willen uitval en/of thuiszitten voorkomen. Bij de uitvoering van de preventieagenda "gewoon gezond leven" worden hiervoor verbindingen gelegd tussen de kernpartners, het onderwijs en bijvoorbeeld de GGD. Daarnaast hebben we structureel overleg met het onderwijs en de ketenpartners 12over de aansluiting van preventief jeugdbeleid, jeugdhulp en passend onderwijs. In samenwerking met regiogemeenten, onderwijs en jeugdhulpaanbieders, worden er onderwijs-jeugdhulparrangementen ontwikkeld voor de aansluiting van passend onderwijs en jeugdhulp binnen de scholen. A3- Nationaal Programma Onderwijs Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om de komende 2,5 jaar onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben door de schoolsluitingen en de corona maatregelen. Dit is een gezamenlijke opdracht aan het onderwijs, de instellingen en de gemeente.

Gezamenlijk wordt extra ondersteuning geboden zodat de huidige generatie leerlingen ondanks de coronacrisis alle kansen krijgt op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor worden waar nodig aanvullende programma's ingezet en bevorderen we de samenwerking tussen scholen en partijen als jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang. etc. Naast ondersteuning wordt onderzocht of kinderen middels kunst, cultuur en sport gestimuleerd kunnen worden om te leren. Op

die manier kan een bijdrage geleverd worden aan de gezondheid van kwetsbare kinderen en het terugdringen van eventuele leerachterstanden. A4- Regionale samenwerking leerplicht regio Achterhoek Regionale samenwerking leerplicht in de regio leidt tot meer gelijke behandeling van alle kinderen/jongeren en hun ouders in de Achterhoek en tot meer rechtsgelijkheid bij het leveren van maatwerk bij achterliggende problematiek. Dit sluit aan bij de samenwerking op de domeinen Jeugd en WMO. Met de regionale samenwerking worden de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening vergroot door het ontwikkelen van regionale ontwikkelkracht op de gedeelde thema's, zoals verzuimbestrijding op regionale scholen en de thuiszittersaanpak. Een regionaal sluitende en professioneel vormgegeven leerplichtadministratie zorgt voor eenduidige werkprocessen en dossiervorming zodat vergelijkbaar management- en sturingsinformatie beschikbaar komt. A5- Actualiseren integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting De gemeente Doetinchem heeft de wettelijke zorgplicht om te zorgen voor adequate huisvesting voor het primair en het voortgezet onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs. Als inhoudelijk kader stellend instrument schrijft de gemeente Doetinchem, in samenwerking met schoolbesturen, een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Een IHP beschrijft de ambitie op het gebied van onderwijshuisvesting met bijbehorende investeringen. De ambitie is gebaseerd op een visie, de financiële mogelijkheden van de gemeente en een inventarisatie van de huidige voorzieningen. Een analyse van trends en ontwikkelingen is hierin een belangrijk onderdeel. Het huidige IHP heeft betrekking op de periode 2018 tot 2027 en bevat een aantal uitgangspunten die niet meer reëel zijn. Belangrijk is de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de verhouding tussen de capaciteit van de gebouwen en de ruimtebehoefte voor de komende tien jaar. We actualiseren het IHP met als doel om slim en proactief te anticiperen op de veranderende vraag naar onderwijshuisvesting. We stellen kaders, voeren de regie en hebben grip en de situatie.

Doelstellingen B. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en preventie staat centraal We richten ons op het vergroten van (financiële) redzaamheid, het voorkomen van (problematische) schulden en het bevorderen van uitstroom naar werk. We zien werk als belangrijk middel om mee te kunnen doen in de samenleving. Werk zorgt voor ritme, voldoening, sociale contacten en financiële zelfredzaamheid. Als dit (nog) niet mogelijk is zetten we in op (maatschappelijke) participatie zodat mensen niet langs de zijlijn staan.

Maatregelen B1- Uitvoeren Participatiewet en adequate implementatie en uitvoering van de Wet Inburgering Laborijn ondersteunt inwoners die nog niet in staat zijn zelf in inkomen te voorzien. Deze inwoners verdienen een perspectief op ontwikkeling en werk en op langere termijn meer positieve effecten. De samenwerking met Laborijn is er op gericht dit mogelijk te maken. We geven hiermee uitvoering aan de Participatiewet zodat iedere inwoner aan betaald werk wordt geholpen en bij wie dat niet mogelijk is bieden we een ontwikkeling naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Aandacht gaat hierbij ook uit naar jongeren en inburgeraars. Bij de uitvoering van de Participatiewet zijn we gestart met de impulsregeling parttime werken, hierdoor verwachten we nog meer bij te dragen aan het vinden van betaald werk. Ook bieden we via Laborijn een sociale werkvoorziening en daarmee een werkplek in een zo regulier mogelijke werkomgeving en de ontwikkeling daar naar toe. Voor mensen die echter alleen kunnen werken in een 'beschutte' omgeving bieden we daarvoor aangepaste omstandigheden (nieuw beschut). De nieuwe Wet Inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee doen in de Nederlandse maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. We voeren dit samen met Laborijn uit.

De komende twee jaar wordt ontwikkeld en geleerd om het totale pakket rond inburgering met andere partners en vrijwilligersorganisaties neer te zetten. Bij de genoemde taken beschikken we over een structurele en succesvolle samenwerking met ons Bureau voor Financiële Ondersteuning. Hierdoor zijn we in staat financiële zelfredzaamheid te stimuleren o.a. door signalering schuldenproblematiek, vroegsignalering betalingsachterstanden, ondersteuning van ondernemers en het financieel ontzorgen van inburgeraars. B2- Regierol nemen in de arbeidsmarktregio voor het versterken van de regionale samenwerking. Een analyse van de arbeidsmarkt laat zien dat er vooral in de sectoren zorg, techniek, ICT, transport en logistiek nu en in de komende tijd volop werk is. Veel extra arbeidskrachten zijn nodig om onze economische agenda te realiseren. Juist daarom benutten we alle mogelijkheden van de inclusieve arbeidsmarkt. Onze focus blijven we daarbij leggen op jongeren en inburgeraars. Als centrumgemeente ondersteunt de gemeente Doetinchem, in samenwerking met werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijspartijen, UWV en andere gemeenten, werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Doel is om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te helpen en houden. Aanvullend willen we dat werkgevers voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen vinden en behouden om hun 35

economische activiteiten uit te voeren. De samenwerking om deze ambities te realiseren, krijgt vorm aan de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt. Doetinchem heeft als centrumgemeente op basis van het Besluit Suwi de regierol in de arbeidsmarktregio voor het versterken van de regionale samenwerking. Onder die regierol verstaan we; het verbinden, initiëren, stimuleren en faciliteren van de samenwerking in de arbeidsmarktregio. Ook het budgethouderschap en transparant beheer van de regionale budgetten zijn onderdeel van de regierol die Doetinchem als centrumgemeente vervult. De regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek omvat veel projecten en activiteiten, waaraan ook Doetinchem als centrumgemeente een bijdrage levert. De regionale projecten en activiteiten zijn geordend langs drie programmalijnen; i. Van werkloosheid naar werk ii. Van werk naar werk iii. Iedereen doet mee Met de regionale projecten en activiteiten in de programmalijnen dragen we bij aan de inhoudelijke ambitie om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan de Doe-agenda perspectief op werk, het werkgeversservicepunt, Opijver-Achterhoeks Talentenfonds, crisisdienstverlening waaronder het regionaal mobiliteitsteam, het actieplan Achterhoekse jongeren (w.o. project de Rode Loper).

Om te bereiken dat iedereen dezelfde kansen heeft om mee te doen, zetten we in op het bestrijden van laaggeletterdheid. De aanpak is gericht op basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Gemeente Doetinchem levert een bijdrage aan al deze activiteiten. Om tot een goede uitvoering van de drie programmalijnen te komen, investeren we met de samenwerkingspartners in regionale programmacoördinatie en een regionaal subsidiebureau voor de aanvraag en uitvoering van Europese subsidies. B3- Realiseren uitvoeringsagenda armoedebeleid en schulddienstverlening 20222024 In 2022 starten we met een geactualiseerde uitvoeringsagenda voor het armoedebeleid. Hierin zal preventie ook weer een belangrijke rol spelen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners te maken krijgen met schulden of voorkomen dat deze schulden problematisch worden. We volgen hierin de nieuwe ontwikkelingen en zorgen ervoor dat de dienstverlening up tot date blijft. Tot nu toe blijft de verwachtte stijging in aanmeldingen door het coronavirus achter, maar we verwachten hierin nog wel een toename op het moment dat de steunmaatregelen stoppen. Vanuit de nieuwe Wet Inburgering gaan we erop inzetten om nieuwkomers financieel zelfredzaam te maken.

Doelstellingen C.

Wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze gemeente

Iedereen, hoe verschillend ook, kan meerwaarde bieden aan de samenleving. In Doetinchem voelen mensen zich veilig, is er ruimte om anders te zijn en met elkaar verbonden te blijven. In Doetinchem mag je zijn wie bent of wilt zijn en hebben we respect voor elkaar.

Maatregelen C1- Implementatie Wet Inburgering De regie van de inburgering komt met ingang van 1 januari 2022 bij de gemeenten te liggen. Het gaat daarbij om de regie op de uitvoering richting in te burgeren statushouders. Hiervoor worden diverse wettelijk verplichte activiteiten ingezet. Voor iedere inburgeraar wordt een persoonlijk plan opgesteld om te integreren in de Nederlandse samenleving. In dit plan staat aangegeven hoe en welke (leer-) route de inburgeraar gaat volgen om binnen 3 jaar zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. In de leerroutes is aandacht voor: taal, werk, gezondheid en integratie. De uitvoering hiervan is vanwege het belang van werk en aanwezige expertise uitbesteed aan Laborijn voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Van deze verplichte activiteiten wordt het onderdeel met betrekking tot het Financieel Ontzorgen uitgevoerd door het Bureau voor Financiële Ondersteuning. Gedurende de komende twee jaar zullen we in nauwe samenwerking volgen hoe deze uitvoering verloopt en bijsturen wanneer dat nodig is. C2- Uitwerking en implementatie van de uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem In 2022 gaan we in- en extern aan de slag met acties en maatregelen die in uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid (Divers in gemeente Doetinchem) staan beschreven.

In onze organisatie richten we ons dan met name op: het vergroten van de diversiteit van ons personeelsbestand en het vergroten van de inclusieve werkcultuur. In de Doetinchemse samenleving gaan wij dit samen doen met direct betrokkenen, met verbonden partijen, met onze kernpartners, het onderwijs, vele andere organisaties, instellingen en bedrijven, de sociale raad en vele anderen. De basis van deze uitvoeringsagenda is de door raad op 25 maart 2021 vastgestelde Plan van Aanpak diversiteitsbeleid (Divers in gemeente Doetinchem). Met genoemde uitvoeringsagenda geven we concreet inhoud en vorm aan de 5 diverse doelen die in het Plan van Aanpak diversiteitsbeleid zijn benoemd.

C3- Doorontwikkeling sluitende aanpak veiligheid & zorg Op basis van het plan van aanpak wordt verder gewerkt aan de implementatie van de sluitende aanpak. Met ketenpartners worden er gesprekken gevoerd om te inventariseren wat goed loopt, waar knelpunten en lacunes zitten. Doel is om deze betere sluitende aanpak realiseren, zodat de inwoners die verward en overlastgevend gedrag vertonen of zorg mijden, de juiste ondersteuning krijgen. C4- Doorontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen Vanaf 2022 wordt gestart met de voorbereidingen van de verdere decentralisatie van Wmo Wonen (landelijke term beschermd wonen). Momenteel geldt dat dit via een centrumgemeentelijke constructie geregeld is. Voor de Achterhoek vervult gemeente Doetinchem die rol en heeft daarmee de taak en verantwoordelijkheid voor de toegang tot Wmo Wonen. In 2022 wordt dit afgebouwd en wordt toegewerkt naar de nieuwe situatie vanaf 2023, wanneer de toegang tot Wmo Wonen een verantwoording wordt voor alle gemeenten. Het jaar 2022 geldt als overgangsjaar om deze ontwikkeling vorm te kunnen geven. Gemeente Doetinchem blijft tot 2026 centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang. Er is in 2021 een start gemaakt met de vernieuwing van de maatschappelijke opvang, onder andere door extra inzet vanuit de regionale brede aanpak dak- en thuislozen. Dit proces zal in 2022 verder worden geïmplementeerd.

C5- Samenwerking Veilig Thuis en Versterken lokale teams Vanuit het project ‘Versterken lokale teams en samenwerking Veilig Thuis’ wordt n.a.v. een plan van aanpak gewerkt aan het vergroten van de expertise op huiselijke geweld en kindermishandeling en de samenwerking met netwerkpartners. Doel is de kennis en kunde van lokale teams te versterken conform het landelijk kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten’. Daarbij gaan we uit van de visie ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg’. We zetten in op een nog betere goede lokale onderlinge samenwerking tussen de betrokken netwerkpartners en werken vanuit partnerschap met elkaar en met de gezinnen.

Doelstellingen D.

Inzetten op sport en cultuur als basis voor het welzijn van onze inwoners

Wij bieden sterke en aantrekkelijke voorzieningen voor cultuur en sport, en verenigingen, omdat zij bijdragen aan het welzijn, welbevinden en gezondheid van inwoners. We streven ernaar dat deze activiteiten voor steeds meer Doetinchemmers een onderdeel worden van het dagelijks leven. Hiervoor willen we sport- en culturele voorzieningen toegankelijker en laagdrempeliger maken, zodat inwoners, jong en oud, gestimuleerd worden tot meer bewegen, sporten, en deelnemen aan maatschappelijke en culturele activiteiten.

Wij willen dat ouderen, mede met het oog op de vergrijzende bevolking, wanneer dat kan, tot op hogere leeftijd zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Maatregelen D1- Doorontwikkeling Sportbeleid en Sportbedrijf In 2021 loopt de nota Doetinchem in Vorm II af. Samen met het Sportbedrijf willen we in 2022 een nieuwe sportnota ontwikkelen waarin aandacht is voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van sportstimulering, zodat sport nog meer van en voor iedereen wordt. Het moet voor iedere inwoner in Doetinchem mogelijk zijn om deel te nemen aan activiteiten gericht op sport en bewegen. Ook wordt onderzocht in hoeverre onze sportaccommodaties voldoen aan de vraag en wat nodig is voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Het sportbedrijf draagt bij aan het in stand blijven (en verbeteren) van de voorzieningen, het faciliteren en ondersteunen van inwoners en organisaties. De integratie van de SAZA Topsporthal is hier onderdeel van. D2- Uitvoering van het lokaal en regionaal sportakkoord Met de uitvoering van het lokaal en regionaal sportakkoord in 2022 willen we samen met het Doetinchemse sportlandschap sport meer inzetten als middel, zodat mensen gezond blijven en regie hebben op hun eigen leven. De ambities en acties uit het sportakkoord dragen hier op positieve wijze aan bij. Er wordt verder gebouwd aan een inclusief en toekomstbestendig sportlandschap in Doetinchem.

Als gemeente Doetinchem zetten we vanaf 2020 nog meer in op de transformatie van het sociaal domein en gaan gerichter sturen op de “beweging naar de voorkant” om het ontstaan van problemen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. D3- Inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de cultuursector De cultuursector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Wij willen samen met Amphion Cultuurbedrijf inzetten op innovatie en nieuwe ontwikkelingen. We willen een divers cultuuraanbod blijven aanbieden voor onze inwoners en de hele regio. Hiermee blijven wij een regio waar het aantrekkelijk wonen is. We hebben de bereidheid om eventueel aanvullende middelen uit de coronabudgetten in te zetten.

Doelstellingen E. Inwoners ontvangen, zo dicht mogelijk bij huis, de zorg en ondersteuning die past bij hun mogelijkheden Inwoners worden zo ondersteund dat zij optimaal mee kunnen doen in de samenleving. Hierbij kijken we kritisch naar wat een inwoner wél kan of wel zelf kan regelen. Zij die het echt nodig hebben krijgen vanzelfsprekend ondersteuning.

Maatregelen E1- Ontwikkelingen doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer ZOOV Bij het sociaal recreatieve vervoer, ZOOV op Maat, spelen twee ontwikkelingen, namelijk de afbouw van de provinciale subsidie en dat provincie Gelderland vanaf 2022 HaltetaxiRRReis gaat inzetten als opvolger van het huidige vangnetvervoer. Om de financiële impact die hiermee volgen op te vangen, worden er maatregelen bedacht en doorgerekend. Er wordt onderzocht welke van deze maatregelen het best kunnen worden toegepast. E2- Inzet op voorliggende voorzieningen We werken verder aan de transformatie van het sociaal domein. We zetten creativiteit en partnerschap met uitvoerende organisaties in om voorliggende voorzieningen te creëren of uit te breiden. Daarmee leveren we een bijdrage aan de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen waar dat mogelijk is. E3- We continueren de inzet van de POH-ers In 2019 zijn we in Doetinchem gestart met het uitrollen van laagdrempelige, voorliggende ondersteuning door Praktijkondersteuners huisartsen voor jeugd GGZ (POH Jeugd-GGZ) bij Doetinchemse huisartsenpraktijken. Deze functie wordt uitgevoerd door Buurtplein een combifunctie jeugd- en gezinswerker/POH Jeugd. We zien dat de aanwezigheid van deze functionaris vanuit Buurtplein bij huisartsenpraktijken en in de wijken zorgt voor minder aanspraak op individuele voorzieningen.

Dat is goed voor de jeugdige in kwestie omdat zijn of haar vragen laagdrempeliger, vroegtijdiger en meer nabij worden ondersteund. Ook is dit gunstiger voor de kostenontwikkeling. We willen deze aanpak in 2022 daarom graag structureel continueren en waar mogelijk uitbreiden (e.e.a. uiteraard onder voorbehoud van (voortgezette) medewerking van de huisartsenpraktijken). We doen hiervoor een (budgetneutrale) aanmelding om budgetten vrij te maken.

Doelstellingen F. De uitgaven voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein structureel in evenwicht brengen met de beschikbare middelen De afgelopen jaren is gewerkt aan de beheersing van uitgaven in het sociaal domein om op die manier zorg en ondersteuning voor onze inwoners die dat nodig hebben, ook op de lange termijn mogelijk te maken. Deze Taskforce Sociaal Domein liep van 2019 tot en met 2021. Een aantal van de toen ingezette maatregelen vereisen ook in 2022 nog aandacht en tijd: - In 2020 is in regionaal verband volop gewerkt aan de vernieuwde inkoop van jeugdhulp. Deze veranderende inkoop is gebaseerd op een gezamenlijke visie en de wettelijke opdracht voor transformatie van de jeugdhulp. We leggen daarbij in 2022 nog meer focus op het behalen van concrete resultaten, een grotere doeltreffendheid van de ondersteuning en een verbetering van de doelmatigheid.

Daarnaast investeren we in de relatie met een minder groot aantal aanbieders en kunnen we zo ook de kwaliteit en rechtmatigheid van geleverde zorg beter volgen; - We monitoren samen met onze uitvoeringspartners nauwgezet de instroom van nieuwe inwoners, hun ondersteuningsvragen en de inzet van tweedelijns ondersteuning die daaruit voortkomt; - We werken in 2022 verder aan de substitutie van maatwerkvoorzieningen naar algemene en voorliggende voorzieningen; - We werken in 2022 verder aan de transformatie van dure naar minder dure zorginzet; - We blijven investeren in onze relatie met externe verwijzers als Gecertificeerde Instellingen en huisartsen; - We continueren de inzet van de POH Jeugd-GGZ (zie E3); - We onderzoeken welke verdere besparingen we verantwoord kunnen realiseren op de uitvoeringskosten in het sociaal domein; dat betekent dat we kritisch tegen het licht houden waar er bespaard kan worden binnen de uitvoerende organisaties van de gemeente Doetinchem, van de kerngemeente zelf, en bij de grootste, gesubsidieerde aanbieders in het sociaal domein;

Wie hebben we daarbij nodig (verbonden partijen)? Verbonden partijen en/of andere partijen die bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen zijn: Verbonden partijen: - Buurtplein; - Laborijn; - Sportbedrijf Doetinchem; - Cultuurbedrijf Amphion - GGD; - VNOG; Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen (6). Andere partijen: - Yunio; - Onderwijs; - Kinderopvangorganisaties; - Jongerencentrum / (voorheen Gruitpoort); - Bibliotheek West-Achterhoek - Werkgeversservicepunt Achterhoek; - UWV; - Sociale raad; - Sport- en culturele verenigingen; - Sité Woondiensten; - Vluchtelingenwerk; - Stichting Present; - Elver - Huisartsenpraktijken.

Wat zijn de vastgestelde aanmeldingen bij de kadernota 2022? Bedragen x € 1.000,Nr. Overzicht aanmeldingen kadernota 2022 Sterke Samenleving

2022

2023

2024

2025 S/I

13 Dierencentrum Achterhoek

-13

14 SaZa

-238

15 Uitvoering leerplicht ivm regionale samenwerking

-23

16 GGD

-115

17 Zwembad de Byvoorde Wehl

-70

18 Taskforce Sociaal domein

19 Deelnamesubsidie; uitstel bezuiniging keuzerichting 31

-90

I I

Deelnamesubsidie; uitstel bezuiniging KR 31 dekken uit Br Corona Totaal

-459

-389

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2022? 6. Vernieuwen nota sportstimulering en sportaccommodaties 2022: € -20.000 N Incidenteel In 2021 loopt de sportnota Doetinchem in Vorm II af. Het Doetinchemse sportlandschap is in beweging. Met de oprichting van het Sportbedrijf Doetinchem, het lokaal- en regionaal sportakkoord en het overnemen van de SaZa Topsporthal door de gemeente Doetinchem en het herijken van het vastgoedfonds en de deelnamesubsidie zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt om en herijking van de sportnota. Specifiek moeten deze ontwikkelingen aan elkaar worden verbonden om te komen tot een brede en integrale sportnota. Voor 2022 wordt eenmalig een aanmelding van € 20.000 gedaan om de nieuwe sportnota op te stellen. 7. Ontwikkelingen sociaal domein 2022: € 831.000 Structureel; 2023: € 651.000 Structureel; 2024: € 634.000 Structureel; 2025: € 808.000 Structureel Een betrouwbare inschatting maken voor het jaar 2022 is nog steeds een lastige opgave. Er zijn binnen het sociaal domein op dit moment veel ontwikkelingen van invloed. Zo gaan we er van uit dat we de doelstellingen binnen de Taskforce halen en middels de nieuwe inkoopsystematiek erin slagen om afspraken te maken met aanbieders die passen binnen de gestelde financiële kaders.

Ten opzichte van de vorige prognose wijken de cliënten-aantallen niet veel af, echter er zijn wel ontwikkelingen op de BUIG. Op basis van deze factoren verwachten we een meerjarig voordeel voor 2022 in op € 3,8 miljoen, aflopend naar € 3,6 miljoen in de jaren daarna, en vervolgens weer oplopend naar € 3,8 miljoen in 2025.

Mede vanwege het geprognosticeerde positieve resultaat hebben we de begroting aangepast voor het taakveld geëscaleerde zorg 18+ regionaal. Hierbij gaat het om een technische wijziging. Als centrumgemeente voor het regionale deel van dit taakveld, voeren we taken uit voor hele regio en rekenen we jaarlijks met de regiogemeenten af. In het verleden deden we dat via het jaarrekeningresultaat en het weerstandsvermogen. De afrekening is nu onderdeel van de begroting van het sociaal domein, waardoor deze meeloopt in alle tussentijdse rapportage en uiteindelijke direct in de jaarrekening kan worden opgenomen. We schatten dit bedrag is op ruim € 3.000.000. Op deze manier slagen we erin een zo realistisch mogelijke begroting voor het sociaal domein te presenteren. Een ander aandachtspunt is dat er bespaard dient te worden op de uitvoeringskosten in het sociaal domein. Buurtplein heeft als één van de betrokken partijen de afgelopen jaren grote efficiencyslagen in de organisatie gemaakt, zonder dat Doetinchemse inwoners daar grote gevolgen van hebben gemerkt. Een beperkt deel (€ 150.000) van de huidige efficiencytaakstelling kan echter niet structureel ingevuld worden zonder grote kwalitatieve concessies te doen aan de dienstverlening aan inwoners.

Het college vindt dat niet wenselijk, mede in het licht van de verdere transformatie van het sociaal domein, de vernieuwde inkoop en veranderende relatie met aanbieders en aankomende veranderingen in wet- en regelgeving. Het college verschuift derhalve (budgetneutraal) € 150.000 structureel van 6.2 Wijkteams (=Buurtplein) naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Het college onderzoekt binnen de door de raad gestelde kaders of het totaal van Keuzerichting #48 alsnog structureel behaald kan worden. 8. Jeugdinterventieteam (JIT) en Jongerenwerk 2022: € -92.000 N incidenteel Dekking uit reserve corona € 67.000 V Sinds 2016 zorgt Buurtplein voor de uitvoering van het Jeugdinterventieteam (JIT). Dit is vormgegeven door een voorzitter JIT, stedelijk jongerenwerker, jeugdtoezichthouder en ondersteund door de inzet van buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers. De stedelijk jongerenwerkers richten zich op de groepsaanpak van de jongeren, de buurtcoaches en jeugd- en gezinswerkers richten zich op de individuele problematiek en de buurtcoaches daarnaast vooral op contact met de wijkbewoners. De coronatijd heeft voor het stedelijk jongerenwerk gezorgd voor een andere invulling als ook een duidelijke toename, om die reden zet Buurtplein sinds oktober 2020 een tweede stedelijk jongerenwerker in. Het is wenselijk om blijvend extra te investeren in stedelijk jongerenwerk.

Tevens is de werkwijze onder de loep genomen en aangepast. Gevraagd wordt om 12 uur per week extra capaciteit stedelijk jongerenwerk. Op jaarbasis vertegenwoordigt dit een waarde van € 25.000. Daarmee wordt het mogelijk om intensiever samen te werken met bijvoorbeeld het onderwijs en de politie, kan er meer outreachend gewerkt worden, en is er meer ruimte om (groepen) jongeren te begeleiden en te coachen, ook tijdens bijvoorbeeld avonduren en weekenden. Vanwege de positieve ervaringen die zijn opgedaan is er daarnaast de wens om de tweede stedelijk jongerenwerker ook voor 2022 in te zetten. Daarvoor is een eenmalig

bedrag nodig van € 67.000. Vanwege de impact die corona heeft op het leven van jongeren, stellen we voor om dit te bekostigen uit de corona herstelmiddelen (coronareserve) 9. Uitbreiding maatregel POH Jeugd-GGZ:2022: BN Structureel In 2019 zijn we in Doetinchem gestart met het uitrollen van laagdrempelige, voorliggende ondersteuning door Praktijkondersteuners huisartsen voor jeugd GGZ (POH Jeugd-GGZ) bij Doetinchemse huisartsenpraktijken. We zien dat de aanwezigheid van deze POH Jeugd-GGZ in de wijken zorgt voor minder aanspraak op individuele voorzieningen. Dat is zowel goed voor de jeugdige in kwestie (omdat zijn of haar problematiek laagdrempeliger en vroegtijdiger wordt ondersteund) als voor de gemeentelijke uitgaven. We zien dat ook het Rijk het nut van deze functie onderschrijft. We willen deze aanpak in 2022 daarom graag structureel continueren en waar mogelijk uitbreiden. Daartoe verschuiven we (budgetneutraal) middelen [€ 250.000] van taakveld 6.81 (individuele voorzieningen jeugd) naar taakveld 6.2 (wijkteams), zodat Buurtplein deze taak ook kan uitvoeren. Uiteraard is een en ander mede afhankelijk van (voortgezette) medewerking van de huisartsenpraktijken. Naast deze verschuiving stellen wij in paragraaf 3.4.3 voor om de toevoeging in het gemeentefonds ad € 39.000 eveneens toe te voegen aan het beleidsveld. 10.

Grootschalig evenement na corona in 2022 € 450.000 N Incidenteel Dekking uit reserve corona € 300.000 V en bijdragen derden € 150.000 V We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat grootschalige evenementen, zoals het EK vrouwenvoetbal en de Special Olympics Nationale Spelen in Doetinchem heel succesvol waren. Vandaar dat we budget vrijmaken om ook in 2022 een groot evenement naar Doetinchem te halen en daarmee bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de Doetinchemse binnenstad na corona. De kosten dekken we voor € 300.000 uit de reserve corona. Voor de overige € 150.000 zoeken we sponsoren, zoals medeoverheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. 11. Bezuinigingstaakstelling op deelnamesubsidie nogmaals jaar uitstellen vanaf 2023 € -90.000 N Incidenteel Bij deze keuzerichtingen is besloten om de deelnamesubsidie vanaf 2021 met € 90.000 af te ramen. Bij de kadernota 2021 is besloten om zowel voor de jaarschijf 2021 als 2022 de bezuiniging uit te stellen. Om te kunnen bezuinigingen op de deelnamesubsidie wordt in 2022 een onderzoek uitgevoerd hoe het budget structureel kan worden teruggebracht en hoe de subsidieregeling beter aansluit op gemeentelijke en maatschappelijke doelstellingen. In samenwerking met Amphion Cultuurbedrijf en het Sportbedrijf zal een bijeenkomst georganiseerd worden voor alle gebruikers van de regeling.

Het doel van deze bijeenkomst is om met alle partijen te bespreken hoe met een nieuwe subsidieregeling invulling kan worden gegeven aan de bezuiniging en tegelijkertijd gemeentelijke en maatschappelijke doelstellingen behaald kunnen worden. De resultaten uit deze sessie(s) vormen de input voor een nieuwe subsidieregeling die in 2022 door het college

kan worden vastgesteld. Omdat deze nieuwe regeling na verwachting pas na het vaststellen van de deelnamesubsidies voor 2023 wordt vastgesteld, wordt voorgesteld om de bezuiniging op de deelnamesubsidie nog een jaar uit te stellen. 12. Impulsregeling beweegvoorzieningen sport en spel, preventieve gezondheid, vanaf 2022 - € 25.000 structureel Steeds vaker blijkt dat bewegen en de aandacht voor gezond leven belangrijk is voor onze inwoners. We stellen daarom € 25.000 structureel beschikbaar, om zo een impuls te geven aan nieuwe beweegmogelijkheden en beweegwensen die aansluiten bij de behoefte meer te willen bewegen in de wijken. Deze gedachte draagt bij aan het verbeteren van de preventieve gezondheid.

Wat mag het kosten? Programma: 2. Sterke samenleving

Uitgaven Inkomsten

Saldo Mutati begroot e reserv e

Resultaat

4.2 Onderwijshuisvesting

bijzonder onderwijs

942.245

-942.245

bijzonder speciaal onderwijs

455.489

-455.489

bijzonder voortgezet onderwijs

1.117.532

-1.117.532

openbaar onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.076.918

-1.076.918

openbaar praktijk onderwijs

362.880

-362.880

openbaar voortgezet onderwijs

86.081

-80.141

personeelskosten

74.419

-74.419

beroepsonderwijs

622.780

leerlingvervoer

760.390

-760.390

leerplicht

24.470

-24.470

-38.450

oab

1.798.082

1.759.632

10.480

-10.480

personeelskosten

257.349

-257.349

peuteropvang/kinderopvang

-52.897

105.982

53.085 30.003

30.003

2.092.207

23.840

-2.068.367

rmc

759.400

829.440

70.040

vandalisme en beveiliging schoolgebouwen

94.420

25.220

-69.200

volwasseneneducatie

16.990

33.930

16.940

reservering lasten schoolgebouwen

5.1 Sportbeleid en activering overige baten en lasten

283.000

-283.000

personeelskosten

69.972

-69.972

schoolsport

3.870

-3.870

sportbedrijf

3.104.482

-2.565.005

10.000

539.477

sportservicepunt

-10.000

stimulering sportdeelname

208.797

1.646

-207.151

binnensport

1.810.148

815.452

-994.696

buitensport

909.808

156.326

-753.482

personeelskosten

20.630

-20.630

sport algemeen

12.820

-12.820

stimulering sportdeelname

243.852

zwembaden 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

622.780

overige baten en lasten

peuterspeelzalen

5.2 Sportaccommodaties

5.940

amphion cultuur beleid en evenementen Gruitpoort

-243.852

857.294

67.130

-790.164

2.917.542

150.000

-2.767.542

133.963

139.630

5.667

kunst

2.928

-2.928

Muziekschool

31.826

-31.826

personeelskosten

155.262

-155.262

5.4 Musea

cultuurhistorie

90.870

-90.870

5.6 Media

bibliotheek

981.419

-981.419

Mediabeleid

73.870

-73.870

algemene kosten sociaal domein

278.610

-273.460

algemene voorzieningen

41.640

-41.640

Jongerencentrum

160.090

-160.090

kinderopvang toezicht en handhaving

138.920

-138.920

Noaberfonds

110.620

-110.620

Ouderenontmoetingspunt

143.915

-143.915

1.612.995

-1.612.995

-305.320

-854.351

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

personeelskosten Preventie jeugd

5.150

305.320

Preventie-alg.voorziening :Stadskamer

1.184.351

330.000

Preventie-alg.voorziening: Pauropus

2.800

-2.800

Racisme en discriminatie

39.100

-39.100

slachtofferhulp

13.430

-13.430

Vreemdelingen

215.850

-215.850

Vrijwilligerswerk

574.920

-574.920

wijkgericht maatwerk & buurthuizen

326.385

-81.235

ZOOV (regio taxi)

839.010

-839.010

9.719.892

-9.719.892

245.150

6.2 Wijkteams

Buurtplein

6.3 Inkomensregelingen

armoedebeleid: bijzondere bijstand

644.250

-644.250

armoedebeleid: bijzondere bijstand (onbelast)

910.400

-910.400

armoedebeleid: compensatie zorgkosten

462.280

-462.280

1.085.340

-1.085.340

719.040

-719.040

-5.116.873

armoedebeleid: kwijtschelding armoedebeleid: meedoenarrangement Buig perioddieke bijstand personeelskosten

23.708.873 18.592.000 454.012

-454.012

6.4 Begeleide participatie

Sociale werkvoorziening

7.545.120

-7.545.120

6.5 Arbeidsparticipatie

Reintegratie

2.541.170

-2.541.170

werkgelegenheid

399.000

-399.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen personeelskosten

77.606

-77.606

(WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wmo: rolstoelverstrekkingen

387.180

-387.180

Wmo: vervoersvergoedingen

671.660

-671.660

Wmo: woonvoorzieningen

460.480

-460.480

armoedebeleid: schulddienstverlening

111.760

30.480

personeelskosten

825.075

-825.075

Wmo: begeleiding

6.944.610

-6.944.610

Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv

1.000.000

391.250

Wmo: schoonhuis

7.999.810

-7.999.810

Jeugdgezondheidszorg

19.395.830

-18.800.410

-36.858

personeelskosten

6.000

-6.000

beschermd wonen

-3.150.000

3.150.000

1.435.000

26.880.236

-26.880.236

Maatschappelijke opvang lokaal

84.300

-84.300

Maatschappelijke opvang regionaal

3.836.375

-3.754.175

1.435.000

82.200

personeelskosten

155.217

-155.217

Veilig thuis Wmo

180.000

-180.000

Beschermingstafel

-4.524

4.524

personeelskosten

18.430

-18.430

2.202.643

-2.202.643

52.734

-52.734

openbare gezondheidszorg personeelskosten

Totaal

595.420

Wmo: begeleiding

Beschermd wonen: reservering

7.1 Volksgezondheid

1.391.250

36.858

Beschermd wonen: eigen bijdrage

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

142.240

144.751.201 28.071.941 -116.679.260

0 -116.679.260

3.3 Programma - Veranderende leefomgeving Wat willen we bereiken? Voor dit thema zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: A. De leefomgeving laten we ‘mooier’ achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst. B. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen. C. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving. D. We verkleinen de ecologische voetafdruk. E. De leefomgeving is veilig.

Doelstellingen A. De leefomgeving laten we mooier achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst De wereld mooier achterlaten dan we deze aantreffen, oftewel goed rentmeesterschap, is onze benadering van de leefomgeving. We hebben hierbij uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, voedselproductie, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit, vergroening van de agrarische sector en het behoud van waardevolle natuur en landschap. In onze omgeving moeten we onder andere inspelen op de demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de woningmarkt, huisvesting van (onderwijs)voorzieningen, ontmoetingspunten in de wijk en leegstand. Deze vraagstukken pakken we in samenhang en samenspraak op. Een hulpmiddel om dit integraal aan te pakken is de Omgevingswet die in werking treedt in 2022. De Omgevingswet vraagt om een andere houding en nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners, bedrijven en overheid bij totstandkoming van integrale ontwikkeling van gebieden. Daarbij is de (digitale) informatievoorziening een belangrijke voorwaarde zodat iedereen kan beschikken over dezelfde informatie. Meer betrokkenheid van inwoners is het oogmerk, terwijl inwoners geacht worden ook meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Om daartoe te komen, moet er veel geïnvesteerd worden in zorgvuldige processen.

Voor bewoners is het van belang dat er in hun leefomgeving die voorzieningen zijn die passen bij wat in wijk of dorp gewenst is. Daarbij kijken we op de schaal van de leefomgeving naar de behoefte aan bijvoorbeeld groen, recreatie, sport, zorg, winkels en cultuur. Ook het vraagstuk van leegstaand maatschappelijk vastgoed wordt daarin meegenomen. Daar waar bewoners of ondernemers zelf initiatieven ontplooien, sluiten we aan of faciliteren we deze.

Maatregelen A1- Opstellen Omgevingsvisie Met ingang van 1 juli 2022 treedt na verwachting de Omgevingswet in werking. Eind 2021 ligt de omgevingsagenda voor bij de raad. De omgevingsagenda agendeert vraagstukken waarop antwoorden gegeven moeten worden. De antwoorden op deze vraagstukken leiden tot een omgevingsvisie. De omgevingsvisie zorgt voor een integrale kijk op de fysieke leefomgeving met aandacht voor een veilige en gezonde samenleving. Op basis van de omgevingsvisie kan de uitwerking starten naar de omgevingsplannen. A2- Aanpassen processen op invoeren Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet betekent het aanpassen van de uitvoeringsprocedures op de te ontwikkelen Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De invoering van de nieuwe wet vraagt ook om aanpassingen om de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven op minimaal het gelijke niveau te houden en waar kan te verbeteren. Maar ook het implementeren van een nieuwe ICT omgeving die aansluit op het landelijke DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)is een belangrijk onderdeel. Daarnaast worden de processen van toezicht en handhaving aangepast op de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw, die samen met de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt.

Doelstellingen B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking Momenteel bestaat op de woningmarkt in Doetinchem een kwalitatieve en kwantitatieve mismatch van vraag en aanbod: de beschikbare woningen voldoen niet altijd aan de woonwensen van bepaalde doelgroepen. Vooral jongeren en ouderen hebben het moeilijk op de Doetinchemse woningmarkt. Jongeren en starters komen moeilijk aan de bak omdat het aanbod beperkt is het de prijzen hoog zijn. Ook voor ouderen, die hun (te) grote woning willen verruilen voor een meer passende woning, zijn er eigenlijk niet genoeg mogelijkheden. Omdat het aantal ouderen de komende jaren toeneemt zal dit probleem niet vanzelf verdwijnen. Daarnaast neemt de gemiddelde woningbezetting nog steeds af. Het aantal mensen dat alleen in een woning woont neemt toe. De druk op de Doetinchemse woningmarkt is dus groot. Door corona wordt die druk mogelijk versterkt, omdat er behoefte ontstaat aan leefruimte en er een trek naar minder drukke gebieden ontstaat. Ook omdat door corona digitaal werken op afstand meer dan nu de norm gaat worden. Doetinchem heeft als centrumgemeente in de Achterhoek met goede voorzieningen en mooie dorpen veel te bieden als mooie plek om te wonen. We werken daarom met een woningbouwprogramma, dat rekening houdt met de behoefte.

Maatregelen B1- Inzetten op aanpak leegstand We zetten actief in op het aanpakken van leegstand. Het gaat zowel om winkels als om kantoren. We monitoren actief en maken veranderingen mogelijk om vastgoed opnieuw te gebruiken, maar dan ten behoeve van woningen. Op dit moment kennen we weinig leegstaande woningen. Maar woningen die niet langer aan de vraag voldoen moeten we vernieuwen en verduurzamen of slopen. We stellen daarbij hoge eisen aan energiebesparing, aardgasloos verwarmen en eigen energieopwekking.

Doelstellingen C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen We willen in de wijken en dorpen een leefomgeving creëren die bijdraagt aan de kracht van bewoners om in brede zin mee te kunnen blijven doen in de samenleving en hun leven in te richten. Dit vraagt om een woning en een leefomgeving waar men zich prettig voelt en die toekomstbestendig is. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is daarbij een grote opgave. ‘Gemeente Doetinchem’ zijn we allemaal: inwoners, ondernemers, bestuurders en medewerkers van de gemeente en haar verbonden partijen en andere (maatschappelijke) organisaties. We streven ernaar om zoveel mogelijk samen op te trekken en stimuleren projecten die vanuit de samenleving worden aangedragen en waar deze zelf een actieve bijdrage aan willen leveren.

Maatregelen C1 - Verduurzaming wijk Overstegen (Regio Deal) In Overstegen stimuleren we in het plattedakendorp particuliere woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Dit sluit aan bij een grootschalige renovatie van woningen door Sité. Voor dit project zijn middelen uit de Regiodeal of uit het Volkshuisvestingsfond beschikbaar. Doel is om zoveel mogelijk van het gespikkelde bezit (huur en koop door elkaar) te verduurzamen, zodat deze woningen op een later moment relatief eenvoudig aardgasloos kunnen worden gemaakt.

Doelstellingen D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving Bij veel plannen met invloed op de fysieke leefomgeving betrekt de gemeente bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Dat geldt voor de omgevingsvisie, maar ook voor plannen, zoals de woningbehoefteramingen in Gaanderen en Wehl en de binnenstadsvisie en ontwikkelingen bij de wijkwinkelcentra. Bij diverse initiatieven uit de samenleving, zoals huisvesting arbeidsmigranten en aanleg van zonneparken, is participatie van omwonenden en belanghebbenden altijd gewenst en soms verplicht. Met een Handreiking Participatie is voor de diverse initiatieven uit de samenleving helder welke voorwaarden we hieraan stellen.

Maatregelen D1- Invulling geven aan participatie We zetten het beleid om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij plannen met invloed op de fysieke leefomgeving voort. Grote projecten kunnen een specifieke participatieaanpak verlangen. Niet alleen tijdens het project, maar ook al in de voorbereiding. De Handreiking Participatie dient daarbij als leidraad.

Doelstellingen E.

Doetinchem verkleint zijn ecologische voetafdruk

Doetinchem en de Achterhoek hebben zich verbonden aan de opgave om een energie neutrale gebouwde omgeving te realiseren in 2030. Een energie neutrale gebouwde omgeving in de Achterhoek betekent dat er binnen de grenzen van de Achterhoek net zoveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Dat is een enorme transitieopgave die alleen door een gezamenlijke aanpak en inzet van inwoners, ondernemers, organisaties en overheid te realiseren is. De transitiepaden zijn besparen – opwekken – warmte – klimaatadaptatie. Verder willen we betekenisvolle stappen zetten richting een meer circulaire lokale economie. Kernbegrippen daarbij zijn het verder scheiden van afval, het omzetten van afval naar grondstof en het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen.

Maatregelen E1- Opstellen Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek In 2022 werken we met de Achterhoekse gemeenten aan de RES 2.0. Daarin worden de afspraken uit de RES 1.0 verder geconcretiseerd en zullen we ook de opgave ten

aanzien van energiebesparing een plek geven. We streven naar een optimale mix van zon op dak, zon op land en wind. Daarom faciliteert de gemeente enkele concrete wind- en zonneparkinitiatieven. E2- Verduurzamen woningen We stimuleren gebouweigenaren continu om te investeren in hun woning of pand. Het energieloketmaat woningeigenaren wegwijs in geschikte energiemaatregelen en beschikbare subsidies en leningen. Het energieloket draait ook verschillende projecten op het gebied van collectieve inkoop van energie en op het gebied van voorlichting. Ook voor bedrijven worden door het energieloket en Achterhoek onderneemt duurzaam verschillende acties opgezet, zoals de gratis energiescan en de ondersteuning bij zon op dak. E3- Versterken circulaire economie Een circulaire economie is een systeem waarin geen eindige grondstoffen meer worden gebruikt en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Dit vraagt om anders denken en doen o.a. in de bouw, consumptie en voedselketen. Gestart is met een analyse waarop gemeente Doetinchem in kan zetten om tot een reductie te komen. In 2022 is een beleidsplan gereed, waarin deze stappen worden geconcretiseerd. Daarnaast zijn verschillende lokale en regionale ‘circulaire’ initiatieven die de gemeente actief ondersteunt of in participeert waaronder Cirkelregio de Achterhoek en bedrijventerrein Wijnbergen.

Tot slot wordt uitvoering gegeven aan de oprichting van een circulair ambachtscentrum in samenwerking met verscheidene lokale partners. E4 - Uitvoering transitievisie warmte We starten in 2022 met de uitvoering van de in 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. We beginnen in de eerste twee buurten met het opstellen van buurtuitvoeringsplannen. Daarvoor voeren we een participatief proces met de inwoners en andere stakeholders om te komen tot verduurzaming en uiteindelijk tot een duurzaam warmtealternatief.

Wie hebben we daarbij nodig (verbonden partijen)? Verbonden partijen en/of andere partijen die bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen zijn: Verbonden partijen: - ODA; - Buha. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen (6). Andere partijen: - Politie; - Inspectie; - Provincie Gelderland; - Waterschap Rijn en IJssel; - Wijknetwerk; - Sité Woondiensten.

Wat zijn de vastgestelde aanmeldingen bij de kadernota 2022? Bedragen x € 1.000,Nr. Overzicht aanmeldingen kadernota 2022 Veranderende Leefomgeving

2022 2023 2024 2025 S/I

20 Projectaanpak "Doetinchem 2036": Projectleider en projectbudget

-184

21 Urgentie woningbouw: 1 fte, schaal 12 (urgente bottlenecks oplossen)

-134

22 Urgentie voor ontwikkeling woningbouw, 1fte schaal 10 planologie (urgente bottlenecks oplossen)

-105

23 Flexibele schil neerzetten om pieken op te vangen (urgente bottlenecks oplossen)

-200

-300

24 Kostenverhaal ruimtelijke initiatieven

175

250

300

25 Regelanalist/regelbeheerder Omgevingswet , 1 fte, schaal 11

-119

26 Klimaat klaar maken van onze leefomgeving , 0,8 fte schaal 11

-95

27 Nu inspelen op klimaatmaatregelen bij gebiedsontwikkeling

-100

28 Wijk- en Groenbeheer: Hittestress; Watergeven tijdens de zomermaanden i.v.m. toenemende droogte

-40

29 Beleidsmedewerker milieuvergunningverlening, toezicht, handhaving 0,6 fte, schaal 11

-71

30 Verhoging budget Leader

-29

-93

Totaal -902

-991

-641

-352

31 Bijdrage gD aan Volkshuisvestingsfonds

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2022? 13. Voorbereidingskosten voor de invoering van de Commissie ruimtelijke kwaliteit 2022: € 50.000 V Incidenteel Door de komst van de Omgevingswet zijn we verplicht om een Commissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen naar verwachting per 1 juli 2022. Het is hiervoor noodzakelijk om al 2021 voorbereidingen te treffen, zodat we klaar zijn vóór de invoeringsdatum van de Omgevingswet. N.a.v. de Kadernota 2021 is in de begroting 2021 de aanmelding verwerkt in de jaarschijf 2022. De kosten worden echter in 2021 gemaakt. Daarom melden we deze aan voor 2021, waarbij het budget van 2022 kan vrijvallen. 14. Procesgelden toekomstbestendige wijken en dorpen € -100.000 N Incidenteel De gemeente Doetinchem staat voor een grote transformatieopgave in de wijken en dorpen. Om de landelijke klimaatdoelen te halen maken we onze woningen duurzamer en halen we ze in de toekomst van het gas af. In Overstegen gaan we nu al met een subsidie uit het volkshuisvestingsfonds grootschalig aan de slag met het verduurzamen van particuliere woningen (zie aanmelding 31). Tegelijkertijd werken we met Sité en andere partijen aan veerkrachtige wijken, waarbij de prioriteit ligt bij Overstegen. Met de inzet van de ABCD-aanpak willen we werken aan het vergroten van de leefbaarheid en de veerkracht van de wijk.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7541/documents/38515