Bijlage 1 4e begrotingswijziging 2025.pdf

4e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp

behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Primitieve begroting 2025 Baten

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 4.536 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 253 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 10.889

Begroting 4e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Baten Baten

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 15.932 54 241 390 331 21 7 19.170 182 143 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 253 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 11.139

800 1.263 -

Begroting ná 4e wijziging 2025 Baten

1.796 1.537 38 13.863 2.693 8.383 6.767 3.557 1.109 182.074 1.701 16.732 54 241 390 331 21 7 19.170 182 1.406 7 3.995 905 1.053 922 126 694 10.704 20.613 212 582 253 700 150 359 6.976 9.537 1.591 56 228 11.139

4e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

8.3

Wonen en bouwen

Totaal taakvelden (baten)

Primitieve begroting 2025 Baten

Begroting 4e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Baten Baten

2.557

2.557

321.702

333.348

Begroting ná 4e wijziging 2025 Baten

2.557 2.063

335.411

4e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp

behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Primitieve begroting 2025 Lasten

6.913 2.566 26.282 285 619 508 3.248 10.505 37 13.398 -1 4.459 2.011 10.740 3.426 28 11 1.666 19.170 102 396 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 618 1.188 6.217 16.873 11.456 32.020 7.601 3.470 2.229 9.544 5.429 3.400 3.517 5.304 203 1.586 1.473 2.493 2.210 5.897 849 24.944 4.797 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.239 23 2.491 11.283

Begroting 4e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Lasten Lasten

7.068 2.566 26.685 285 619 508 3.248 11.032 37 13.398 -1 4.459 2.091 10.851 3.523 28 11 2.056 19.170 102 935 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 756 1.188 6.317 17.338 11.456 32.090 7.601 3.581 2.229 9.544 5.429 3.400 3.517 5.304 203 1.586 1.473 2.493 2.210 5.897 849 24.944 4.797 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.910 23 2.716 15.033

-10 -44 -10 -19 2.146 -

Begroting ná 4e wijziging 2025 Lasten

7.058 2.566 26.641 285 619 508 3.248 11.032 37 13.398 -1 4.449 2.072 10.851 3.523 28 11 2.056 19.170 102 3.081 4.318 7.684 4.225 3.171 4.661 125 756 1.188 6.317 17.338 11.456 32.090 7.601 3.581 2.229 9.544 5.429 3.400 3.517 5.304 203 1.586 1.473 2.493 2.210 5.897 849 24.944 4.797 1.998 217 3.062 5.033 7.396 4.910 23 2.716 15.033

4e Begrotingswijziging 2025

Taakveld (bedragen x € 1.000)

8.3

Wonen en bouwen

Totaal taakvelden (lasten)

Primitieve begroting 2025 Lasten

Begroting 4e Begrotingsvóór wijziging wijziging 2025 2025 Lasten Lasten

Begroting ná 4e wijziging 2025 Lasten

5.124

5.903

-

5.903

324.737

333.348

2.063

335.411