Bijlage 1 2e bestuurlijke monitor 2025 gemeente Doetinchem.pdf

-

-

-

-

-

-

-

-

506 Rente nieuwe investeringen

-

-13

-

-13

-

-12

-

-12

506 Rente nieuwe investeringen

-

13

-

13

-

12

-

12

550 Taakmutaties gemeentefonds

-

-5.249

-

-4.644

-

-5.003

-

-5.368

651 Microsoft Teamsrooms apparatuur (ICTsamenwerking)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20

-

-20

-

-20

-

-20

13

-

26

-

25

-

25

-

813

411

542

411

542

410

205 Onderwijs 206 Huur senioren ontmoetingspunt

653 personeelsbudgetten 2025 803 Reserve Dekking kapitaallasten Totaal Saldo

682

-131

-131

-131

542 -132

61

6d. Incidentele baten en lasten In het onderstaande overzicht geven wij u inzicht in de incidentele baten lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingsresultaat incidenteel beïnvloeden. Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Volgnummer

Onderwerp

Taakveld+Omschrijvin g

Baten Lasten Baten 2025 2025 2026

Lasten Baten Lasten Baten 2026 2027 2027 2028

Lasten 2028

103 Kosten lijkschouwingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

-

48

-

-

-

-

-

-

152 Transformatiebudget vastgoed

8.3 Wonen en bouwen

-

16

-

-

-

-

-

-

156 Taakmutaties gemeentefonds

8.3 Wonen en bouwen

-

38

-

-

-

-

-

-

157 Amendement BG25 fietspadverlichting

2.1 Verkeer en vervoer

-

-30

-

-

-

-

-

-

201 Maatwerkvoorzieningen Wmo en individuele voorzieningen jeugdhulp

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-

-400

-

-

-

-

-

-

203 Ontwikkeling sportpark Bezelhorst

5.1 Sportbeleid en activering

-

70

-

-

-

-

-

-

204 SaZa

5.1 Sportbeleid en activering

-

646

-

-

-

-

-

-

209 Leren Werkt - Doorstroompunt

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

618

618

-

-

-

-

-

-

213 Opvang ontheemden Oekraïne

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-961

-2.861

-

-

-

-

-

-

252 Projectbudget leefbaarheidsinitiatieven

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-

-150

-

-

-

-

-

-

255 Taakmutaties gemeentefonds

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-

10

-

-

-

-

-

-

259 Groot onderhoud binnensportaccommodaties

5.1 Sportbeleid en activering

-

149

-

-

-

-

-

-

302 Implementatie omgevingswet

8.1 Ruimte en leefomgeving

-

135

-

-

-

-

-

-

352 Verkoop restgronden t.b.v. gebiedsontwikkeling

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

591

-

-

-

-

-

-

-

353 Transformatiebudget vastgoed

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-

-16

-

-

-

-

-

-

355 Uitvoeringskosten Omgevingswet

8.1 Ruimte en leefomgeving

-

216

-

-

-

-

-

-

356 Landelijke beëindigingsregeling 8.1 Ruimte en veehouderijbedrijven leefomgeving

-

139

-

-

-

-

-

-

357 Taakmutaties gemeentefonds

7.4 Milieubeheer

-

1.148

-

-

-

-

-

-

405 Schades stroomstoring BUHA

0.8 Overige baten en lasten

-

24

-

-

-

-

-

-

452 Nieuwe inkoop WMO/Jeugd

0.1 Bestuur

345

345

-

-

-

-

-

-

453 Uitbreiding toezicht RSSDA

0.1 Bestuur

283

283

283

283

-

-

-

-

603 Verrekening oude jaren samenwerkingen

0.4 Overhead

-

-202

-

-

-

-

-

-

605 Juridische kosten

0.4 Overhead

-

120

-

-

-

-

-

-

750 Amendement BG25 fietspadverlichting

0.8 Overige baten en lasten

-

30

-

-

-

-

-

-

851 Reserve Doorgeschoven activiteiten

0.10 Mutaties reserves

-

150

-

-

-

-

-

-

852 Reserve Vastgoedfonds

0.10 Mutaties reserves

Totaal

149

-

-

-

-

-

-

-

1.025

526

283

283

-

-

-

-

Voor de toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar het betreffende volgnummer.

62

6e. Overzicht taakvelden In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2025, de begroting vóór wijziging van de 2e bestuurlijke monitor 2025, de begrotingswijziging 2025 van de 2e bestuurlijke monitor 2025 alsmede de begroting ná wijziging van de 2e bestuurlijke monitor 2025. De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 10e begrotingswijziging 2025. De door u vastgestelde begrotingswijzingen 2025 zijn in de onderstaande tabel 19 opgenomen. Tabel 19 (bedragen x € 1.000) BWnummer

Omschrijving BW

Datum Raadsbesluit

Exploitatiebudgetten

Investeringen x

0 Primitieve begroting

2-11-2024

x

1 Amendementen 2025

2-11-2024

x

2 Grex Laborijnlocatie

25-4-2025

x

3 Doorgeschoven activiteiten 2024 (2eBM24 en EW24)

27-6-2025

x

4 Koningsdag 2025

27-6-2025

x

5 Grex Amphionpark

27-6-2025

x

6 Kredieten jaarstukken 2024

10-7-2025

7 1e Bestuurlijke Monitor 2025

10-7-2025

x

x

8 MPO 2025

10-7-2025

x

x

nog niet besloten

x

x

10-7-2025

x

9 Grex Noaberhoek 10 Doorgeschoven activiteiten jaarstukken 2024 en vrijval Crisisherstelfonds

x

x x

63

Tabel 20 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 2e BM 2025

Begrotingswijziging 2e BM 2025

Begroting ná 2e BM 2025

Baten

Baten

Baten

Baten

0.1 Bestuur

1.796

2.144

628

2.772

0.10 Mutaties reserves

7.572

34.485

-417

34.068

-

-

-

-

1.537

1.537

473

2.010

38

38

-

38

0.4 Overhead

13.863

14.690

152

14.842

0.5 Treasury

2.693

2.693

695

3.388

0.61 OZB woningen

8.383

8.383

225

8.608

0.62 OZB niet-woningen

6.767

6.767

388

7.155

0.63 Parkeerbelasting

3.557

3.733

-

3.733

0.64 Belastingen overig

1.109

1.109

-

1.109

182.074

183.856

6.741

190.597 140

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

1.701

135

5

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

54

168

-

168

1.2 Openbare orde en veiligheid

241

241

-100

141

2.1 Verkeer en vervoer

390

390

-

390

2.2 Parkeren

331

39

-2

37

2.3 Recreatieve havens

21

21

-

21

2.5 Openbaar vervoer

-

-

-

-

3.1 Economische ontwikkeling

7

7

-

7

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

18.714

-

18.714

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

182

182

-63

119

3.4 Economische promotie

143

1.406

-

1.406

4.2 Onderwijshuisvesting

7

61

-

61

3.995

3.903

932

4.835

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

905

918

-

918

1.053

1.053

44

1.097

922

222

-

222

-

-

-

-

126

118

1

119

-

-

-

-

694

744

-

744

10.704

10.857

-980

9.877

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

-

-

-

-

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-

-

-

-

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

-

-

-

-

20.613

22.258

726

22.984

-

-

-

-

212

256

1.657

1.913

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-

-

19

19

582

582

78

660

6.712 Begeleiding (WMO)

-

-

-

-

6.713 Dagbesteding (WMO)

-

-

-

-

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

115

115

-

115

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

138

138

-

138

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

64

Tabel 20 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 2e BM 2025

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

-

-

-

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

-

-

-

-

700

700

-

700

-

-

-

-

6.821 Jeugdbescherming

150

150

-

150

6.822 Jeugdreclassering

-

-

-

-

359

3.053

-

3.053

7.2 Riolering

6.976

6.976

63

7.039

7.3 Afval

9.537

9.537

119

9.656

7.4 Milieubeheer

1.591

6.845

-

6.845

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

56

56

-

56

8.1 Ruimte en leefomgeving

228

318

-

318

10.889

20.166

591

20.757

6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

7.1 Volksgezondheid

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

Begrotingswijziging 2e BM 2025

Begroting ná 2e BM 2025 -

2.557

3.432

1.634

5.066

324.738

373.196

13.609

386.805

65

Tabel 21 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 2e BM 2025

Begrotingswijziging 2e BM 2025

Begroting ná 2e BM 2025

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

0.1 Bestuur

6.913

7.339

901

8.240

0.10 Mutaties reserves

13.398

27.952

430

28.382

-1

-1

-

-1

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken

2.566

2.587

672

3.259

0.4 Overhead

26.282

28.501

200

28.701

0.5 Treasury

285

285

457

742

0.61 OZB woningen

619

595

11

606

0.64 Belastingen overig

508

502

16

518

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

3.248

3.537

-267

3.270

0.8 Overige baten en lasten

10.916

10.505

12.546

-1.630

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

37

37

-

37

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.459

4.768

3

4.771

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.011

1.972

202

2.174

2.1 Verkeer en vervoer

10.740

10.760

-225

10.535

2.2 Parkeren

3.426

3.386

56

3.442

2.3 Recreatieve havens

28

28

92

120

2.5 Openbaar vervoer

11

11

-11

-

3.1 Economische ontwikkeling

1.666

1.930

29

1.959

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

18.714

24

18.738

102

102

-3

99

3.4 Economische promotie

396

3.232

42

3.274

4.2 Onderwijshuisvesting

4.318

6.685

-758

5.927

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.684

5.068

970

6.038

5.1 Sportbeleid en activering

4.225

4.346

870

5.216

5.2 Sportaccommodaties

3.171

3.171

335

3.506

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.661

4.639

10

4.649

5.4 Musea

125

125

-

125

5.5 Cultureel erfgoed

618

756

299

1.055

5.6 Media

1.188

1.364

5

1.369

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.217

6.253

225

6.478

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

16.873

17.359

-2.891

14.468

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

11.436

11.536

-

11.536

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-

-

-

-

19

19

-

19

6.3 Inkomensregelingen

32.020

35.438

1.422

36.860

6.4 WSW en beschut werk

7.601

7.576

986

8.562

6.5 Arbeidsparticipatie

3.470

3.457

1.696

5.153

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

2.229

2.077

-377

1.700

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

9.544

9.197

528

9.725

6.712 Begeleiding (WMO)

3.935

5.633

503

6.136

6.713 Dagbesteding (WMO)

3.400

3.400

-601

2.799

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

16.444

17.490

1.832

19.322

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

139

139

-

139

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.897

5.897

-

5.897

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.811 Beschermd wonen (WMO)

849

849

-

849

24.944

26.735

2.013

28.748

66

Tabel 21 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór 2e BM 2025

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.797

4.569

563

5.132

6.821 Jeugdbescherming

1.998

1.998

-49

1.949

6.822 Jeugdreclassering

217

217

-

217

6.91 Coördinatie en beleid WMO

1.494

-

126

126

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

204

-

192

192

7.1 Volksgezondheid

3.062

5.743

-6

5.737

7.2 Riolering

5.033

5.033

126

5.159

7.3 Afval

7.396

7.396

367

7.763

7.4 Milieubeheer

4.239

10.310

1.285

11.595

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Begrotingswijziging 2e BM 2025

Begroting ná 2e BM 2025

23

23

21

44

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.491

3.090

606

3.696

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

11.283

20.623

-1

20.622

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

5.124

6.202

373

6.575

324.737

373.196

11.669

384.865

67