Document · PDF

Bijlage 1 2e bestuurlijke monitor 2025 gemeente Doetinchem.pdf

beeldvormende raad 13 november 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 4: Tweede bestuurlijke monitor 2025 gemeente Doetinchem20.260 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Toelichting budgetneutrale ontwikkelingen

In hoofdstuk 4 zijn de toelichtingen op de budgetneutrale ontwikkelingen opgenomen. De Ontwikkelingen zijn in volgorde van de oplopende nummering opgenomen. Nummer

150. personeelsbudgetten 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

271

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

M. Boumans

-271 -3

1.2 Openbare orde en veiligheid

M. Boumans

-89

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

-10

2.2 Parkeren

R. Steintjes

-1

3.1 Economische ontwikkeling

R. Hummelink

-29

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

H. Bulten

5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

-4

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

-86

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

221

-221

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (personeelsbudgetten). Nummer

151. Addendum BUHA 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

719

1.2 Openbare orde en veiligheid

M. Boumans

-719 -66

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

255

-255

2.2 Parkeren

R. Steintjes

-69

2.3 Recreatieve havens

R. Steintjes

-4

2.5 Openbaar vervoer

R. Steintjes

-11

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

H. Bulten

-1

3.4 Economische promotie

H. Bulten

-43

5.5 Cultureel erfgoed

R. Hummelink

293

-293

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

-7

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (addendum BUHA 2025). Nummer

152. Transformatiebudget vastgoed

Taakveld

Portefeuillehouder

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

-16

Op het budget Transformatie van vastgoed is sprake van een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt omdat bij de jaarrekening 2024 abusievelijk verzuimd is het overschot van het transformatiebudget over te hevelen naar 2025. Het overschot is bij de jaarrekening 2024 ten gunste van het jaarrekeningresultaat gekomen. We stellen voor om het tekort dat in 2025 binnen het transformatiebudget is ontstaan te dekken uit het overschot dat we hebben binnen het budget Strategische gronden. De aanmelding bestaat eruit dat het restantbudget 2025 van strategische gronden (taakveld 8.2) overgeheveld wordt naar budget transformatieloket (taakveld 8.3). Dit is een budget neutrale begrotingswijziging. Zie ook volgnummer 353. Nummer

153. Legesopbrengsten en kosten Publiekszaken De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.2 Parkeren

R. Steintjes

Lasten

Saldo

Recent is de meerjaren legesprognose bijgewerkt en hieruit blijkt dat de legesopbrengsten 2025 voor de gehandicaptenparkeerkaarten hoger zijn dan begroot. Daar staat tegenover dat uitgaven ook hoger zijn o.a. bijbehorende kosten en door de inhuur van medewerkers. Zie ook volgnummer 454. Nummer

154. Openbare Ruimte Wijnbergen

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

Inmiddels is gebleken dat de openbare ruimte (waarover de afspraken uit 2010 stammen) op punten niet aansluit bij de huidige eisen en het huidige gebruik. Daarom is gestart met een aanvullend werk dat bevat: herstel van- en knip in de Oude Doetinchemseweg, herinrichting van de keerlus Kapperskolkweg bij de school, aanleg van een hondenlosloopterrein en trapveld, aanleg van enkele ontbrekende stukken trottoir en aanvullende groenvoorzieningen (zie ook Hoofdstuk 3 Investeringen). De kapitaallasten worden gedekt uit ontvangen afdrachten voor bovenwijkse voorziening welke zijn gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Nummer

155. corr herschikking parkeren

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 2.2 Parkeren

R. Steintjes

Lasten

Saldo

-19

Conform voorschriften moeten legesopbrengsten voor gehandicaptenparkeerplaatsen worden verantwoord op programma 2 taakveld 6.6 was programma 1 taakveld 2.2. Met deze budgettair neutrale wijziging wordt dit gecorrigeerd. Nummer

156. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

-93

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

-55

8.3 Wonen en bouwen

I. Lambregts

-38

Het rijk heeft in de vorm van een taakmutatie een budget beschikbaar gesteld voor de meldingen, die huurders per 1 januari 2025 bij de gemeente kunnen doen, wanneer een verhuurder zich niet aan de regels van de Wet betaalbare huur houdt. De gemeente onderzoekt de melding en kan een waarschuwing of boete opleggen. Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde middelen toe te voegen aan het beleidsveld. Bij de jaarrekening zal worden bezien of er middelen resteren en /of deze al dan niet beschikbaar moeten blijven voor het uitvoeren van deze taak in 2026. Nummer

157. Amendement BG25 fietspadverlichting

Taakveld

Portefeuillehouder

2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-30

Bij de besluitvorming over de begroting 2025 (d.d. 7 november 2024) is het amendement aanleg fietsverlichting Kelderweg Wehl aangenomen. In dit amendement werd voorgesteld om de benodigde € 30.000 voor de aanleg van de verlichting te dekken uit de post onvoorziene uitgaven algemeen. Omdat deze uitgaven niet voldoen aan de definitie Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar mogen deze uitgaven niet ten laste van de post onvoorziene uitgaven algemeen worden gebracht. In de 1e bestuurlijk monitor 2025 is dan ook besloten om ter verbetering van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid langs de Kelderweg tussen Wehl en Doetinchem verlichting aan te leggen een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten van 2026 te dekken vanuit het werkbudgetverkeer. De verwerking van het amendement nl. het beschikbaar stellen van een budget t.l.v. onvoorzien wordt gecorrigeerd in deze 2e bestuurlijke monitor 2025. Zie ook volgnummer 750. Nummer

158. Vijverbergroute

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 2.1 Verkeer en vervoer

R. Steintjes

Baten

Lasten

Saldo

De aanbesteding van de uitvoering van de reconstructie Vijverbergroute heeft geleid tot een tegenvaller van € 500.000. Dit is te verklaren door onder meer de toepassing van HVO 100 brandstof (in tegenstelling tot traditionele brandstof), een sterkere stijging van de kosten voor stratenmakers en een toename van de uitvoeringstijd door de vele faseringen. Aan u wordt gevraagd om voor de Vijverbergroute een aanvullend krediet van € 500.000 ter beschikking te stellen. De kapitaallasten van het extra krediet kunnen gedekt worden vanuit de afdracht "fonds bovenwijkse voorzieningen".

Nummer

250. personeelsbudgetten 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo

4.2 Onderwijshuisvesting

J. Huizinga

-5

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-3

5.1 Sportbeleid en activering

R. Giesen

-5

5.2 Sportaccommodaties

R. Giesen

-1

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

J. Huizinga

-3

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

R. Giesen

-50

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

-70

6.712 Begeleiding (WMO)

R. Giesen

-11

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

R. Hummelink

-6

6.811 Beschermd wonen (WMO)

R. Giesen

-7

7.1 Volksgezondheid

J. Huizinga

-1

Totaal Taakveld(en)

162 -162

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (personeelsbudgetten). Nummer

251. Addendum BUHA 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo -

495 -495

5.2 Sportaccommodaties

R. Giesen

368 -368

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

J. Huizinga

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

J. Huizinga

-36

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

R. Hummelink

-34

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

R. Steintjes

102 -102

7.1 Volksgezondheid

J. Huizinga

Totaal Taakveld(en)

-34

-7

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (addendum BUHA 2025). Nummer

252. Projectbudget leefbaarheidsinitiatieven De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder R. Hummelink

Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

-150

150

-150

150

Doetinchem ontwikkelt zich naar een toekomstbestendige stad voor ongeveer 70.000 inwoners richting het jaar 2036 (“Doetinchem 2036”). Naast het ontwikkelen van nieuwe buurtjes en buurten, is het ook belangrijk om de leefbaarheid in bestaande wijken op peil te houden. In de coronaperiode is er in het budget wijkgericht maatwerk een bedrag blijven staan, omdat vele activiteiten niet door konden gaan. Dit bedrag wordt gaandeweg besteed, maar een deel wordt jaarlijks bij de eindejaar wijziging veelal overgeheveld. Door nu een bedrag van € 150.000 als projectbudget ‘Leefbaarheid’ uit 2025 onder te brengen in dit nieuwe leefbaarheidsbudget, voor de jaren 2026 (€ 75.000) en 2027 (€ 75.000) kan dit gerichter ingezet worden voor de: a. b.

Bevordering en ondersteuning van bewonersinitiatieven (Co)financiering voor initiatieven vanuit de gemeente t.b.v. leefbaarheid

Daarnaast blijft er voor wijkgericht maatwerk jaarlijks het reguliere bedrag beschikbaar van € 167.790 structureel. 35

In de begroting 2026 is het nieuwe leefbaarheidsbudget verwerkt. Nummer

253. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

- 4.164

4.164

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

R. Giesen

-8

6.3 Inkomensregelingen

J. Huizinga

233

-233

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

R. Giesen

-23

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

R. Giesen

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

R. Hummelink

245

-245

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

R. Hummelink

- 1.557

1.557

6.811 Beschermd wonen (WMO)

R. Giesen

- 1.535

1.535

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

R. Giesen

-563

563

De overheveling van de verschillende taakmutaties naar het betreffende taakveld worden onderstaand toegelicht. Meicirculaire 2024 • Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) € 19.520 structureel vanaf 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Sinds 2019 is de gemeente volledig verantwoordelijk worden voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. De taakmutatie betreft een verdeling van de middelen en wordt ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taken. Deze groep groeit en kent zware casussen en legt daarmee zware druk op het jeugdbudget. Deze taakmutatie wordt gebruikt om een klein deel van de groei te kunnen opvangen. • Werkdrukverlaging jeugdbescherming € 119.781 structureel vanaf 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. De taakmutatie is noodzakelijk om de prijsstijging voor trajecten met name bij landelijke jeugdbescherming (crisis/justitieel/bescherming) taakveld 6.82 op te vangen. Bij de Jeugdzorg voor deze doelgroep is ingezet op het terugdringen van werkdruk, hetgeen resulteert in forse hogere tarieven. • Ketensystemen Jeugd € 2.579 incidenteel 2025 De taakmutatie komt ten laste van het taakveld. De afspraken met ketenpartners zijn herijkt. Gemeenten betalen structureel meer aan de ketensystemen. Het betreft hier een incidentele bijstelling van toegekende middelen.

• Loon- en prijsbijstelling Voogdij/18+ € 6.738 structureel vanaf 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Voogdij/ 18+ is als laatst onderdeel van de IU-jeugd toegevoegd aan de algemeen uitkering gemeentefonds. De prijsbijstelling is een doorvertaling van het landelijkbeleid voor deze doelgroep Voogdij/18+. • Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij/ 18+ € 124.357 structureel vanaf 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Met de integratie van dit laatste deel van de IU Jeugd bestond een tijdelijke compensatieregeling waarvoor ook Doetinchem altijd incidentele middelen heeft ontvangen na afzonderlijke jaarverantwoording voor deze doelgroep. Deze regeling is nu opgeheven en de compensatie middelen wordt nu structureel toegekend aan de gemeenten om het landelijke beleid voor deze doelgroep te kunnen uitvoeren en bekostigen.

• Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden € 150.950 structureel vanaf 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Vanaf 2024 is deze taakmutatie definitief structureel vertaald. Doetinchem heeft deze taak al structureel ingebed, voor de lokale aanpak en dienstverlening voor het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Dit is bekostig vanuit de oude incidenteel financiering systematiek, die nu met deze taakmutatie structureel is geworden. In Doetinchem worden de middelen onder andere ingezet voor de financiering van structurele formatie. • Wmo hulpmiddelen € 23.405 incidenteel 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Het scheiden van wonen en zorg in de WLZ leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de WLZ worden gefinancierd, bij moeten bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo worden gefinancierd. (bijv. bij tijdelijk verblijf verpleegtehuis mn. rolstoelen) Deze taakmutatie wordt gebruikt voor het dekken van de meerkosten. Septembercirculaire 2024 • Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) € 16.162 structureel vanaf 2025 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld.

De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag, maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Om dit te kunnen ondervangen, wordt het SMI-budget in een aantal stappen verhoogd. De SMI-regelingen valt in Doetinchem onder de Bijzondere bijstand. De mutatie is noodzakelijk om deze effecten te ondervangen. Deze vergoedingen vanuit de bijzondere bijstand zijn mede reden voor de jaarlijkse overschrijding op het budget Bijzondere bijstand. • Besparingsverlies Jeugd: € 1.889.570 structureel vanaf 2026 De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. De rijksmaatregelen die tot besparingen in de Jeugdzorg voor gemeenten zouden moeten leiden kunnen niet worden gerealiseerd. Met deze taakmutatie herstelt het rijk dit besparingsvoornemen. De hervormingsagenda Jeugd wordt hiervoor het instrument. De bestaande openeinderegeling blijft onveranderd gehandhaafd voor maatwerkvoorziening voor de ondersteuningsvragen van jongeren en hun ouders of opvoeders. De taakmutaties blijft noodzakelijk voor de financiële dekking voor maatwerkvoorzieningen binnen de zogeheten openeinderegelingen.

• Indexatie Wmo demografie € 264.000 structureel vanaf 2026 De demografische ontwikkeling, de vergrijzing, heeft een effect op de ondersteuningsvraag van inwoners. De middelen zijn noodzakelijk om het demografische effect op de groei van ondersteuningsvragen te bekostigen. Meicirculaire 2025 • DU Maatschappelijke opvang en GGZ € 7.000 structureel vanaf 2025 De verdeling van de middelen maatschappelijke opvang is aangepast als gevolg van het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstafaantallen. • DU Nationaal Actieplan Dakloosheid € 3.000 structureel vanaf 2025 Voor de verdeling aan centrumgemeenten van de decentralisatie-uitkering Nationaal actieplan dakloosheid wordt het objectieve verdeelmodel van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) gehanteerd. De verdeling van de decentralisatieuitkering Nationaal actieplan dakloosheid is geactualiseerd.

• IU Beschermd wonen € 1.535.000 structureel vanaf 2025 De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025. • Kinderopvang pleegouders, € 8.042 structureel vanaf 2025 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Door een wijziging van de rijks Regeling Jeugdwet ontvangen pleegouders een hogere vergoeding voor bijzondere kosten in het vrijwillig kader. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via deze taakmutatie. • Tekorten voor rekening Rijk Jeugd, € 1.557.000 incidenteel 2025 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. De deskundigencommissie Van Ark heeft geadviseerd om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over Rijk en gemeente. Gemeenten worden compenseert voor het deel dat voor rekening van het Rijk komt. Met deze taakmutatie kunnen we het geprognosticeerde tekort jeugd 2025 grotendeels opgevangen. Deze taakmutatie is structureel verwerk vanaf de begroting 2026. • Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) € 30.900 - structureel vanaf 2025 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van de inzet van Jeugdhulp aan kinderen in een AZC vanaf 2019. De afgelopen jaren zijn gemeenten voor deze nieuwe taak vanaf 2019 financieel gecompenseerd via taakmutaties.

De structurele aanpassing is gebaseerd op de definitieve verdeling voor 2024 en verder. In Doetinchem zien we geen afname van het aandeel van deze doelgroep. • Aanpassen regeling dienstverlening aan huis € 6.478 structureel vanaf 2026 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Vanaf 2026 kan een PGB niet meer ingezet worden voor de regeling dienstverlening aan huis. In een deel van de gevallen is er geen ruimte om de zorgvraag aan te passen en zal de inzet van dienstverlening aan huis duurder worden dan het geval was via PGB. Gemeenten worden voor deze beleidswijziging gecompenseerd voor de hieruit voortvloeiende hoger kosten. • Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo € 773.692 incidenteel 2026 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Het voorstel is door het Rijk controversieel verklaard. Doordat het abonnementstarief is uitgesteld kan de taakmutatie besparing in aantallen maatwerkvoorzieningen Wmo in 2026 niet gerealiseerd worden en zullen de inkomsten door invoering van de inkomensafhankelijk eigen bijdrage per 2026 dus niet toenemen. Gemeenten worden met deze taakmutatie 2026 incidenteel gecompenseerd voor de structurele taakmutatie uit de meicirculaire 2022 (coalitieakkoord) • Armoedebestrijding kinderen (DU) € 18.154 structureel vanaf 2026 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld.

Het betreft een actualisatie van de structurele middelen, gebaseerd op gegevens uit 2022 op basis van de laatste armoedecijfers. • IBO Problematische schulden € 65.397 incidenteel Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. De middelen worden ingezet om vroeg signalering bij problematische schulden verder vorm te geven. In de uitvoeringsagenda “samengroeien, gewoon doen” is dit een van onze speerpunten binnen bestaanszekerheid. Om dit goed implementeren worden deze middelen ingezet. • Antidiscriminatie voorzieningen € 8.307 voor 2025 en 2026 Taakmutatie toevoegen aan het taakveld. De middelen worden ingezet om meer aan preventie te doen overeenkomstig de taakmutatie. •

Wmo hulpmiddelen € 34.185 incidenteel 2026

De taakmutatie toevoegen aan het taakveld. Het scheiden van wonen en zorg in de WLZ leidt bij gemeenten tot meerkosten. Bepaalde hulpmiddelen die bij zorg met verblijf vanuit de WLZ worden gefinancierd, bij moeten bij andere leveringsvormen vanuit de Wmo worden gefinancierd. (Bijvoorbeeld bij tijdelijk verblijf verpleegtehuis mn. rolstoelen) Gelijk aan voorgaande jaren worden ook voor 2026 opnieuw incidentele middelen beschikbaar gesteld via een taakmutatie die gebruikt worden voor het dekken van de meerkosten. Mogelijk dat deze compensatie in de toekomst structureel wordt. Nummer

254. Leren Werkt - VSV ZEG

Taakveld

Portefeuillehouder

-26

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

-90

6.5 Arbeidsparticipatie

J. Huizinga

154

-154

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-90

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

J. Huizinga

-26

-115

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten Lasten Saldo -65

De samenwerking tussen de Arbeidsmarktregio en Leren Werkt in het kader van ZEG Achterhoek is verlengd tot en met 31 december 2025. De verlenging is voor gemeente Doetinchem een budgetneutrale wijziging. Voor 2026 en verder zijn nog geen afspraken gemaakt over de samenwerking. Nummer

255. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Budgetneutraal

R. Hummelink

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

-10

Het rijk kent een bedrag van € 9.508 toe voor de implementatie van nieuwe regelgeving bij gemeenten en GGD voor de uitvoering van aangescherpte regelgeving/kwaliteitseisen in de kinderopvang. Genoemd bedrag zal in Doetinchem voor deze taak worden ingezet. Nummer

256. Laborijn

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 6.4 WSW en beschut werk

J. Huizinga

Lasten

Saldo

985

-985

985

-985

In juni 2025 heeft de raad een besluit genomen over de begrotingswijziging 2025, samen met de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027 – 2029 van Laborijn. Daarin is aangekondigd dat de financiële ontwikkelingen in de 2e bestuurlijke monitor worden verwerkt. Voor de kostentoename WSW en beschut werk blijkt volledige dekking in de mei- en septembercirculaire 2024 aanwezig (taakmutaties IU participatie). Daardoor vallen de extra lasten in 2025 lager uit dan in het raadsvoorstel is gepresenteerd. Zie ook volgnummer 550 Taakmutaties gemeentefonds. Nummer

257. corr herschikking parkeren De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder R. Steintjes

Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

Nummer

258. Herschikking SDA

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig Baten Lasten Saldo

Totaal Taakveld(en)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

R. Giesen

-30

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

R. Giesen

-50

6.712 Begeleiding (WMO)

R. Giesen

-50

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

R. Hummelink

-122

122

6.821 Jeugdbescherming

R. Hummelink

-49

6.91 Coördinatie en beleid WMO

R. Giesen

115

-115

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

R. Hummelink

186

-186

De mutaties betreffen verschuivingen, over de taakvelden heen, binnen programma 2. Dit komt voort uit onze financiële verantwoordingsvoorschriften (IV3). Dit betreft onder andere de bijdrage voor de kosten Jeugdbeschermingstafel en Expertisetafel. Het gaat dus om bestaande budgetten die worden herschikt om te voldoen aan de verantwoordingsvoorschriften. Deze mutaties zijn budgetneutraal. Nummer

259. Groot onderhoud binnensportaccommodaties De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder R. Giesen

Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

149

-149

149

-149

Jaarlijks wordt er in afstemming tussen gemeente, Sport-ID en Buha budget gereserveerd voor het groot onderhoud aan de binnensportaccommodaties. Op basis van de MJOP’s worden middelen uit het Vastgoedfonds beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het groot onderhoud. Voor 2025 is het benodigd budget vastgesteld op € 182.000, waarvan € 102.000 al beschikbaar is en overgeheveld vanuit het Vastgoedfonds naar het budget voor Sport-ID. Het resterend benodigd budget van € 80.000 is voorgefinancierd door Sport-ID. Gevraagd wordt om dit extra benodigd te corrigeren vanuit het Vastgoedfonds. In 2025 zijn er voor twee accommodaties werkzaamheden nodig vanuit het MJOP. Onderhoud dakbedekking sporthal de Bongerd In afwachting van de ontwikkeling van de nieuwe sporthal de Bongerd is enkele jaren terug het onderhoudsniveau van de bestaande sporthal teruggeschroefd naar klachtenonderhoud. De ontwikkeling van de nieuwe sporthal laat langer op zich wachten, waardoor de bestaande sporthal langer operationeel is. Het is noodzakelijk om de dakbedekking te vervangen. Hiervoor is een bedrag van € 43.000 nodig. Sportvloer gymzaal Houtsmastraat Uit de laatste keuring van de sportvloer van de gymzaal Houtsmastraat komt naar voren dat de sportvloer niet meer voldoet aan de vereisten.

Het schokabsoberend vermogen van de vloer is te laag, waardoor veiligheid en het welzijn van sporters in gevaar kan komen. Omdat de gymzaal nodig is voor het bewegingsonderwijs (o.a. voor de dislocatie Hogenkamp en tijdelijke locatie VSO Isselborgh) moet de vloer gerenoveerd worden. Hiervoor is een bedrag van € 26.000 nodig.

Nummer

350. personeelsbudgetten 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

280

-280

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

R. Steintjes

-33

7.2 Riolering

R. Giesen

7.3 Afval

R. Giesen

7.4 Milieubeheer

I. Lambregts

150

-150

7.4 Milieubeheer

I. Lambregts

-73

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

-150

150

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

-68

8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

-79

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

-27

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (personeelsbudgetten). Nummer

351. Addendum BUHA 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Totaal Taakveld(en)

567

Saldo -504

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

R. Giesen

-10

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

R. Steintjes

181

-181

7.2 Riolering

R. Giesen

126

-63

7.3 Afval

I. Lambregts

- -2.082

2.082

7.3 Afval

R. Giesen

7.4 Milieubeheer

H. Bulten

7.4 Milieubeheer

I. Lambregts

7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

-25

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

I. Lambregts

-22

2.330 -2.330 -5

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel programmaoverstijgende toelichtingen (addendum BUHA 2025). Nummer

352. Verkoop restgronden t.b.v. gebiedsontwikkeling De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

591

Het betreft hier incidentele opbrengsten van verkoop gronden die niet begroot zijn. Verkoopkosten die gemaakt worden ten behoeve van de verkoop worden eveneens ten laste van dit nummer geboekt. Het gaat hier vaak om de verkoop van restgronden die nodig zijn om een gebiedsontwikkeling van een initiatief van derden mogelijk te maken. Het in 2025 ontvangen bedrag heeft betrekking op de realisatie van het project Stadslandbouw gelegen achter hotel Ruimzicht. De gemeente heeft hier grond verkocht om dit project mogelijk te maken. De opbrengst heeft betrekking op de gebiedsontwikkeling. We stellen daarom voor het saldo op de incidentele baten en lasten verkoop gronden ten gunste van de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling te brengen.

Nummer

353. Transformatiebudget vastgoed De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

H. Bulten

Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

-16

Op het budget Transformatie van vastgoed is sprake van een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt omdat bij de jaarrekening 2024 abusievelijk verzuimd is het overschot van het transformatiebudget over te hevelen naar 2025. Het overschot is bij de jaarrekening 2024 ten gunste van het jaarrekeningresultaat gekomen. We stellen voor om het tekort dat in 2025 binnen het transformatiebudget is ontstaan te dekken uit het overschot dat we hebben binnen het budget Strategische gronden. De aanmelding bestaat er uit dat het restantbudget 2025 van strategische gronden (taakveld 8.2) overgeheveld wordt naar budget transformatieloket (taakveld 8.3). Dit is een budgetneutrale begrotingswijziging. Zie ook volgnummer 152. Nummer

354. res afval en reiniging De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.3 Afval

R. Steintjes

Lasten

Saldo

119

Doetinchem groeit en dit betekent dan ook meer aanbiedingen van afval. Voor de afvalstoffenheffing vast en variabel komen we eind 2025 op een plus uit van € 119.000. Het grootste deel zit in de afvalstoffen variabel. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden afval en wat lastig te voorspellen. Het voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening afvalverwerking. Nummer

355. Uitvoeringskosten Omgevingswet

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds

8.1 Ruimte en leefomgeving

I. Lambregts

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

216

-216

216

-216

Voor de invoering van de Omgevingswet is via een taakmutatie in 2025 € 216.045 beschikbaar gesteld door het Rijk. De middelen zijn nodig voor de invoering van de omgevingswet. Ondanks deze middelen is er sprake van een nadeel € 135.000. Zie hiervoor volgnummer 302. Nummer

356. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven

Taakveld

Portefeuillehouder

8.1 Ruimte en leefomgeving

R. Steintjes

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal J

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

139

-139

139

-139

Er is een landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en een regeling voor piekbelasters. In dat kader is vanuit de Omgevingskamer medewerking verleend aan de beëindiging van meerdere veehouderijbedrijven met piekbelasting. Voor de werkzaamheden die wij hebben verricht in het kader van deze regeling zijn taakmutatie gelden ontvangen. Met deze subsidie kunnen we de gemaakte personele kosten die vanuit de Omgevingskamer zijn gemaakt vanuit deze regeling, dekken.

Nummer

357. Taakmutaties gemeentefonds

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 7.4 Milieubeheer

R. Steintjes

Lasten

Saldo

1.149

-1.149

1.149

-1.149

In de RES-regio Achterhoek werken de acht Achterhoekse gemeenten samen aan de realisatie van de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit. De RES-regio Achterhoek is een van de 30 RES-regio’s die er in Nederland zijn. De gemeente Doetinchem is financieel ‘penvoerder’ van de RES-regio. Gelden die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de werkzaamheden aan de RES binnen de gehele regio worden aan de RES-regio verstrekt via de gemeente Doetinchem. Deze gelden zijn dus bedoeld voor werkzaamheden die ten goede komen aan de gehele regio. Het is de bedoeling dat de RES-regio de doelstellingen voor opwek realiseert uiterlijk 2030. Door de aanhoudende netcongestie problematiek ook na dit jaartal, is het de verwachting dat de werkzaamheden van de RES pas in 2033 gerealiseerd kunnen worden. De gelden die vanuit de rijksoverheid beschikbaar worden gesteld worden ingezet voor diverse werkzaamheden zoals de inhuur van een programmamanager en een programmasecretaris. Daarnaast is specifieke kennis en kunde nodig die niet voorhanden is binnen de Achterhoekse gemeenten. Het is de verwachting dat deze inhuur de komende periode toe zal nemen doordat de benodigde kennis specifieker zal worden en er ook de komende jaren nog een aanzienlijke management inzet wordt verwacht. Daarnaast moeten onderzoeken in 2026 worden gedaan naar netcongestie en distributie. Nummer

450. personeelsbudgetten 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en)

Lasten -499

Saldo 505

0.1 Bestuur

M. Boumans

-33

0.2 Burgerzaken

M. Boumans

257

-257

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

106

-106

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

-1.041

1.041

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

146

-140

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (personeelsbudgetten). Nummer

451. Addendum BUHA 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-1.879

1.879

0.2 Burgerzaken

M. Boumans

-8

0.8 Overige baten en lasten

H. Bulten

-233

233

0.8 Overige baten en lasten

R. Steintjes

-1.638

1.638

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (addendum BUHA 2025). Nummer

452. Nieuwe inkoop WMO/Jeugd

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.1 Bestuur

R. Hummelink

Baten

Lasten

Saldo

345

In 2024 is gestart met de nieuwe inkoop WMO en Jeugdwet voor het Sociaaldomein Achterhoek. Het regionale team is onderdeel van de gemeente Doetinchem, met de bijbehorende regionale begroting. De begrootte kosten 2025 bedragen voor de regio circa € 345.000 en deze worden betaald door de acht Achterhoekse gemeenten. De aanmelding is daarom budgetneutraal. De bijdrage van de gemeente Doetinchem voor de nieuwe inkoop is reeds opgenomen in de begroting. Nummer

453. Uitbreiding toezicht RSSDA

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.1 Bestuur

R. Hummelink

Lasten

Saldo

283

In 2025 is gestart met de uitbreiding voor het regionale toezicht binnen voor het Sociaaldomein Achterhoek. Het regionale team is onderdeel van de gemeente Doetinchem, met de bijbehorende regionale begroting. De begrote kosten bedragen voor 2025 en 2026 ongeveer € 283.400 per jaar. Deze kosten worden betaald door zeven Achterhoekse gemeenten. De aanmelding is daarom budgetneutraal. De bijdrage van de gemeente Doetinchem voor de uitbreiding regionale toezicht is opgenomen in de begroting. Nummer

454. Legesopbrengsten en kosten Publiekszaken De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

475

486

-11

0.2 Burgerzaken

M. Boumans

475

396

0.8 Overige baten en lasten

M. Boumans

-90

Recent is de meerjaren legesprognose bijgewerkt en hieruit blijkt dat de legesopbrengsten 2025 voor o.a. de RNI en reisdocumenten hoger zijn dan begroot. Daar staat tegenover dat uitgaven ook hoger zijn o.a. bijbehorende kosten en door de inhuur van medewerkers. Zie ook volgnummer 153. Nummer

455. Leren Werkt - VSV ZEG

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

0.8 Overige baten en lasten

J. Huizinga

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-39

550. Taakmutaties gemeentefonds De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo Totaal Taakveld(en)

6.756 6.756

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

2.662 2.662

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

4.094 4.094

Onderstaand treft u de specificatie aan de overgehevelde taakmutaties. Voor een toelichting wordt verwezen naar het in de onderstaande specificatie opgenomen volgnummer.

Volgnummer Taakmutatie

Samenwerking of Regionale middelen

Bedrag (x € 1.000)

156 DC24 - Wet betaalbare huur (441)

Nee

-3

156 SC24 - Wet Betaalbare Huur (441)

Nee

-90

253 MC24 - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) (274)

Nee

-20

253 MC24 - Wmo hulpmiddelen (6)

Nee

-23

253 MC24 - Werkdrukverlaging jeugdbescherming (7)

Nee

-120

253 MC24 - Ketensystemen Jeugd (8)

Nee

253 MC24 - Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (9)

Nee

-151

253 MC24 - Loon- en prijsbijstelling Voogdij 18+ (10)

Nee

-7

253 MC24 - Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ (11)

Nee

-124

253 SC24 - Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) (12)

Nee

-17

253 MC25 - Taakmutaties - Kinderopvang pleegouders (28)

Nee

-8

253 MC25 - Taakmutaties - IBO Problematische schulden (32)

Nee

-65

253 MC25 - IU/DU/SU - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Nee (274)

253 MC25 - IU/DU/SU - Antidiscriminatie voorzieningen (435)

Nee

-8

253 MC25 - Taakmutaties jeugd - Tekorten voor rekening Rijk (Jeugd) (22)

Nee

-1.557

253 MC24 - Nationaal Actieplan dakloosheid (444)

Regionale middelen

-559

253 MC25 - Beschermd Wonen (IU) (259)

Regionale middelen

-1.535

253 MC25 - Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU) (444)

Regionale middelen

253 MC25 - Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) (102)

Regionale middelen

256 MC24 - Participatie IU Beschut werk (260)

Laborijn

-134

256 MC24 - Participatie IU WSW (260)

Laborijn

-399

256 MC25 - Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) (478)

Laborijn

-254

256 MC25 - Participatie (IU) Sociale infrastructuur (260)

Laborijn

-112

256 SC24 - Participatie (IU) Beschut werk (260)

Laborijn

-28

256 SC24 - Participatie (IU) WSW (260)

Laborijn

-59

256 SC24 - Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang (2)

Nee

-10

355 MC24 - Uitvoeringskosten Omgevingswet (427)

Nee

-216

356 DC24 - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (fase 1) (460)

Nee

-33

356 DC24 - Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (fase 2) (460)

Nee

-74

356 MC24 - Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus (fase 1) (460)

Nee

-13

356 MC24 - Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus (fase 2) (460)

Nee

-19

357 DC24 - Natuur bij energieprojecten (471)

RES-regio

-407

357 SC24 - Toekomstbestendig maken energiebeleid (462)

RES-regio

-7

-741

Totaal

-6.756

Nummer

551. personeelsbudgetten 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder Budgetneutraal Meerjarig Baten Lasten Saldo -

0.5 Treasury

H. Bulten

-1

0.61 OZB woningen

H. Bulten

-11

0.64 Belastingen overig

H. Bulten

-16

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

H. Bulten

-1

Totaal Taakveld(en)

-29

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (personeelsbudgetten). Nummer

650. Addendum BUHA 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

R. Giesen

Lasten

Saldo

392

-392

392

-392

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (addendum BUHA 2025). Nummer

651. Microsoft Teamsrooms apparatuur (ICT-samenwerking)

Taakveld

Portefeuillehouder

0.4 Overhead

R. Giesen

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

In de corona tijd is er een acute behoefte ontstaan aan hybride vergaderen zowel bij de gemeente Doetinchem als bij de andere deelnemers in de ICT-samenwerking. Dit hybride vergaderen is initieel gefaciliteerd met grote schermen met daarop een camera. Het hybride vergaderen is een blijvende werkwijze gebleken en de markt, waaronder Microsoft, heeft ingespeeld op oplossingen gerealiseerd die dit nog beter ondersteunen. De deelnemers in de ICT-samenwerking hebben gezamenlijk besloten om alle bestaande schermen en camera’s bij alle deelnemers in 2025 te gaan vervangen voor nieuwe op Microsoft Teams Rooms gebaseerde schermen en camera’s. Dit maakt het hybride vergaderen eenvoudiger, sneller en biedt nieuwe functionaliteiten die efficiënter vergaderen mogelijk maken. Geraamd is dat de aanschafkosten voor deze op Microsoft Teams Rooms gebaseerde apparatuur € 661.000 bedraagt voor alle deelnemers tezamen. Deze kosten worden gedekt vanuit de ICT-samenwerking. Naar rato van afname van de Microsoft Teams Rooms gebaseerde apparatuur krijgen deelnemers deze kosten door de ICT-samenwerking in rekening gebracht. Nummer

652. Leren Werkt - VSV ZEG

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

J. Huizinga

Baten

Lasten

Saldo

653. personeelsbudgetten 2025 De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

118

-121

239

0.4 Overhead

M. Boumans

-20

0.4 Overhead

M. Boumans

118

-104

222

0.4 Overhead

R. Giesen

-3

De toelichting op de bovenstaande ontwikkeling is opgenomen bij het onderdeel terugkerende toelichtingen (personeelsbudgetten).

Nummer

750. Amendement BG25 fietspadverlichting

Taakveld

Portefeuillehouder

0.8 Overige baten en lasten

Budgetneutraal

R. Steintjes

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Taakveld(en)

-30

Bij de besluitvorming over de begroting 2025 (d.d. 7 november 2024) is het amendement aanleg fietsverlichting Kelderweg Wehl aangenomen. In dit amendement werd voorgesteld om de benodigde € 30.000 voor de aanleg van de verlichting te dekken uit de post onvoorziene uitgaven algemeen. Omdat deze uitgaven niet voldoen aan de definitie Onvoorzien, Onontkoombaar en Onuitstelbaar mogen deze uitgaven niet ten laste van de post onvoorziene uitgaven algemeen worden gebracht. In de 1e bestuurlijk monitor is dan ook besloten om ter verbetering van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid langs de Kelderweg tussen Wehl en Doetinchem verlichting aan te leggen een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten van 2026 te dekken vanuit het werkbudgetverkeer. De verwerking van het amendement nl. het beschikbaar stellen van een budget t.l.v. onvoorzien wordt gecorrigeerd in deze 2e bestuurlijke monitor 2025. Zie ook volgnummer 157. Nummer

851. Reserve Doorgeschoven activiteiten De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

R. Hummelink

Lasten

Saldo

150

-150

150

-150

Vanuit het budget wijkgericht maatwerk wordt voorgesteld een bedrag van €150.000 onder te brengen in het nieuwe leefbaarheidsbudget. Via de reserve doorgeschoven activiteiten wordt voor de jaren 2026 (€75.000) en 2027 (€75.000) het bedrag beschikbaar gesteld. Zie ook volgnummer 252 voor een toelichting op het nieuwe leefbaarheidsbudget. Nummer

852. Reserve Vastgoedfonds

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

R. Giesen

Baten

Lasten

Saldo

386

De bijstelling (lees: addendum) van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen BUHA en de gemeente wordt voor 2025 in de gemeentelijke begroting verwerkt. De meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) wordt jaarlijks incidenteel opgenomen en bedraagt € 1.237.220. In de begroting 2025 is € 1.000.000. Het MJOP wordt verrekend met de reserve vastgoedfonds. De bijstelling ad € 237.220 is per saldo neutraal voor de begroting. Het groot onderhoud binnensportaccommodaties ad. € 149.000 wordt verrekend met de reserve Vastgoedfonds. De mutatie is per saldo budgetneutraal. Zie toelichting volgnummer 259.

Nummer

853. Reserve Gebiedsontwikkeling

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

591

-591

591

-591

Voortgang taakstellende bezuinigingen

In de begroting 2024 is een aantal scherpe keuzes gemaakt om op kosten te besparen. We willen namelijk dat de financiën van onze gemeente op orde zijn en deze ook in de toekomst op orde houden. Een belangrijk deel van de kostenoverschrijding bevindt zich in de taken die we voor het Rijk uitvoeren in het sociaal domein. Invulling taakstellingen In de begroting 2025 zijn de taakstellingen uit 2024 structureel verwerkt. Het betreffen allemaal taakstellingen zoals die zijn ingezet bij de begroting 2024. De taakstellingen zijn voor jaarschijf 2025 ingevuld. In de begroting 2026 worden ook de laatste taakstellingen voor jaarschijf 2026 ingevuld. Restant taakstelling bezuiniging subsidies (voor 2025 ingevuld, nog in te vullen in 2026 € 91.000 van de voorgenomen besparing van € 750.000) In de begroting van 2024 is besloten om een taakstelling op te nemen ten aanzien van subsidies. Daarvan stond voor 2026 nog een restant van € 91.000 open. Dit restant wordt in de begroting ingevuld uit gevonden onderbestedingen, zonder directe gevolgen voor het lopende beleid. Programma 2. Sociale en veerkrachtige samenleving (voor 2025 € 2,6 mln. ingevuld, nog in te vullen in 2026 € 180.000) In het sociaal domein zijn sinds de zomer van 2023 beheersmaatregelen ingezet ter voorkoming van overschrijding van budgetten.

Per 1 januari 2026 werken we met nieuwe regionale contracten met zorgaanbieders voor Wmo en Jeugdhulp. Deze contracten zijn tot stand gekomen op basis van een nieuwe aanbestedingsprocedure in 2025. Deze procedure bestond uit zeven aanbestedingen op basis waarvan de aanbieders zijn geselecteerd. De nieuwe contracten zijn gebaseerd op aangescherpte en geactualiseerde uitgangspunten voor de regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp. De belangrijkste wijzigingen waar de nieuwe contracten op zijn gebaseerd zijn een betere segmentering van de producten en een andere financieringssystematiek. Op basis hiervan verwachten we beter te kunnen sturen en grip te houden op de uitgaven voor de maatwerkvoorzieningen en individuele voorzieningen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. We verwachten dat al de ingezette beheersmaatregelen maken dat de ingeboekte taakstellingen voor het sociaal domein in 2026 worden gerealiseerd. De financiële effecten hebben we meegenomen in de prognoses voor de meerjarenbegroting 2026 e.v. In 2025 zien we ondanks de invulling van de taakstelling wel een overschrijding van de budgetten. Zie hiervoor volgnummer 201. Daarnaast blijven we anticiperen op nieuwe uitdagingen in het sociaal domein, zoals nieuwe stevige autonome kostenontwikkelingen als gevolg van loon-/prijsontwikkelingen.

Bijlagen

6a. Staat van baten en lasten

Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Primitieve Begroting vóór Begrotingswijziging 2e begroting 2025 2e BM 2025 BM 2025

Begroting ná 2e BM 2025

Bedragen x € 1.000 Baten

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

23.165

24.660

1.469

26.129

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

40.454

44.266

2.476

46.742

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

29.972

44.642

773

45.415

Programma 4. Organisatie en financiën

5.412

4.194

1.107

5.301

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

19.533

19.710

613

20.323

Algemene uitkeringen

182.073

183.855

6.741

190.597

Dividend

656

Saldo financieringsfunctie

200

571

771

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.837

124

1.961

Overhead

13.863

14.690

152

14.842

Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

317.165

338.710

14.026

352.737

Programma 1. Mutatie reserves

2.948

Programma 2. Mutatie reserves

1.018

2.767

-133

2.634

Programma 3. Mutatie reserves

1.835

5.140

-670

4.470

Programma 4. Mutatie reserves

4.719

23.631

386

24.017

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten Geraamde baten

7.572

34.486

-417

34.069

324.737

373.196

13.609

386.806

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

47.751

51.861

880

52.741

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

175.947

184.725

7.367

192.092

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

36.680

52.729

2.631

55.360

Programma 4. Organisatie en financiën

19.914

22.432

-86

22.346

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

1.020

991

1.018

Algemene uitkeringen

3.248

3.537

-267

3.270

Dividend

-1

Saldo financieringsfunctie

197

458

655

26.282

28.501

200

28.701

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten

175

145

175

311.340

345.244

11.239

356.483

Programma 1. Mutatie reserves

354

Programma 2. Mutatie reserves

11.155

11.273

194

11.467

Programma 3. Mutatie reserves

521

994

429

1.423

Programma 4. Mutatie reserves

1.721

15.331

-193

15.138

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

13.397

27.952

430

28.382

Mutaties reserves lasten

Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving

Primitieve Begroting vóór Begrotingswijziging 2e begroting 2025 2e BM 2025 BM 2025

Begroting ná 2e BM 2025

Bedragen x € 1.000 Geraamde lasten

324.737 Saldo

373.196 Saldo

11.669 Saldo

384.865 Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

-24.586

-27.201

589

-26.612

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-135.493

-140.459

-4.891

-145.350

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-6.708

-8.087

-1.858

-9.945

Programma 4. Organisatie en financiën

-14.502

-18.238

1.193

-17.045

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

18.513

18.719

586

19.305

Algemene uitkeringen

178.825

180.318

7.008

187.327

641

642

113

116

1.763

124

1.887

-12.419

-13.811

-48

-13.859

-37

Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

-175

-145

-30

-175

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

5.825

-6.534

2.787

-3.746

Programma 1. Mutatie reserves

2.594

Programma 2. Mutatie reserves

-10.137

-8.506

-327

-8.833

Programma 3. Mutatie reserves

1.314

4.146

-1.099

3.047

Programma 4. Mutatie reserves

2.998

8.300

579

8.879

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

-5.825

6.534

-847

5.687

1.940

Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

6b. Overzicht van de reserves en voorzieningen De ontwikkeling van de reserves kunnen voor 2025, voor zover er in deze rapportage een mutatie is opgenomen, als volgt worden weergegeven:

Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves

Boekwaarde 2025 vóór mutatie 2e BM 2025

Mutatie 2e BM 2025

Boekwaarde 2025 ná mutatie 2e BM 2025

Algemene reserve Algemene reserve op 1-1

36.231

a. Toevoeging begrotingsjaar

19.329

1.940

21.269

711

-202

509

-5.507

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar Totaal Algemene reserve op 31-12 *)

50.764

1.738

52.502

Totaal Algemene reserve op 31-12

50.764

1.738

52.502

8.471

Bestemmingsreserves Reserve Bovenwijkse voorzieningen op 1-1 a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

124

-31

c. Onttrekking begrotingsjaar

-555

-9

-564

Totaal Reserve Bovenwijkse voorzieningen op 31-12

8.040

-40

8.000

Reserve Dekking kapitaallasten op 1-1

17.986

361

-136

225

c. Onttrekking begrotingsjaar

-1.049

-806

-1.855

Totaal Reserve Dekking kapitaallasten op 31-12

17.298

-942

16.356

Reserve Dekking kapitaallasten Europaweg op 1-1

2.427

a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar

-9

-72

-60

Totaal Reserve Dekking kapitaallasten Europaweg op 31-12

2.388

2.391

Reserve Doorgeschoven activiteiten op 1-1

8.759

a. Toevoeging begrotingsjaar

150

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

c. Onttrekking begrotingsjaar

-6.859

Totaal Reserve Doorgeschoven activiteiten op 31-12

1.900

150

2.050

Reserve Gebiedsontwikkeling op 1-1

1.554

a. Toevoeging begrotingsjaar

1.567

592

2.159

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

c. Onttrekking begrotingsjaar

Totaal Reserve Gebiedsontwikkeling op 31-12

3.121

592

3.713

Reserve Onderwijshuisvesting op 1-1

7.152

107

a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar

-411

Totaal Reserve Onderwijshuisvesting op 31-12

6.790

6.848

153

Reserve Speelvoorzieningen op 1-1

153

a. Toevoeging begrotingsjaar

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

-1

Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves c. Onttrekking begrotingsjaar

Boekwaarde 2025 vóór mutatie 2e BM 2025

Mutatie 2e BM 2025

Boekwaarde 2025 ná mutatie 2e BM 2025

157

-1

156

Reserve Vastgoedfonds op 1-1

2.495

a. Toevoeging begrotingsjaar

1.200

c. Onttrekking begrotingsjaar

-984

386

-598

Totaal Reserve Vastgoedfonds op 31-12

2.725

395

3.120

Totaal Bestemmingsreserves op 3112

42.419

215

42.634

Totaal saldo Reserves op 31-12

93.183

1.953

95.136

Reserves op 1-1

85.228

a. Toevoeging begrotingsjaar

22.096

2.682

24.778

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

1.296

-312

984

c. Onttrekking begrotingsjaar

-15.437

-417

-15.854

Totaal Reserves op 31-12

93.183

1.953

95.136

Totaal Reserve Speelvoorzieningen op 31-12

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

*) De verwachte stand per 31-12-2025 is exclusief het raadsvoorstel bij de begroting 2026 om een deel van de algemene reserve (€ 15.325.000) toe te voegen aan het Investeringsfonds. Het voordelig resultaat (€ 1.940.000) van de 2e Bestuurlijke monitor 2025 is, vooruitlopend op het raadsbesluit, in het bovenstaande overzicht toegevoegd aan de Algemene reserve. Voorzieningen De ontwikkeling van de voorzieningen kunnen voor 2025, voor zover er in deze rapportage een mutatie is opgenomen, als volgt worden weergegeven:

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Voorzieningen

Boekwaarde 2025 vóór mutatie 2e BM 2025

Mutatie 2e BM 2025

Boekwaarde 2025 ná mutatie 2e BM 2025

Verplichtingen, verliezen en risico's (onzeker) Voorziening wachtgeld voorziening bestuurders op 1-1

a. Toevoeging begrotingsjaar

240

b. Onttrekking begrotingsjaar

Totaal Voorziening wachtgeld voorziening bestuurders op 31-12

240

296

Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (onzeker) op 31-12

240

296

Door derden beklemde middelen Voorziening Afvalverwerking op 1-1

590

a. Toevoeging begrotingsjaar

666

190

856

b. Onttrekking begrotingsjaar

-32

Totaal Voorziening Afvalverwerking op 31-12

1.224

190

1.414

Voorziening Rioolbeheer op 1-1

7.512

a. Toevoeging begrotingsjaar

b. Onttrekking begrotingsjaar

-249

-63

-312

Totaal Voorziening Rioolbeheer op 31-12

7.263

-63

7.200

Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen op 31-12

8.487

127

8.614

Totaal saldo Voorzieningen op 31-12

8.543

367

8.910

6c.

Specificatie meerjarenperspectief

Onderstaand treft u de ontwikkelingen in het meerjarenperspectief aan van de staat van baten en lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor. Tabel 16 gaat uit van alle bedragen in het meerjarenperspectief. Dit betekent dat in tabel 16 tevens de bedragen zijn opgenomen die al meerjarig zijn verwerkt in de begroting 2016. In tabel 17 geven wij u inzicht in de meerjarige bedragen die niet in de begroting 2026 zijn opgenomen.

Tabel 16 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging 1e BM 2025 -jaarschijf 2025

Begrotingswijziging 1e BM 2025 - jaarschijf 2026

Baten

Begrotingswijziging 1e BM 2025 - jaarschijf 2027

Begrotingswijziging 1e BM 2025 - jaarschijf 2028

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

1.469

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

2.476

385

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

773

Programma 4. Organisatie en financiën

1.107

283

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

613

6.741

571

Overige algemene dekkingsmiddelen

124

Overhead

152

Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie

Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

14.026

668

385

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

-133

Programma 3. Mutatie reserves

-670

Programma 4. Mutatie reserves

386

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten Geraamde baten

-417

13.609

682

411

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

880

-26

-34

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

7.367

5.541

4.956

5.321

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

2.631

Programma 4. Organisatie en financiën

-86

567

284

161

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

-267

-5.249

-4.644

-5.003

-1

458

200

-20

11.239

813

542

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

194

Programma 3. Mutatie reserves

429

Programma 4. Mutatie reserves

-193

Geraamd totaal van lasten

Tabel 16 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Begrotingswijziging 1e BM 2025 -jaarschijf 2025

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

Begrotingswijziging 1e BM 2025 - jaarschijf 2026

Begrotingswijziging 1e BM 2025 - jaarschijf 2027 -

Begrotingswijziging 1e BM 2025 - jaarschijf 2028 -

430

11.669

813

542

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

589

-83

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-4.891

-5.156

-4.571

-4.936

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-1.858

Programma 4. Organisatie en financiën

1.193

-284

-161

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend

586

7.008

5.249

4.644

5.003

113

Overige algemene dekkingsmiddelen

124

Overhead

-48

Saldo financieringsfunctie

Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

-30

2.787

-145

-157

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

-327

Programma 3. Mutatie reserves

-1.099

Programma 4. Mutatie reserves

579

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves saldo

-847

Geraamd resultaat

1.940

-131

-132

Specificatie mutaties MJR Onderstaand treft u een specificatie aan van de mutaties in het meerjarenperspectief van baten en lasten per volgnummer zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor en nog niet zijn opgenomen in de begroting 2026.

Tabel 17 (bedragen x € 1.000) Volgnummer Onderwerp

Baten 2026

Lasten 2026

Baten 2027

Lasten 2027

Baten 2028

Lasten 2028

Baten 2029

Lasten 2029

150 personeelsbudgetten 2025

-86

154 Openbare Ruimte Wijnbergen

156 Taakmutaties gemeentefonds

158 Vijverbergroute

159 voorbereidingskrediet herinrichting Hamburgerstraat

132

133

132

133

132

133

132

133

210 Leren Werkt - Leerplicht

243

211 SPUK Sport

214 Correctie budgetten Arbeidsmarktregio

-35

-41

-35

-41

-35

-41

-35

-41

253 Taakmutaties gemeentefonds

5.203

4.618

4.982

5.350

254 Leren Werkt - VSV ZEG

350 personeelsbudgetten 2025

404 Prijspeilontwikkelingen loonkosten BUHA

178

450 personeelsbudgetten 2025

106

-17

453 Uitbreiding toezicht RSSDA

283

503 Microsoft Teamsrooms apparatuur (ICTsamenwerking)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8317/documents/50730