Baker Tilly - Presentatie raad Doetinchem 04-02-2021.pdf

Presentatie Raad gemeente Doetinchem 4 februari 2021 04/02/2021

© Baker Tilly

1

Agenda Bevindingen interim controle Actualiteiten Vragen

2

Voorstellen

• Edwin Damman, director • Dineke Spekenbrink-Pigge, Senior manager

© Baker Tilly

3

Uitkomsten interimcontrole • Hoofdlijnen uitkomsten: • Van risicoanalyse naar beheersingsmaatregelen; • Onvoldoende inrichting maakt kwetsbaar; • Formaliseer processen; • PDCA-cyclus; • Maak werkzaamheden en controles zichtbaar; • Tijdsplanning jaarrekeningtraject 2020; © Baker Tilly

4

Uitkomsten interimcontrole

© Baker Tilly

5

Uitkomsten interimcontrole

© Baker Tilly

6

Uitkomsten interimcontrole

• Veel acties onder handen bij gemeente; • Stel prioriteiten; © Baker Tilly

7

Actualiteiten

© Baker Tilly

8

Rechtmatigheidsverantwoording

© Baker Tilly

9

Rechtmatigheidsverantwoording

© Baker Tilly

10

Effecten Corona • Doetinchem heeft in rapportages aandacht voor Corona effecten; • Extra paragraaf in de jaarrekening • Spanning op uitvoering bij gemeente en accountant.

© Baker Tilly

11

Vragen? © Baker Tilly

12

Contactpersonen voor vragen Edwin Damman Director Audit, Zwolle 06 13 74 45 08

© Baker Tilly

13