Aanbiedingsbrief raden inzake 1e gewijzigde begroting 2024.pdf

Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Aanbieding 1 e gewijzigde begroting 2024 Datum: 17 mei 2024

Beste Raadsleden, Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2024. De vastgestelde begroting 2024 dateert van maart 2023. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken. We zien een toenemend aantal inwoners dat een beroep doet op onze dienstverlening (Wet Inburgering en Participatiewet). En daarbij een toename in complexiteit van de vraag en problematiek. Naast deze inhoudelijke kant spelen ook de noodzakelijke indexaties een rol. Dit leidt tot een extra financiële vraag aan onze deelnemende gemeenten. Daarbij zijn we ons zeer bewust van de financiële situatie van onze deelnemende gemeenten (in lijn met het landelijke beeld). De gemeenten hebben ons dan ook meegegeven de uitvoeringskosten te beheersen en als gevolg daarvan de gemeentelijke bijdragen niet verder te laten stijgen dan strikt noodzakelijk. Begin 2024 heeft Laborijn samen met de deelnemende gemeenten gekeken naar de mogelijkheden om de 1° gewijzigde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 (weer) sluitend te krijgen. Nu groei in onze uitvoeringscapaciteit financieel niet mogelijk is hebben we, om toch alle inwoners te bedienen, keuzes gemaakt in de intensiteit van de dienstverlening.

In dat kader zijn besparingsmaatregelen uitgewerkt die betekenen dat de dienstverlening voor een deel van onze inwoners wordt beperkt. Een aantal maatregelen hebben al direct in het jaar 2024 een financieel effect. Het effect van deze maatregelen is voor 2024 echter relatief gezien beperkt (ongeveer 2 ton), omdat we deze pas halverwege het jaar kunnen effectueren. In deze begrotingswijziging zijn, waar mogelijk in beknopte vorm, de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 weergegeven. Een belangrijke wijziging is dat in deze gewijzigde begroting een separaat programma inburgering is opgenomen, gezien de impact en de omvang van de Wet inburgering die sinds het jaar 2024 onderdeel is geworden van de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn. Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten toenemen met€ 665.921 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Deze stijging wordt ten eerste verklaard door een niet-beïnvloedbare indexatie van de loonkosten waarvoor de gemeenten financieel een compensatie ontvangen via het gemeentefonds. Daarnaast wordt de stijging verklaard door het vervallen van de DVO-bijdrage voor de Wet inburgering. Deze kosten betaalden de gemeenten Aalten en Doetinchem voorheen via een separate DVO.

Nu de Wet inburgering in de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen, vervalt de bijdrage voor de DVO, maar wordt deze opgenomen in de uitvoeringskosten van Laborijn als geheel. Deze "begrotingstechnische" omzetting is voor de gemeenten financieel neutraal. De stijging van de uitvoeringslasten is met het toepassen van de gekozen besparingsmaatregelen en de inzet van de bestemmingsreserves zo veel mogelijk beperkt gehouden en beperkt gebleven tot de niet-beïnvloedbare indexering van de loonkosten waarvoor de gemeenten financieel een compensatie ontvangen via het gemeentefonds.

pagina 1 van 4

In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt: • • • • •

• •

de lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 1,9 miljoen vanwege een hoger aantal klanten in de bijstand en een lager aantal LKS werkenden dan was verwacht de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de septembercirculaire 2023 (voordeel van € 1,3 miljoen) de loonkosten Wsw zijn naar boven bijgesteld met ruim €1,0 miljoen in verband met de cao loonsverhoging de loonkosten ambtelijk personeel zijn naar boven bijgesteld met € 1,2 miljoen in verband met stijgende klantaantallen en de cao loonsverhoging het programma Wsw is financieel herrekend vanwege de snellere afname van het aantal Wsw-medewerkers (20 fte). Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 0,2 miljoen de toevoeging aan de bestemmingsreserves is verhoogd naar€ 0,9 miljoen met name door de toevoeging vanuit het programma Inburgering de onttrekking van de bestemmingsreserves is verhoogd naar€ 0,1 miljoen om de gemeentelijke bijdrage niet verder te laten stijgen dan wenselijk

In de onderliggende programma's lichten wij de grootste financiële mutaties meer uitgebreid toe. In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024.

pagina 2 van 4

laborijn Overzicht mutaties baten t.o.v. 1e begrotingswijziging x €1.000

Overzicht mutaties lasten t.o.v. 1e begrotingswijziging x €1.000 Inkomenszekerheid Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen

2.103 -152 39 45

-65 52 -44

Inkomenszekerheid Bijdrage gemeenten bijstand Bijdrage gemeenten LKS Bijdrage gemeenten Bijzondere bijstand Bijdrage gemeenten Energietoeslag Bijdrage gemeenten Inkomenstoeslag Bijdrage gemeenten Vangnetvoorziening Bijdrage gemeenten Individuele Studietoeslag Bijdrage gemeenten Bbz kapitaalverstrekkingen Bijdrage gemeenten Tozo Terugvorderingen/aflossingen Bijdrage gemeenten directe salariskosten Toename baten

52 -19 -10 31 315 2.358

-1.780 75 73 -66 -1.698

2.058 -152 38 45 -

-

Directe salariskosten Toename lasten

315 2.293

Mensontwikkeling Inburgering verstrekkingen Re-integratiemiddelen

-1.780 316

Directe salariskosten Afname lasten

-66 -1.530

Mensontwikkeling Bijdrage gemeenten inburgeringsmiddelen Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen Loonkostensubsidie en omzet Bijdrage gemeenten directe salariskosten Afname baten

Inburgering verstrekkingen Inburgering verstrekkingen Directe salariskosten Toename lasten

1.025 690 1.715

Inburgering verstrekkingen Bijdrage gemeenten inburgeringsmiddelen Bijdrage gemeenten directe salariskosten Toename baten

1.865 690 2.555

Wsw Loonkosten Overige kosten Directe salariskosten Toename lasten

1.046 20 -87 979

Wsw Omzet Bijdrage gemeenten Rijkssubsidie Bijdrage gemeenten directe salariskosten Toename baten

-16 1.321 -87 1.218

Algemene Overhead Overige lasten

-130

Algemene Overhead Inkomsten uit Dvo's Overige baten Bijdrage gemeenten overhead

714 -448 -189

Directe salariskosten Toename lasten

388 259

Toename baten

3.716 915 4.631

Totaal toename lasten Hogere toevoeging reserve Totaal

77 4.510 121 4.631

Totaal toename baten Hogere onttrekking reserve Totaal

De toename wordt als volgt verdeeld per deelnemende gemeente: Verdeling toename bijdrage in uitvoeringskosten 2024 Bijdrage 1e gewijzigde begroting 2024 Bijdrage oorspronkelijke begroting 2024 Verschil

Doetinchem

Aalten

1 2.580.191 2.413.499 166.692

6.939.103 6.454.085 485.018

Totaal

Montferland 1

1

1

223.418 209.207 14.211

9.742.712 9.076.790 665.921

pagina 3 van 4

laborijn Zienswijze Wij vragen u om een zienswijze te qeven op deze 1° gewijzigde begroting 2024. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn. Doetinchem, 17 mei 2024

De secretaris J.T. Spruit

BA

pagina 4 van 4