9.8 Laborijn, 17-05-2024, eerste kwartaalrapportage 2024.pdf
Tekst van het document
Rapportage eerste kwartaal 2024
April 2024
Inhoudsopgave 1.
Inhoudelijke ontwikkelingen ....................................................................................... 4
1.1 Programma Inkomenszekerheid...................................................................................... 4 1.2 Programma Mensontwikkeling ........................................................................................ 5 1.3 Programma Inburgering .................................................................................................. 6 1.4 Programma Wsw........................................................................................................... ..8 1.5 Programma Overhead ..................................................................................................... 8 2.
Laborijn in beeld ........................................................................................................ 10
3.
Financiële ontwikkelingen ......................................................................................... 12
3.1 Overzicht alle programma’s ........................................................................................... 12 3.2 Programma Inkomenszekerheid.................................................................................... 14 3.3 Programma Mensontwikkeling ...................................................................................... 19 3.4 Programma Inburgering ................................................................................................ 19 3.5 Programma Wsw........................................................................................................... 21 3.6 Programma Overhead ................................................................................................... 22 4. Data ................................................................................................................................ 23 4.1 Programma Inkomenszekerheid.................................................................................... 23 4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG .................................................. 23 4.1.2 Loonkostensubsidie ............................................................................................ 25 4.1.3 Leefgeld Oekraïne...............................................................................................
25 4.2 Programma Mensontwikkeling ..................................................................................... 26 4.2.1 Screening ............................................................................................................ 26 4.2.2 Jongeren ............................................................................................................. 26 4.2.3 Parttime werk ...................................................................................................... 26 4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht ........................................................................... 27 4.2.5 Cao Aan de Slag ................................................................................................. 28 4.3 Programma Inburgering ............................................................................................... 30 4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders……………………………..30 4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten………………………………..31 4.4 Programma Wsw.......................................................................................................... 32 4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening .................................................. 32 4.4.2 Ziekteverzuim Wsw .............................................................................................
33 4.5 Programma Overhead ................................................................................................. 344 4.5.1 Bezwaar en beroep ........................................................................................... 344 4.6 Data gemeente Aalten .................................................................................................. 35 4.7 Data gemeente Doetinchem .......................................................................................... 40 Bijlage 1: Bijdragen per gemeente ................................................................................... 45 Bijlage 2: Afkortingen ....................................................................................................... 49
2 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Voorwoord Voor u ligt onze eerste kwartaalrapportage van 2024. De rapportage heeft een nieuwe opzet die we in afstemming met de beleidsmedewerkers van onze deelnemende gemeenten hebben vormgegeven. In deze eerste kwartaalrapportage 2024 vergelijken we de realisatie ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Deze dateert inmiddels van ruim een jaar geleden. Ten tijde van het opmaken van deze rapportage is tevens de eerste gewijzigde begroting 2024 in de maak. Ter bevordering van de leesbaarheid komt de kolom ‘prognose’ in de financiële tabellen overeen met de (concept) eerste gewijzigde begroting 2024. In het eerste kwartaal heeft het dagelijks bestuur de kadernota 2025 - 2028 vastgesteld en voor zienswijze doorgeleid naar de gemeenteraden. Samen met twee van onze professionals mocht ik in de raad van Doetinchem en Aalten een inhoudelijke toelichting verzorgen, waarin we de trend van toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van onze dienstverlening met een meer complexe hulpvraag hebben voorzien van voorbeelden uit de praktijk. Met daarin de bevestiging dat investeren in de ontwikkeling van inwoners echt loont. In onze Werkleercentra hebben we te maken gehad met aanzienlijk minder werkzaamheden. Doorgaans neemt de hoeveelheid werk in de eerste maanden wat af, maar uitval was dit jaar groter en hield langer aan.
De wel toegezegde orders kwamen laat of incompleet binnen, hetgeen op momenten tot stilstand heeft geleid. Waar mogelijk hebben we in die uren een alternatief programma aangeboden, gericht op ontwikkeling en vitaliteit. Navraag onder collega-bedrijven liet eenzelfde beeld zien. Inmiddels is het aantal opdrachten weer op normaal niveau. In hoofdstuk 1 duiden we de forse toename van de instroom in de Participatiewet in Aalten. De trend dat de instoom toeneemt, speelt al wel langer. Echter, dit nam het afgelopen kwartaal fors toe. We zien daarbij een groot aandeel van inwoners afkomstig vanuit een AZC en daarnaast instroom van inwoners met een uitkering afkomstig vanuit andere gemeenten. Graag wijs ik u op de ‘Laborijn in beeld’ samenvatting in hoofdstuk 2, met daarin ook een greep van de berichten waarmee Laborijn het afgelopen kwartaal in het nieuws was. Vooral de ervaringsverhalen van inwoners die stappen hebben gezet richting passend werk ervaar ik zelf als zeer inspirerend.
Jeroen Spruit algemeen directeur
3 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
1. Inhoudelijke ontwikkelingen In dit hoofdstuk schetsen we de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2024.
1.1 Programma Inkomenszekerheid Aantal huishoudens in de BUIG Aalten Ten aanzien van het saldo huishoudens in de BUIG in de gemeente Aalten zien we een bijzondere ontwikkeling. De stijging van de aantallen in het eerste kwartaal van per saldo 16 huishoudens (5,3% groei) is hoger dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een relatief hoge instroom. De helft van de totale instroom komt vanuit het AZC (5 huishouders, 19% van de instroom) en andere gemeenten (8 huishoudens, 31% van de instroom). Als we specifiek op deze tweede groep inzoomen, zien we instromers die vanuit het hele land komen en geen binding hebben met de gemeente Aalten en de regio. De reden die deze inwoners geven voor het verhuizen naar de gemeente Aalten is, dat zij in Aalten het snelst zelfstandige woonruimte konden krijgen. Verder zien we dat er deze nieuwe groep inwoners in veel gevallen is sprake is van “multi-problematiek”. Onze verwachting is dat deze inwoners langere tijd afhankelijk blijven van een uitkering. Deze ontwikkeling is overigens al langer gaande en tevens de verklaring voor de groei van het aantal huishoudens in de BUIG in Aalten van 13% in het afgelopen jaar (van eind maart 2023 naar eind maart 2024). Aantal huishoudens in de BUIG Doetinchem In de gemeente Doetinchem zien wij daarentegen een stabiele lijn. Er is evenwicht in de instroom versus de uitstroom van huishoudens in de BUIG.
In vergelijking met gemeente Aalten is de instroom vanuit het AZC en andere gemeenten in gemeente Doetinchem slechts 26% van de totale instroom. Qua uitstroom zien we vooral een groter aandeel inwoners dat uitstroomt na een korter verblijf in de uitkering. Daarnaast zien wij in gemeente Doetinchem een hoger aandeel inwoners dat uitstroomt als gevolg van het verkrijgen van werk. Ontwikkeling klantenbestand in vergelijking tot landelijk Om de klantontwikkeling van Laborijn te vergelijken met de landelijke ontwikkeling gebruiken wij de Divosa benchmark. Op pagina 29 laten we de ontwikkeling t/m maart 2024 zien. Het klantenbestand van Laborijn ontwikkelt naar het landelijk gemiddelde, waar dit voor 2023 onder het landelijk gemiddelde zat. We zien daarmee het effect van de toename in de gemeente Aalten terug in de Benchmark. OSP en vangnetvoorziening zelfstandigen Vanuit het Ondernemerssteunpunt Aalten - Doetinchem (OSP) bieden wij zelfstandigen en kleine ondernemers ondersteuning in de levensvatbaarheid van hun bestaan. De grondslag daarvoor is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en andere aanpalende voorzieningen (o.a. de vangnetregeling zelfstandigen en de regeling parttime ondernemerschap).
In maart van dit jaar heeft Laborijn op ambtelijk niveau een geslaagde informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij met onze gemeentelijke partners zijn bijgepraat over de doelstelling en vraagstukken waar het OSP voor staat opgesteld, in lijn met en vanuit de actuele ontwikkelingen. Het doel van het OSP is de positie te verbeteren van de groep sociaaleconomisch kwetsbare zelfstandigen. Een groep zelfstandigen met een inkomen rond de bijstandsnorm en vaak een problematische schuldenlast. Een groep zelfstandigen die niet interessant is voor commerciële partijen en die veelal aan schuurt tegen de bestaande kaders van het sociaal domein. Het OSP biedt dan ondersteuning bij het behoud van het inkomen als zelfstandige, het voorkomen van instroom in de Participatiewet, het voorkomen van het 4 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
(verder) ontstaan van geldzorgen, armoede en problematische schulden. En voor startende zelfstandigen uitstroom uit de Participatiewet. Naast het financieel ondersteunen en begeleiden bij ondernemersvraagstukken heeft het OSP een ruim netwerk van (regionale) partners. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO), Buurtplein, de gemeentelijke afdelingen Economische Zaken, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit maakt het OSP tot een sterke netwerkpartner. De komende tijd gaan wij hier een verdere impuls en stimulans aan geven. Samenwerking SV Land (voorliggende voorziening) Eind vorig jaar is Laborijn gestart met een samenwerking met SV Land. SV Land beschikt over specialistische kennis op het gebied van voorliggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld Werkloosheidswet, Ziektewet, WAJONG en de WIA. SV Land scant uitkeringsdossiers met als doel te beoordelen of klanten in aanmerking komen voor een andere voorliggende voorziening, dan wel of een herleving of herziening van een recht hierop aanwezig is. De achterliggende gedachte is dat we inwoners een zo passend mogelijke situatie en uitkering bieden, waarbij het belang van de inwoner voorop staat. Daarbij realiseren we een mogelijke besparing op het BUIG-budget.
In de communicatie met de inwoner is de contactpersoon van Laborijn altijd betrokken. In het eerste kwartaal is er één aanvraag voor ANW en lopen er twee onderzoeken naar mogelijke aanvraag WAJONG. Verder deelt SV Land haar kennis op het gebied van voorliggende voorzieningen met de consulenten van Laborijn middels opleiding en intervisiemogelijkheid. Financieel (zie paragraaf 3.2) Ten aanzien van het programma inkomenszekerheid is een stijging te zien van de lasten van € 2,3 miljoen. Hiervan betreft € 2 miljoen aanpassing van de bijstandsuitgaven op basis van de werkelijke uitgaven 2023. De verwachte toename van het bestand à € 315.000 wordt veroorzaakt door hogere directe salariskosten op dit programma door hogere klantaantallen en door de cao-verhoging van de lonen. De hogere uitgave bijzondere bijstand betreft met name de eenmalige overbruggingsuitkering. Na plaatsing in de gemeente ontvangen statushouders deze uitkering eenmalig ter overbrugging van de eerste kosten. Onder andere vanwege het groeiende aantal gekoppelde statushouders zijn deze kosten hoger dan begroot. In 2022 is de hoogte van de wettelijke studietoeslag fors verhoogd, met als bedoeling dat er meer aanvragen zouden volgen. Na de overgang van de regeling van UWV naar de gemeenten was namelijk sprake van een flinke teruggang in aanvragen.
De hogere uitgave studietoeslag in dit eerste kwartaal is hierdoor te verklaren.
1.2 Programma Mensontwikkeling Labowijzer Ons arbeid diagnostisch centrum Labowijzer is officieel geopend gedurende het vierde kwartaal van 2023. De eerste screenings via Labowijzer hebben plaatsgevonden. Labowijzer wordt inmiddels ook ingezet bij verschillende (brede) intakes van het programma Inburgering. In de monitoring van deze trajecten zal in het tweede kwartaal meer verdieping komen. Activerend werken Activerend werken is een werkwijze die de domeinen werk en zorg samenbrengt voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en/of gebruik maken van een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een aanpak die ertoe leidt dat iedere inwoner die gebruik maakt van een voorziening in het sociaal domein een eigen ontwikkelplan wordt geboden, waar mogelijk gericht op betaald werk. Een plan waarin de 5 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
ontwikkeling van de inwoner centraal staat, de behoefte leidend is en niet wordt bepaald door de toepasselijke regelgeving. Inwoners moeten daarmee in de maatschappij kunnen meedoen op de voor hen best passende plek. Activerend werken is in gemeente Doetinchem opgestart door de 2 centrale organisaties binnen het sociaal domein: Buurtplein en Laborijn. Door de professionals van deze organisaties is de werkwijze ontwikkeld waarbij vanuit een gezamenlijke focus inwoners een zo veel mogelijk ‘ontschotte’ dienstverlening wordt geboden. Hierop zijn de zorgpartijen vanuit de pilot Simpel Switchen vervolgens aangehaakt. Vanuit die ervaringen wordt de werkwijze verder uitgerold naar een steeds bredere kring van in de gemeente betrokken en geïnteresseerde (zorg)partijen. In januari van dit jaar is in samenwerking met de gemeente een volgende netwerkbijeenkomst georganiseerd, waarbij de al behaalde successen en opgedane ervaringen zijn uitgelicht. Bij deze bijeenkomst, op locatie van ICT Maatwerk, waren veel enthousiaste (zorg)partijen aanwezig en is veel positieve input opgehaald voor de verdere inhoudelijke en procedurele uitwerking. Deze inbreng wordt verwerkt en in een volgende plenaire bijeenkomst medio juni met de (zorg)partijen gedeeld.
Werkwijze pilot participatiepact ingebed in reguliere dienstverlening In de pilot participatiepact is gedurende de tweede helft van 2022 en 2023 een werkwijze ontwikkeld waarin vanuit het belang van de inwoners de domeinen werk en zorg samenkomen. De re-integratieconsulenten van Laborijn werken hierin intensief samen met de sociaal werkers van Figulus Welzijn en de participatieconsulenten van de gemeente Aalten. Deze werkwijze is succesvol gebleken en, na het verlopen van de pilotperiode, vanaf het eerste kwartaal van 2024 dan ook onderdeel van de reguliere dienstverlening van Laborijn. Deze dienstverlening blijven wij in nauwe samenwerking met Figulus Welzijn en de gemeente Aalten uitvoeren. Financieel (zie paragraaf 3.3) Ten aanzien van het programma mensontwikkeling zijn de verwachtte uitgaven € 168.000 hoger. Dit bedrag zal extra onttrokken worden aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen. We verwachten met name op de onderdelen ‘Nieuwe inwoners’ en ‘Arbeidstoeleiding’ meer uitgaven te gaan doen dan in de oorspronkelijke begroting is opgenomen. Er is een separaat programma inburgering opgenomen in de gewijzigde begroting 2024, en daarmee ook in deze eerste kwartaalrapportage, gezien de impact en de omvang van de Wet inburgering die sinds het jaar 2024 in de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn is opgenomen.
Dit betekent dat in dit programma mensontwikkeling, zowel bij de baten (bijdrage gemeenten) als bij de lasten, een mutatie heeft plaatsgevonden van € 1,8 miljoen. Dit betreft de verstrekkingen in het kader van de Wet Inburgering 2021 die zijn verplaatst naar het nieuwe programma inburgering.
1.3 Programma Inburgering Labowijzer onderdeel brede intake Labowijzer is vanaf dit kwartaal onderdeel van de brede intake. Labowijzer wordt voor verschillende doelgroepen ingezet om een scherper beeld te krijgen van de leerbaarheid, belastbaarheid en vaardigheden van de inburgeraar. Deze aanvullende diagnostiek zorgt ervoor dat de leerroute en de re-integratie- / participatieactiviteiten nog passender kunnen worden vastgesteld om zo de kans op wijziging van de leerroute tijdens het inburgeringstraject zoveel als mogelijk te voorkomen en de ingezette activiteiten zoveel mogelijk bij te laten dragen aan de ontwikkeldoelen van de inburgeraar.
6 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Uitbreiding aanbod participatie-activiteiten Laborijn De visie van Laborijn is vanaf de start van de inburgering gericht op dualiteit. Dit houdt in dat naast het leren van de taal ook direct wordt geïnvesteerd in het bieden van een participatietraject op maat. Hiertoe zijn diverse modules ontwikkeld (‘de trein met verschillende wagons)’). In het eerste kwartaal zijn er nieuwe modules ontwikkeld. Het betreft de module Activering naar Werk en de module Sociale Activering Intern door Laborijn. Voor deze laatste module hebben wij een programma ontwikkeld waarin collega’s van verschillende vakgroepen met ieder zijn of haar eigen (persoonlijke) expertise een rol gaat invullen. Een voorbeeld hiervan is een collega tevens kunstenaar die een workshop kunst gaat verzorgen waarbij aandacht voor expressie van emotie zal zijn. De eerder ontwikkelde modules Sociale Activering Extern door Figulus Welzijn in Aalten en Present in Doetinchem zijn verder doorontwikkeld en ingekocht voor de rest van het jaar.
‘De trein’ MAP Onderdeel van het inburgeringstraject is de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Laborijn heeft 3 verschillende varianten van de module gemaakt, zodat de training en het praktijkgedeelte zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de inwoner. De eerste 3 groepen zijn gestart en hebben inmiddels het theoriegedeelte afgerond. Alle deelnemers zijn op dit moment bezig om de praktijkuren behorende bij de MAP in te vullen of zijn samen met de accountmanager en de cultuurjobcoach gestart met een werktraject. De verwachting is dat de eerste inburgeraars volgend kwartaal de inburgering gaan afronden. Project oudkomers Aalten In het eerste kwartaal is Laborijn gestart met de screening van inwoners die als nieuwkomers vóór 2022 in de gemeente Aalten zijn komen wonen. Door de toenmalige wetgeving moesten zij hun inburgering zelf regelen. Een deel van deze groep blijkt achter te zijn gebleven in de (re-)integratie. Met alle ervaring die inmiddels is opgedaan met de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering ziet Laborijn duidelijk het verschil tussen inwoners die onder de oude of onder de nieuwe wet vallen. Laborijn wil middels deze screening inzichtelijk krijgen welke stappen nog gezet kunnen worden om de oudkomers zelfredzamer te maken en waar mogelijk stappen te maken in de (re-)integratie.
Financieel (zie paragraaf 3.4) Vanaf 2024 is de uitvoering van de Wet inburgering 2021 door de gemeenten Aalten en Doetinchem ingebracht in de Gemeenschappelijke Regeling. In 2022 en 2023 heeft Laborijn de wet uitgevoerd via een dienstverleningsovereenkomst. De gemaakte kosten over deze jaren zijn afgerekend met de gemeenten. Zij ontvangen hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk op basis van het aantal inburgeraars woonachtig in de gemeente op 31 december. Deze uitkering is hoger dan de gemaakte kosten over deze jaren, omdat een gedeelte van de kosten pas in de jaren na ontvangst wordt besteed. Als de definitieve beschikkingen over 2023 zijn ontvangen, zullen de gemeenten het restant van de SPUKgelden overhevelen naar Laborijn (opgenomen als pm). Hiervoor wordt een reserve gevormd ter dekking van de inburgeringskosten in de aankomende jaren.
7 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
1.4 Programma Wsw Werkaanbod in de regio Het gehele eerste kwartaal van 2024 heeft Laborijn een terugloop gezien in de hoeveelheid opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden in onze WLC’s. Dit komt overeen met de eerste kwartalen van voorgaande jaren. Echter is de duur van de schaarste in werkaanbod niet eerder dezelfde geweest. Dit is een regionaal en landelijk verschijnsel waar ook onze detacheringen hinder van ondervinden. Bij deze detacheringen heeft dit geleid tot enige terugstroom van medewerkers naar onze interne werkomgeving. Ondanks deze perikelen is de omzet intern werk conform begroting en is het detacheringspercentage stabiel gebleven op 74% (zie paragraaf 4.5.1). In deze periode heeft Laborijn haar medewerkers op enkele werkdagen vrijgesteld van werk. Daarbij is er aandacht geweest voor de meest kwetsbare mensen, die niet gebaat zijn bij een onderbreking in hun structuur. Voor deze mensen is er een alternatief programma aangeboden. Om herhaling in de toekomst beter te kunnen opvangen, wordt dit alternatieve programma uitgewerkt tot een structureel aanbod, naast het werkgedeelte. Ziekteverzuim In het eerste kwartaal van 2024 is er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim Wsw/cao Aan de Slag. Een piek in de eerste maanden van het jaar is een herkenbaar beeld en past bij de wintermaanden.
De toename ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt door een griepepidemie in de maanden januari en februari. Dit virus had zowel invloed op het forse aantal meldingen alsook de duur van het verzuim. Positief om te constateren dat het verzuim in maart een forse afname toont. Dat is een logisch vervolg op een epidemie en het verminderde werkaanbod binnen de WLC’s. Het goede gesprek en regelmatig contact is erg belangrijk, waarbij het frequent verzuim aandachtspunt is. Doordat de doelgroep ouder wordt, zijn zowel de fysieke belasting als leefstijl belangrijke aandachtspunten. Dit zijn pijlers voor de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid in het aanbod en de ondersteuning om hierin positieve invloed en bewustwording uit te oefenen. Op dit moment zijn de cijfers vanuit de benchmark nog niet beschikbaar. Het is daardoor nog niet mogelijk om een vergelijking met de branche te maken. Financieel (zie paragraaf 3.5) Ten aanzien van het programma Wsw zien wij per saldo een positief resultaat van € 239.000. Het Rijksbudget is in de septembercirculaire 2023 verhoogd met € 1,3 miljoen. De verwachting is echter ook dat door de nieuwe cao de lonen € 1 miljoen hoger zijn dan in de oorspronkelijke begroting was aangenomen. Daarnaast zijn de overige posten op basis van 2023 geactualiseerd.
1.5 Programma Overhead In het afgelopen kwartaal is er aan veel ontwikkelingen gewerkt. Over de onderstaande punten geven we graag een nadere toelichting: •
in het kader van de digitale transformatie is Laborijn bezig met digitaal ondertekenen van documenten, het inregelen van de Wet op Maatschappelijk Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en het doorontwikkelen van verantwoordings- en/of stuurinformatie en daarop aansluitend onder andere het nieuwe format van deze kwartaalrapportage.
8 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
•
Daarnaast is, na afronding van de aanbesteding, gestart met de implementatie van het Document Managementsysteem om ook de archiefstroom te digitaliseren in het kader van de nieuwbouw is er een inventarisatie gedaan in het kader van hergebruik van middelen in de nieuwbouw. Daarnaast is er geïnvesteerd in gesprekken met onze medewerkers met zicht op de werkplekken in het nieuwe gebouw, zodat er een passend werkplekconcept wordt gekozen
Financieel (zie paragraaf 3.6) Ten aanzien van het programma overhead zijn de baten naar verwachting € 177.000 lager ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. • Diensten voor derden nemen toe met € 659.000. Een aantal DVO’s werd tot nu toe steeds voor een jaar afgesloten en daarom onder de incidentele baten verantwoord. Inmiddels hebben deze een structureler karakter gekregen. Daarnaast is er na het opmaken van de oorspronkelijke begroting een DVO afgesloten met de gemeente Bronckhorst voor de exploitatie van het WLC in Zelhem. • Incidentele baten nemen af met € 570.000 omdat de verwachte grondsanering, waarvoor een vrijval uit de voorziening was opgenomen, pas plaatsvindt in 2025. • De bijdrage gemeenten op het programma overhead nemen af met € 189.000 door inzet van de bestemmingsreserve. Voor een specificatie van de gemeentelijke bijdrage zie bijlage 1. De lasten nemen naar verwachting in totaal toe met circa € 259.000. • De loon- en overige personeelskosten op het programma overhead nemen toe met € 468.000. • ICT-kosten nemen toe met € 177.000. Reden hiervan is onder andere de verhoogde kosten SLA ICT Doetinchem en de implementatie van twee nieuwe grote applicaties. • Incidentele lasten nemen af met € 386.000, onder andere omdat de verwachte grondsanering pas plaatsvindt in 2025.
9 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
2. Laborijn in beeld We delen regelmatig nieuws en verhalen van en over inwoners, medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners van Laborijn. Hierbij een greep uit de berichtgeving uit het eerste kwartaal van 2024.
Op 1 februari sloten we aan bij de informatieve raadsbijeenkomst van gemeente Doetinchem
In januari ging Jeroen langs bij de groepsdetachering bij Sunday Copacking
Half januari kwam de nieuwe uitgave van ons magazine OpWeg uit. Het magazine geeft door middel van verhalen van Laborijners en samenwerkingspartners, een beeld van wat Laborijn is en doet. Het wordt verspreid onder onze relaties
De eerste deelnemers van de leerlijn horeca ontvingen in februari hun certificaat
In februari heeft een aantal beleidscollega’s van de gemeente Aalten onze WLC-locatie in Aalten bezocht. Naast een goed gesprek en een beeld van de werkvloer, leverde het lijntjes met alle vakgebieden en (verbeter)initiatieven op
10 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
In een video vertellen Laborijners over de ondersteuning die we Oekraïense vluchtelingen bieden
Het persoonlijke verhaal Dylan illustreert dat het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking. Hij werkt, met LKS van Laborijn, bij Stravers
Sinds 1 maart helpen we inwoners uit Aalten bij hun ‘her-inburgering’, zie pagina 7 (Project oudkomers Aalten)
Laborijn is sinds 2023 onderdeel van een samenwerkingsverband met de arbeidsmarktregio achterhoek, VNO-NCW, Fijnder en RCT Gelderland met als thema: Inclusieve technologie. Het doel is om met inzet van technologische hulpmiddelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden. Hierbij trachten we werkgevers te verbinden aan onderwijs en mogelijke externe funding. Op 14 maart is er een eerste werkgeversbijeenkomst georganiseerd in de vorm van een ontbijtsessie. Zowel onderwijs als werkgevers deelden hun ervaringen en ’best practices’. Verschillende werkgevers hebben op basis van deze introductie aangegeven nader in contact te willen komen met de werkgroep
11 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
3. Financiële ontwikkelingen 3.1 Overzicht alle programma’s Het totaalresultaat is als volgt verdeeld over de programma’s.
Programma Inkomenszekerheid Programma Mensontw ikkeling Programma Inburgering Programma Wsw Programma Algemene overhead
Realisatie t/m m aart 16.193 -27.098 53.136 953.165 -938.865
Begroting t/m m aart -7.500 -106.012 858.222 -1.033.113
Prognose 2024 35.000 -592.338 840.000 3.671.981 -4.314.321
Begroting 2024 -30.000 -424.047 3.432.890 -4.132.455
Verschil m et begroting 64.999 -168.292 840.000 239.091 -181.868
Resultaat voor bestem m ing
56.532
-288.403
-359.679
-1.153.611
793.930
-199.361 142.829
-57.250 345.653
-1.144.000 1.503.679
-229.000 1.382.611
-915.000 121.068
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Resultaat
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat na m utatie reserves
-
12 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000)
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
Program m a Inkom enszekerheid Uitgaven uitkeringen en LKS
-7.262
-6.553
-28.190
-26.212
-1.978
Terugontvangsten uitkeringen
105
140
590
559
31
Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS
7.228
6.406
27.635
25.623
2.012
Directe salariskosten
-237
-182
-1.044
-729
-315
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
182
182
1.044
729
315
16
-8
35
-30
65
-1.052
-1.055
-4.537
-4.221
-316
Uitgaven inburgering
-
-445
-
-1.780
1.780
Baten arbeidstoeleiding
175
198
864
792
73
Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen
751
751
3.080
3.005
75 -1.780
Program m a Mensontw ikkeling Uitgaven re-integratie
Bijdrage gemeenten inburgering
-
445
-
1.780
Directe salariskosten
-414
-513
-1.987
-2.052
66
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
513
513
1.987
2.052
-66
-27
-106
-592
-424
-168
-242
-
-1.025
-
-1.025
Bijdrage gemeenten inburgering
447
-
1.865
-
1.865
Directe salariskosten
-152
-
-690
-
-690
-
-
690
-
690
53
-
840
-
840
Uitgaven Wsw
-5.675
-5.445
-22.846
-21.781
-1.066
Omzet Wsw
1.541
1.585
6.259
6.340
-81
Inkomsten Liv
63
46
250
185
65
Bijdrage gemeenten Wsw -budget
5.002
4.672
20.009
18.688
1.321
Directe salariskosten
-565
-587
-2.262
-2.350
87
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
587
587
2.262
2.350
-87
953
858
3.672
3.433
239
Lasten overhead
-2.728
-2.742
-11.228
-10.969
-259
Baten overhead
773
692
3.035
2.769
265
Program m a Inburgering Uitgaven inburgering
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
Program m a Wsw
Program m a Algem ene overhead
Bijdrage gemeenten
1.017
1.017
3.879
4.067
-189
-939
-1.033
-4.314
-4.132
-182
57
-288
-360
-1.154
794
Toevoeging reserves
-199
-57
-1.144
-229
-915
Onttrekking reserves
143
346
1.504
1.383
121
-
-
-
-
-
Resultaat voor bestem m ing
Resultaat na m utatie reserves
13 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
3.2 Programma Inkomenszekerheid Program m a Inkom enszekerheid Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
6.089.150 827.481 72.497 35.700 121.114 75.000 43.013 -5.632 -30.788
5.384.431 835.285 49.750 125.000 18.750 30.750 1.750 -40.000
23.595.604 3.189.415 237.000 45.000 500.000 75.000 175.000 -12.277 -170.000
21.537.723 3.341.141 199.000 500.000 75.000 123.000 7.000 -160.000
2.057.881 -151.726 38.000 45.000 52.000 -19.277 -10.000
182.307 7.409.842
182.307 6.588.023
1.044.424 28.679.166
729.229 26.352.093
315.195 2.327.073
67.935 1.106 5.632 30.788 105.461
85.000 2.750 12.000 40.000 139.750
385.000 12.000 23.000 170.000 590.000
340.000 11.000 48.000 160.000 559.000
45.000 1.000 -25.000 10.000 31.000
Totaal baten
7.515.303
6.727.773
29.269.166
26.911.093
2.358.073
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen
6.157.085 827.481 73.603 35.700 121.114 4.156 43.013 -
5.469.431 835.285 52.500 125.000 26.250 30.750 13.750
23.980.605 3.189.415 249.000 45.000 500.000 40.000 175.000 10.723
21.877.723 3.341.141 210.000 500.000 105.000 123.000 55.000
-2.102.881 151.726 -39.000 -45.000 65.000 -52.000 44.277
236.958
182.307
1.044.424
729.229
-315.195
7.499.109
6.735.273
29.234.167
26.941.093
-2.293.074
16.193
-7.500
35.000
-30.000
65.000
-75.000 4.156
7.500
-75.000 40.000
30.000
-75.000 10.000
-
-
-
-
-
-54.651
-
-
-
-
Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
14 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Bijzondere Bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Energietoeslag t/m maart 2023 Aanvullende bijstand < 21 jaar Belastingaanslag Eenmalige overbrugging Kosten ivm woonvoorzieningen Leenbijstand Overige algemene levensbehoeften Woonkostentoeslag
Aalten
Doetinchem
Laborijn
4.286 6.098 1.530 11.914 -285 11.630
36.812 3.472 10.675 4.316 3.463 2.951 61.689 -821 60.868
41.098 3.472 16.773
Energietoeslag Individuele inkomenstoeslag
35.700 23.802
97.312
35.700 121.114
Bijdrage gemeente
71.132
158.180
224.996
Aflossing
Tozo t/m maart 2024
Aalten
Verstrekking Tozo verrekening met Rijk
Doetinchem
3.463 4.481 69.287 -1.106 68.182
Laborijn
-
-
-
Aflossing en rente bedrijfskrediet *) Terugvordering *) Aflossing leenbijstand
-2.464 -150 -600
-24.459 -2.543 -572
-26.923 -2.693 -1.172
Bijdrage gemeente
-3.214
-27.574
-30.788
*) Moet door gemeente voor 100% afgerekend w orden met het Rijk
Bbz bedrijfskredieten t/m maart 2024 Kredieten vanaf 2020 Onderzoekskosten Kosten verstrekte leningen Aflossing en rente
Aalten
Laborijn
-100 -100
-875 -875
-975 -975
-
-4.657 -4.657
-4.657 -4.657
-100
-5.532
-5.632
Kredieten voor 2020 Aflossing en rente *)
Bijdrage gemeente
Doetinchem
*) Moet door gemeente voor 75% afgerekend w orden met het Rijk
15 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Programma per gemeente Program m a Inkom enszekerheid Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
1.307.816 187.044 11.630 35.700 23.802 5.206 -100 -3.214
1.059.838 201.099 7.250 25.000 3.750 -1.250 -7.500
5.061.617 744.993 41.000 45.000 100.000 25.000 -5.000 -21.000
4.239.352 804.395 29.000 100.000 15.000 -5.000 -30.000
822.265 -59.402 12.000 45.000 10.000 9.000 -
46.770 1.614.654
46.770 1.334.957
267.943 6.259.553
187.081 5.339.828
80.862 919.725
11.685 285 100 3.214 15.284
15.000 250 3.750 7.500 26.500
60.000 2.000 5.000 21.000 88.000
60.000 1.000 15.000 30.000 106.000
1.000 -10.000 -9.000 -18.000
Totaal baten
1.629.938
1.361.457
6.347.554
5.445.828
901.725
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen
1.319.501 187.044 11.914 35.700 23.802 3.000 5.206 -
1.074.838 201.099 7.500 25.000 7.500 3.750 2.500
4.299.352 804.395 30.000 100.000 30.000 15.000 10.000
-822.265 59.402 -13.000 -45.000 24.000 -10.000 10.000
60.791
46.770
5.121.617 744.993 43.000 45.000 100.000 6.000 25.000 267.943
187.081
-80.862
1.646.959
1.368.957
6.353.554
5.475.828
-877.726
-17.020
-7.500
-6.000
-30.000
24.000
3.000
7.500
6.000
30.000
-24.000
-
-
-
-
-
-14.020
-
-
-
-
Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
16 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Program m a Inkom enszekerheid Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
4.781.334 640.437 60.868 97.312 75.000 37.806 -5.532 -27.574
4.324.593 634.187 42.500 100.000 18.750 27.000 3.000 -32.500
18.533.987 2.444.422 196.000 400.000 75.000 150.000 -7.277 -149.000
17.298.371 2.536.746 170.000 400.000 75.000 108.000 12.000 -130.000
1.235.616 -92.324 26.000 42.000 -19.277 -19.000
135.537 5.795.188
135.537 5.253.066
776.481 22.419.613
542.148 21.012.264
234.333 1.407.348
56.250 821 5.532 27.574 90.177
70.000 2.500 8.250 32.500 113.250
325.000 10.000 18.000 149.000 502.000
280.000 10.000 33.000 130.000 453.000
45.000 -15.000 19.000 49.000
Totaal baten
5.885.365
5.366.316
22.921.613
21.465.264
1.456.348
Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen
4.837.584 640.437 61.689 97.312 1.156 37.806 -
4.394.593 634.187 45.000 100.000 18.750 27.000 11.250
18.858.987 2.444.422 206.000 400.000 34.000 150.000 10.723
17.578.371 2.536.746 180.000 400.000 75.000 108.000 45.000
-1.280.616 92.324 -26.000 41.000 -42.000 34.277
176.167
135.537
776.481
542.148
-234.333
5.852.151
5.366.316
22.880.612
21.465.264
-1.415.348
33.214
-
41.000
-
41.000
-75.000 1.156
-
-75.000 34.000
-
-75.000 34.000
-
-
-
-
-
-40.630
-
-
-
-
Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo
Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
17 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Ontwikkeling en resultaat BUIG-budget Buig budget 2024
voorlopig budget
Aalten Doetinchem Laborijn
5.414.202 22.522.072 27.936.274
nader voorlopig budget
definitief budget
nnb nnb nnb
nnb nnb nnb
De budgetontwikkeling van de afgelopen jaren per gemeente Ontw ikkeling definitief budget BUIG Aalten Doetinchem Totaal
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.273.319 17.711.194 21.984.513
4.676.610 19.434.941 24.111.551
4.347.426 18.120.595 22.468.021
4.589.074 18.646.076 23.235.150
4.444.418 18.788.264 23.232.682
4.322.751 18.385.401 22.708.152
4.810.728 20.980.114 25.790.842
Resultaat ten opzichte van het voorlopige budget Buig resultaat ten opzichte van het voorlopig budget 2024 Voorlopig budget Buig kosten Resultaat
Aalten 5.414.202 5.806.609 -392.407
Doetinchem 22.522.072 20.978.410 1.543.662
Laborijn 27.936.274 26.785.018 1.151.256
Het definitief budget BUIG wordt (pas) in september 2024 bekend. Nu we de huidige verwachtte BUIG-kosten over 2024 afzetten tegen het voorlopig budget, zien wij een tekort voor de gemeente Aalten en een overschot voor de gemeente Doetinchem. Onze inschatting is dat het BUIG-budget voor de gemeente Aalten zal toenemen omdat het budget voor de helft historisch wordt bepaald en zal toenemen vanwege de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in 2024. Voor de gemeente Doetinchem is de verwachting dat het budget zal afnemen, aangezien dit budget volledig objectief wordt bepaald. In 2023 was er voor Doetinchem sprake van een overschot van circa 9 ton.
18 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
3.3 Programma Mensontwikkeling Program m a Mensontw ikkeling
Verschil m et begroting
Begroting 2024
Prognose 2024
Begroting t/m m aart
Realisatie t/m m aart
Baten Arbeidstoeleiding loonkostensubsidie Arbeidstoeleiding omzet Rijksbijdrage Inburgering Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen
135.710 39.774 751.221
160.779 37.200 445.000 751.221
641.899 222.565 3.079.882
643.115 148.799 1.780.000 3.004.882
-1.216 73.766 -1.780.000 75.000
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
513.061
513.061
1.986.639
2.052.245
-65.606
1.439.766
1.907.260
5.930.985
7.629.041
-1.698.056
52.140 96.258 30.659 381.039 32.041 460.321
445.000 61.844 88.594 50.252 357.075 37.125 460.321
252.500 552.976 125.877 1.583.049 181.000 1.841.283
1.780.000 247.375 354.375 201.009 1.428.301 148.500 1.841.283
1.780.000 -5.125 -198.601 75.132 -154.748 -32.500 -
414.405
513.061
1.986.639
2.052.245
65.606
1.466.863
2.013.272
6.523.323
8.053.087
1.529.764
-27.098
-106.012
-592.338
-424.047
-168.292
27.098
106.012
592.338
424.047
168.292
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Totaal baten Lasten Inburgering verstrekkingen Ontw ikkeling Inw oners Nieuw e inw oners Integrale samenw erking Arbeidstoeleiding Hulpmiddelen en vergoedingen Interne klantondersteuning Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
3.4 Programma Inburgering Program m a Inburgering
Begroting 2024
Verschil m et begroting
Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute Overheveling spuk-gelden 2022/2023
446.640 -
-
1.790.000 75.000 pm
-
1.790.000 75.000 pm
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
-
-
690.299
-
690.299
Totaal baten
446.640
-
2.555.299
-
2.555.299
Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute
216.792 24.829 -
-
600.000 350.000 75.000
-
-600.000 -350.000 -75.000
Directe salariskosten
151.882
-
690.299
-
-690.299
Totaal lasten
393.504
-
1.715.299
-
-1.715.299
Saldo baten en lasten
53.136
-
840.000
-
840.000
-53.136 -
-
-840.000 -
-
-840.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
19 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Programma per gemeente Program m a Inburgering Aalten Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute Overheveling spuk-gelden 2022/2023
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
139.626 -
-
560.000 25.000 pm
-
560.000 25.000 -
-
-
186.271
-
186.271
Totaal baten
139.626
-
771.271
-
771.271
Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute
46.898 -
-
200.000 150.000 25.000
-
-200.000 -150.000 -25.000
Directe salariskosten
40.984
-
186.271
-
-186.271
Totaal lasten
87.882
-
561.271
-
-561.271
Saldo baten en lasten
51.744
-
210.000
-
210.000
-51.744 -
-
-210.000 -
-
-210.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
Program m a Inburgering Doetinchem Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute Overheveling spuk-gelden 2022/2023
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
2e gew ijzigde begroting 2024
307.014 -
-
1.230.000 50.000 pm
-
1.230.000 50.000 -
-
-
504.028
-
504.028
Totaal baten
307.014
-
1.784.028
-
1.784.028
Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute
169.894 24.829 -
-
400.000 200.000 50.000
-
-400.000 -200.000 -50.000
Directe salariskosten
110.898
-
504.028
-
-504.028
Totaal lasten
305.621
-
1.154.028
-
-1.154.028
1.393
-
630.000
-
630.000
-1.393 -
-
-630.000 -
-
-630.000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bijdrage gemeenten directe salariskosten
Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
20 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
3.5 Programma Wsw Program m a Wsw Baten Omzet groepsdetacheringen Omzet individuele detacheringen Omzet intern w erk Bijdrage vervoerskosten inleners Lage Inkomensvoordeel (Liv) Verrekening kostendeel OIJ
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
772.424 539.473 114.821 43.358 62.500 71.024 1.603.599
832.383 526.126 108.720 43.488 46.289 74.333 1.631.338
3.208.188 2.079.769 473.008 174.731 250.000 323.178 6.508.875
3.329.533 2.104.504 434.880 173.952 185.154 297.330 6.525.353
-121.345 -24.735 38.128 779 64.846 25.848 -16.479
Rijksbudget Bijdrage gemeenten directe salariskosten
5.002.366 587.410
4.672.013 587.410
20.009.465 2.262.349
18.688.053 2.349.639
1.321.412 -87.291
Totaal baten
7.193.375
6.890.761
28.780.688
27.563.046
1.217.642
Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid w erken Directe productiekosten Omzet deel af te dragen aan OIJ
4.881.624 167.821 71.417 236.762 4.389 313.418
4.594.952 161.268 110.466 203.408 12.500 362.535
19.425.857 693.000 438.000 951.083 30.000 1.308.419
18.379.808 645.072 441.865 813.631 50.000 1.450.141
-1.046.049 -47.928 3.865 -137.452 20.000 141.721
564.779
587.410
2.262.349
2.349.639
87.291
6.240.210
6.032.539
25.108.708
24.130.156
-978.552
953.165
858.222
3.671.981
3.432.890
239.091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
953.165
858.222
3.671.981
3.432.890
239.091
Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat
21 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
3.6 Programma Overhead Program m a Algem ene Overhead
Realisatie t/m m aart
Begroting t/m m aart
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil m et begroting
Baten Rentebaten Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Inkomsten uit DVO OIJ Wsw Opbrengst catering Huuropbrengsten / gebruiksvergoeding Bijdrage gemeenten Incidentele baten Totaal baten
55.799 202.292 350.430 38.155 75.959 1.016.868 50.000 1.789.503
51.625 43.288 355.681 21.525 27.711 1.016.868 192.500 1.709.198
225.000 832.029 1.477.466 110.000 190.323 3.878.876 200.000 6.913.694
206.500 173.153 1.422.724 86.100 110.843 4.067.474 770.000 6.836.793
18.500 658.877 54.742 23.900 79.480 -188.597 -570.000 76.901
Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT kosten Algemene kosten Incidentele lasten Totaal lasten
1.413.999 175.810 354.971 150.988 403.389 105.627 123.585 2.728.368
1.292.088 153.749 391.245 150.687 346.316 77.492 330.734 2.742.312
5.556.835 694.262 1.600.569 574.678 1.562.328 301.968 937.375 11.228.015
5.168.353 614.997 1.564.980 602.749 1.385.264 309.968 1.322.935 10.969.246
-388.482 -79.265 -35.589 28.071 -177.064 8.000 385.560 -258.769
Saldo baten en lasten
-938.865
-1.033.113
-4.314.322
-4.132.453
-181.868
-71.224 111.575
-57.250 232.141
-229.000 871.340
-229.000 928.564
-57.224
-
-
-
-898.514
-858.222
-3.671.982
-3.432.888
-239.091
Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Mutatie algem ene reserve Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Resultaat na bestem m ing
22 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4. Data 4.1 Programma Inkomenszekerheid 4.1.1 Ontwikkelingen aantal huishoudens in de BUIG Bestandsontwikkeling per regeling
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode
23 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Redenen instroom eerste kwartaal
Redenen uitstroom eerste kwartaal
24 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Landelijke trend
4.1.2 Loonkostensubsidie
4.2.3 Leefgeld Oekraïne
25 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.2 Programma Mensontwikkeling 4.2.1 Screening Van de inwoners die zijn gescreend is de verdeling over re-integratiemogelijkheden als volgt:
4.2.2 Jongeren Aantal jongeren met inkomensondersteuning en een actief ontwikkeltraject gericht op begeleiding naar werk:
Naast de 18 jongeren die zijn uitgestroomd uit de uitkering hebben ook 13 jongeren de leeftijd van 27 jaar bereikt. 4.2.3 Parttime werk De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk:
26 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.2.4 Ontheffing van de arbeidsplicht
Momenteel zijn 191 inwoners ontheven van de arbeidsplicht.
27 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.2.5 Cao Aan de Slag Beschut werk
2 inwoners zijn ingestroomd vanuit de DGI-pilot. De werkervaringsperiode heeft uitgewezen dat Beschut werk de best passende plek is voor deze inwoners. Voor hen is op basis van de praktijkervaring een indicatie Beschut werk aangevraagd die UWV heeft toegewezen. In het eerste kwartaal is er geen dienstverband Beschut werk beëindigd. Ultimo maart zijn 2 personen gekoppeld aan een andere gemeente. Deze personen zijn na het aangaan van het dienstverband bij Laborijn verhuisd naar een andere gemeente.
28 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
DGI
In april 2024 is (het resultaat van) de DGI-pilot gepresenteerd aan en geëvalueerd met de ambtelijke beleidsadviseurs en financiële medewerkers. In de tweede kwartaalrapportage zullen wij uitgebreider over de (leer)opbrengsten van deze pilot rapporteren.
29 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.3 Programma Inburgering De voortgang van inburgeraars die onder de Wi2021 vallen is in onderstaande tabellen weergegeven (stand 31 maart 2024). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de asielstatushouder en de gezins-/overige migrant. Dit mede gelet op het onderscheid in financiering en ondersteuning. 4.3.1 Inburgeringstrajecten en leerroutes asielstatushouders Van de 209 asielstatushouders zijn er inmiddels 161 gestart met een inburgeringstraject:
30 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.3.2 Inburgeringstrajecten en leerroutes gezinsmigranten Van de 90 gezins-/overige migranten zijn er inmiddels 73 gestart met een inburgeringstraject:
31 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.4 Programma Wsw 4.4.1 Ontwikkeling aantallen sociale werkvoorziening De ontwikkeling van het aantal Wsw-medewerkers en de verhouding naar leeftijdscategorie is in onderstaande tabellen weergegeven.
In het eerste kwartaal van 2024 zijn 6 Wsw-medewerkers uitgestroomd: als gevolg van ontslag op eigen verzoek (2), 2 jaar arbeidsongeschiktheid (2), overlijden (1) en pensionering (1).
32 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.4.2 Ziekteverzuim Wsw
33 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.5 Programma Overhead 4.5.1 Bezwaar en beroep
34 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.6 Data gemeente Aalten
Verdeling per regeling
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode
36 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Instroom bijstand in kwartaal
37 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Uitstroom bijstand in kwartaal
38 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Opbouw bestand per 31 maart 2024
39 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
4.7 Data gemeente Doetinchem
40 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Verdeling per regeling
Groei/daling van het bestand t.o.v. vorige meetperiode
41 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Instroom bijstand in kwartaal
42 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Uitstroom bijstand in kwartaal
43 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Opbouw bestand per 31 maart 2024
44 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Bijlage 1: Bijdragen per gemeente Bijdrage per program m a per gem eente
Prognose 2024
Begroting 2024
Verschil
Program m a Inkom enszekerheid Buig Aalten
5.806.610
5.043.747
762.863
Doetinchem
20.978.409
19.835.117
1.143.291
26.785.019
24.878.864
1.906.155
Bijzondere bijstand Aalten
41.000
29.000
12.000
Doetinchem
196.000
170.000
26.000
237.000
199.000
38.000
45.000
-
45.000
-
-
-
45.000
-
45.000
Aalten
100.000
100.000
-
Doetinchem
400.000
400.000
-
500.000
500.000
-
-
-
-
75.000
75.000
-
75.000
75.000
-
Aalten
25.000
15.000
10.000
Doetinchem
150.000
108.000
42.000
175.000
123.000
52.000
-5.000
-5.000
-
Energietoeslag Aalten Doetinchem Individuele Inkomenstoeslag
Vangnetvoorziening zelfstandigen Aalten Doetinchem Individuele Studietoeslag
Bbz kapitaalverstrekking Aalten Doetinchem
-7.277
12.000
-19.277
-12.277
7.000
-19.277
Aalten
-21.000
-30.000
9.000
Doetinchem
-149.000
-130.000
-19.000
-170.000
-160.000
-10.000
267.654
187.081
80.574
Tozo
Directe salariskosten Aalten Doetinchem
Totaal
776.769
542.148
234.622
1.044.424
729.228
315.196
28.679.166
26.352.093
2.327.073
Prognose 2024
Begroting 2024
454.280
379.280
2.625.603
2.625.603
-
3.079.882
3.004.882
75.000
Aalten
-
530.000
-530.000
Doetinchem
-
1.250.000
-1.250.000
-
1.780.000
-1.780.000
Bijdrage per program m a per gem eente
Verschil
Program m a Mensontw ikkeling Re-integratiemiddelen Aalten Doetinchem
75.000
Inburgeringsmiddelen
Directe salariskosten Aalten
509.116
526.496
-17.380
1.477.523
1.525.749
-48.226
1.986.638
2.052.245
-65.606
5.066.520
6.837.127
-1.770.606
585.000
-
585.000
1.280.000
-
1.280.000
1.865.000
-
1.865.000
Aalten
186.271
-
186.271
Doetinchem
504.028
-
504.028
690.299
-
690.299
2.555.299
-
2.555.299
Aalten
6.301.262
5.895.902
405.360
Doetinchem
7.889.468
7.434.524
454.944
Montferland
4.105.735
3.847.661
258.074
Bronckhorst HKZ
1.713.000
1.509.966
203.034
20.009.465
18.688.053
1.321.412
579.772
602.791
-23.019
1.682.577
1.746.848
-64.271
2.262.349
2.349.639
-87.291
22.271.814
21.037.693
1.234.121
Doetinchem
Totaal Program m a Inburgering Inburgeringsmiddelen Aalten Doetinchem Directe salariskosten
Totaal Program m a Wsw WSW-budget
Directe salariskosten Aalten Doetinchem
Totaal
46 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Prognose 2024
Begroting 2024
Aalten
1.037.378
1.097.131
-59.753
Doetinchem
2.498.206
2.639.340
-141.134
Montferland
223.418
209.207
14.211
Bronckhorst HKZ
119.875
121.796
-1.921
3.878.876
4.067.474
-188.597
Totaal
3.878.876
4.067.474
-188.597
Totaal bijdrage gem eenten
62.451.676
58.294.386
4.157.290
Aalten
15.912.343
14.371.427
1.540.916
Doetinchem
40.377.305
38.234.329
2.142.976
Montferland
4.329.153
4.056.868
272.285
Bronckhorst HKZ
1.832.875
1.631.762
201.113
Totaal program m alasten
62.451.676
58.294.386
4.157.290
Bijdrage per program m a per gem eente
Verschil
Program m a Overhead Programma gerelateerde lasten
Gespecificeerd per gem eente:
47 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Bijdragen gemeenten begroting 2024 (x € 1.000) Buig-budget Bijzondere bijstand Energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Re-integratiemiddelen Inburgeringsmiddelen Wsw budget Bijdrage uitvoeringskosten
Bijdragen gemeenten prognose 2024 (x € 1.000) Buig-budget Bijzondere bijstand Energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Re-integratiemiddelen Inburgeringsmiddelen Wsw budget Bijdrage uitvoeringskosten
Verschil ten opzichte van begroting (x € 1.000) Buig-budget Bijzondere bijstand Energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Re-integratiemiddelen Inburgeringsmiddelen Wsw budget Bijdrage uitvoeringskosten
Aalten 5.044 29 100 15 -5 -30 379 530 5.896 2.413 14.371 Aalten 5.807 41 45 100 25 -5 -21 454 585 6.301 2.580 15.912 Aalten 763 12 45 10 9 75 55 405 167 1.541
Doetinchem Montferland Bronckhorst 19.835 170 400 75 108 12 -130 2.626 1.250 7.435 6.454 38.234
3.848 209 4.057
1.510 122 1.632
Doetinchem Montferland Bronckhorst 20.978 196 400 75 150 -7 -149 2.626 1.280 7.889 6.939 40.377
4.106 223 4.329
1.713 120 1.833
Doetinchem Montferland Bronckhorst 1.143 26 42 -19 -19 30 455 485 2.143
258 14 272
203 -2 201
Totaal 24.879 199 500 75 123 7 -160 3.005 1.780 18.688 9.199 58.294 Totaal 26.785 237 45 500 75 175 -12 -170 3.080 1.865 20.009 9.863 62.452 Totaal 1.906 38 45 52 -19 -10 75 85 1.321 664 4.157
48 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn
Bijlage 2: Afkortingen AMV AVG Bbz BUIG BvFO Cao CEP CPB DGI DVO ESF Fte HAR IDA IOAW IOAZ ISK LKS MAP MT MTO NOW PW REACT-EU RMT RVU Se SPUK SVH Tozo TVL VCA WLC WML WSPA Wsw Zzp
Alleenstaande minderjarige vluchteling Algemene verordening gegevensbescherming Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Bureau voor Financiële Ondersteuning Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal economisch plan Centraal plan bureau Doelgroepindicatie Dienstverleningsovereenkomst Europees Sociaal Fonds Fulltime equivalent Hotel- en accommodatieregeling Instrument voor de Diagnostiek van Arbeidsvaardigheden Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Internationale schakel klas Loonkostensubsidie Module Arbeidsmarkt en Participatie Managementteam Medewerkerstevredenheidsonderzoek Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid Participatiewet Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe Regionaal mobiliteitsteam Regeling Vervroegde Uittreding Standaard eenheid Specifieke Uitkering Stichting vakbekwaamheid horeca Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tegemoetkoming Vaste Lasten Veiligheid gezondheid en milieu checklist aannemers Werkleercentrum Wettelijk minimumloon Werkgeversservicepunt Achterhoek Wet sociale werkvoorziening Zelfstandige zonder personeel
49 Eerste kwartaalrapportage 2024 Laborijn