9.1 Laborijn, 25-04-2025 aanbiedingsbrief jaarstukken Laborijn 2024.pdf

Aanbiedingsbriefjaarstukken

2024

Aan:GemeenteradenAaltenDoetinchemMontferland , , Van:Dagelijksbestuur

Betreft:conceptjaarstukken2024Laborijnmetaccountantsverklaringterinformatie Datum:18april2025 Inleiding Inditverslagendejaarrekeningover2024blikkenweterugopeenjaarwaarinwederomveelmooie resultatenzijnbehaald. Onzeprofessionalshebbenmetveelinzeteenbijdragegeleverdaanhet biedenvaninkomenszekerheidenhetondersteunenenontwikkelenvaninwonersnaardebest passendezoreguliermogelijkeplekindesamenleving.Eenprachtigeopgavewaarweinnauwe samenwerkingmettalvansamenwerkingspartnersmetveelplezierentoewijdingaanwerken.Ook afgelopenjaarhebbenwemetgepastetrotsweermooie'ervaringsverhalen'indemediakunnen delenoverinwonersdieconcretestappenzetteninhunontwikkelingrichtingbijvoorbeeldbetaald werkparticipereneenopleidingofinburgering.Omgoedintespelenopeensteedsveranderende vraagofondersteuningsbehoefteontwikkelenweonzedienstverleningactiefdoor. Mooievoorbeelden daarvanzijnonsdiagnostischcentrumLabowijzerentalvannieuwemodulesinonstrainings-en inburgeringsaanbod. Datinwonersonzedienstverleningwaarderenblijktuithetbetrouwbarecontinu klanttevredenheidsonderzoek. Daaruitbleekdat80%aangeeftdaadwerkelijkbaattehebbenbijde dienstverleningvanLaborijn. ,

,

,

,

,

,

,

,

In2024bediendenwevanuitalonzetakeneentoenemendaantalinwoners. Daarbijzienwede complexiteitvandeproblematiektoenemen. Ditvraagtmeerdanvoorheenomeenmeerintegrale (wetoverstijgende)aanpak. Webiedenonzeprofessionalsveelruimteomtewerkenvolgensde bedoelingvandewet-enregelgeving. Degenoemdetoenamevaninwonersdiemeteenmeer complexevraagomonzedienstverleningverzoekengecombineerdmethetdoorvoerenvan noodzakelijkeindexatiesheeftimpactgehadophetprocesomafgelopenjaartekomentoteen sluitendeeerstegewijzigdebegroting2024debegroting2025endemeerjarenraming.Demeerjarige financiëlesituatievanonzedeelnemendegemeenten(inlijnmethetlandelijkebeeld)maaktedat Laborijnhetverzoekkreeghaaruitvoeringskostentebeheersenendegemeentelijkebijdrageniet verdertelatenstijgendanstriktnoodzakelijk. Omditmogelijktemakenzijnkeuzesgemaaktomde intensiteitvanonzedienstverleningvooreendeelvandeinwonerstebeperken. Ditheeftgeleidtot eenaantalconcretebesparingsmaatregelen. Eenaantalmaatregelenheeftaleendirectfinancieel effectin2024. ,

,

,

Tegelijkertijdbevattedemeicirculairein2024ookeenaantalfinanciëlelichtpuntjeswaardoorinhet lopendejaartochmeermiddelenbeschikbaarkwamendanaanvankelijkverwacht. Hetillustreertde complexiteitinonsbegroting-enbeheersingsproces. Indegenoemdecirculairevielmetnamede toenamevanhetmacrobudgetWswopenleverdeeenbelangrijkebijdrageaanonspositieve jaarresultaat. Hetjaarresultaat2024isnademutatiesvandebestemmingsreserves€627. 000 positief.InfinanciëlezinvaltookhetpositieveBUIG-resultaatvan€16miljoenvoordegemeente Doetinchemop. HetaantaluitkeringenendegemiddeldekostprijsdaarvanligtlagerdanwaarhetRijk indetoekenningvandeBUIG-middelenvanuitgaat. HetBUIG-resultaatvandegemeenteAaltenvalt ruim€400. 000negatiefuit. Ditisinlijnmetwaarmeerekeningwerdgehoudenenbaartons tegelijkertijdookzorgen. Wezienhiereenduidelijkvoorbeelddatdetoedelingvanuithetmacrobudget nietindepaslooptmetdeaanzienlijkelokaleopgave. Wehebbenextraingezetopeenprojectmatige aanpakdiemoetbijdragenaandebeheersingvanhetBUIGresultaat. DeBUIGwordtrechtstreekmet onzedeelnemendegemeentenafgerekendenvormtgeenonderdeelvanhetLaborijnjaarresultaat. In demeicirculaireheefthetRijkspecifiekmiddelenbeschikbaargesteldvoordeinfrastructuurvan sociaalontwikkelbedrijven. DezemiddelenheeftLaborijnondergebrachtineenbestemmingsreserve waaraaninmiddelsopgrondvaneendooronsbestuurvastgesteldbestedingsplansolideplannenen projectenzijngekoppeld.

Hiermeegevenwedekomendetijdeenextraimpulsaande doorontwikkelingvanLaborijnnaareenrobuustentoekomstbestendigsociaalwerkontwikkelbedrijf vooreenbrededoelgroep. Hettotalejaarresultaat2024bedraagtvoormutatiereserves€1. 410. 000 positief. ,

,

,

pagina1van3

Ditbestaatuitdeafzonderlijkeresultatenvande5geformuleerdeprogramma's. Hieronderis weergegevenhoeditresultaatperprogrammaisonderverdeeld. Namutatiesvandereservesresteert eenpositiefresultaatvan€627. 000. R ealsale 1 • t·

·

Overzichtbatenenlastenperprogramma1 1

1

2024

Begroting

I

2024na

,

wyz1ging

Begroting

Realisatie

2024voor

-

wyz1ging

2023·

1

Baten Inkomenszekerheid Mensontwikkeling Inburgering Wsw Algemeneoverhead Totaalbaten

30. 871 6. 194 3. 613 30. 410 7. 104 78. 192

30. 739 6. 148 3. 856 30. 589 7. 128 78. 460

26. 911 7. 629 27. 563 6. 837 68. 940

29. 708 7. 278 73. 168

Lasten Inkomenszekerheid Mensontwikkeling Inburgering Wsw Algemeneoverhead Totaallasten

30. 832 6. 105 3. 549 24. 979 11. 316 76. 781

30. 721 6. 127 3. 873 25. 016 11. 204 76. 940

26. 941 8. 053

30. 849 6. 015

24. 130 10. 969 70. 094

24. 956 10. 499 72. 320

Resultaatvoorbestemming

1. 410

1. 519

-1. 154

849

-1. 120 336

-1. 095 220

-229 1. 383

-451 877

--

---

Mutatiebestemmingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatiealgemenereserve Toevoeging Onttrekking Resultaatnabestemmingreserves

627

30. 762 5. 421 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

644

-

1. 276

pagina2van3

laborijn samen

werkt

resultaatbestemming

Voorstel

Het dagelijks bestuur stelt voor de jaarrekening zoals opgenomen in hoofdstuk 4 te stellen en het positief resultaat van € 626.798 als volgt te bestemmen:

overeenkomstig

vast

toe te voegen aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het project oudkomers Aalten; € 96.540 toe te voegen aan de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het uitvoeren de opdracht ‘verkenning en verbeterplan doelgroep jongeren’ aandeel Aalten (totaal 34%)! € 116.571

e

e

aan

de

bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het project

aan

de

opdracht ‘verkenning

en

bestemmingsreserve re-integratiemiddelen t.b.v. het uitvoeren verbeterplan doelgroep jongeren’ aandeel Doetinchem (totaal

€ 158.741

toe te voegen oudkomers Doetinchem; € 110.782 toe te voegen

e

e

van

de

van

43%) € 144.164

e

uitte betalen aan de

gemeente

Montferland

(23%)

accountantscontrole is inmiddels afgerond. De accountant is voornemens om een goedkeurde de getrouwheid te verstrekken. De jaarstukken 2024 met bijbehorende controleverklaring staan geagendeerd ter vaststelling op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Laborijn op 11 juli 2025. Na 11 juli sturen wij u een vastgestelde versie van de jaarstukken 2024 toe. De

verklaring voor

Doetinchem, 18 april 2025

Het

Dagelijks Bestuur

De secretaris

De voorzitter

J.T. Spruit

drsiE.J. Huizinga

(geanonimise rd)

t

Het aandeel

per gemeente is bepaald op basis

MBA

(geanonimise rd) van

het aantal Wsw-medewerkers

in 2024.

pagina 3 van

3