9.1 Laborijn, 17-05-2024, aanbiedingsbrief 1e gewijzigde begroting 2024 (geanonimiseerd) (1).pdf

laborijn samen

werkt

Aan: Gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Doetinchem, Montferland Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Aanbieding 1° gewijzigde begroting 2024 Datum:

17 mei

2024

Beste Raadsleden,

Voor u ligt de eerste gewijzigde begroting 2024. De vastgestelde begroting 2024 dateert van maart 2023. Sindsdien hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die financiële impact hebben en bijstelling noodzakelijk maken. We zien een toenemend aantal inwoners dat een beroep doet op onze dienstverlening (Wet

Inburgering en Participatiewet). En daarbij een toename in complexiteit van de vraag en problematiek. Naast deze inhoudelijke kant spelen ook de noodzakelijke indexaties een rol. Dit leidt tot een extra financiële vraag aan onze deelnemende gemeenten. Daarbij zijn we ons zeer bewust van de financiële situatie van onze deelnemende gemeenten (in lijn met het landelijke beeld). De gemeenten hebben ons dan ook meegegeven de uitvoeringskosten te beheersen en als gevolg daarvan de gemeentelijke bijdragen niet verder te laten stijgen dan strikt noodzakelijk.

Begin 2024 heeft Laborijn samen met de deelnemende gemeenten gekeken naar de

mogelijkheden om de 1° gewijzigde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 (weer) sluitend te krijgen. Nu groei in onze uitvoeringscapaciteit financieel niet mogelijk is hebben we, om toch alle inwoners te bedienen, keuzes gemaakt in de intensiteit van de dienstverlening. In dat kader zijn besparingsmaatregelen uitgewerkt die betekenen dat de dienstverlening voor een deel van onze inwoners wordt beperkt. Een aantal maatregelen hebben al direct in het jaar 2024 een

financieel effect. Het effect van deze maatregelen is voor 2024 echter relatief gezien beperkt

(ongeveer 2 ton), omdat we deze pas halverwege het jaar kunnen effectueren. In deze begrotingswijziging zijn, waar mogelijk in beknopte vorm, de aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 weergegeven. Een belangrijke wijziging is dat in deze gewijzigde begroting een separaat programma inburgering is opgenomen, gezien de impact en de omvang van de Wet inburgering die sinds het jaar 2024 onderdeel is

geworden van de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn. Per saldo ligt een begrotingswijziging voor waarin de totale bijdrage uitvoeringskosten van de deelnemende gemeenten toenemen met € 665.921 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024. Deze stijging wordt ten eerste verklaard door een niet-beïnvloedbare indexatie van de loonkosten waarvoor de gemeenten financieel een compensatie ontvangen via het gemeentefonds. Daarnaast wordt de stijging verklaard door het vervallen van de DVO-bijdrage voor de Wet inburgering. Deze kosten betaalden de gemeenten Aalten en Doetinchem voorheen via een separate DVO. Nu de Wet inburgering in de

Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen, vervalt de bijdrage voor de DVO, maar wordt

deze opgenomen in de uitvoeringskosten van Laborijn als geheel. Deze “begrotingstechnische” omzetting is voor de gemeenten financiee! neutraal. De stijging van de uitvoeringslasten is met het toepassen van de gekozen besparingsmaatregelen en de inzet van de bestemmingsreserves zo veel mogelijk beperkt

gehouden en beperkt gebleven tot de niet-beïnvloedbare indexering van de loonkosten waarvoor de gemeenten financieel een compensatie ontvangen via het gemeentefonds.

pagina 1 van 4

laborijn samen

werkt

In deze eerste gewijzigde begroting zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:

e e «

de lasten bijstand en langdurige LKS zijn verhoogd met € 1,9 miljoen vanwege een hoger aantal klanten in de bijstand en een lager aantal LKS werkenden dan was verwacht de rijksbijdrage Wsw is aangepast op basis van de septembercirculaire 2023 (voordeel van € 1,3 miljoen) de loonkosten Wsw zijn naar boven bijgesteld met ruim € 1,0 miljoen in verband met de cao loonsverhoging

« «

e e

de loonkosten ambtelijk personeel zijn naar boven bijgesteld met € 1,2 miljoen in verband met stijgende klantaantallen en de cao loonsverhoging het programma Wsw is financieel herrekend vanwege de snellere afname van het aantal Wsw-medewerkers (20 fte). Samen met bovengenoemde ontwikkelingen heeft het programma Wsw een beter financieel resultaat van € 0,2 miljoen de toevoeging aan de bestemmingsreserves is verhoogd naar € 0,9 miljoen met name door de toevoeging vanuit het programma Inburgering de onttrekking van de bestemmingsreserves is verhoogd naar € 0,1 miljoen om de gemeentelijke bijdrage niet verder te laten stijgen dan wenselijk

In de onderliggende programma's lichten wij de grootste financiële mutaties meer uitgebreid toe.

In de volgende tabellen zijn de financiële mutaties per programma weergegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024.

pagina 2 van 4

laborijn samen

werkt

baten

ng

x €1.000

Inkomenszekerheid

Bistand Loonkostensubsidie Bizondere bitand Bizondere bistand Energietoestag Individuele nkomenstoeslag

2103 8239 45 -

Vangnetvoorziening zelfstandgen

“

Bijdrage gemeenten Vangnelvoorziening

-

Indiwiduele Studhietoesiag

82

Bijfrage gemeenten ndividuele Studetoeslag

s2

Bbz kaptaalerstrekkingen

4

Bijtrage gemeenten Bbz kaptaalverstrekkingen

“9

Bijsrage gemeenten Tozo

0

Drecte salariskosten

-1.780 316

1780 78

-

Bijirage gemeenten dîrecte salariskosten

06

Bijirage gemeenten directe salariskosten

2293

Drecte salariskosten lasten

2058 18238 45E

Terugvorderingen/afiossingen Toename baten Mensontwikkeling Bijfrage gemeenten inburgeringsrmiddelen Bijdrage gemeenten re-integratieriddelen

315

Toename lasten Mensontwikkeling Inburgering verstrekkingen Re-integratieriddelen Afname

Bijirage gemeenten bistand Bijfrage gemeenten LKS Biirage gemeenten Bizondere bistand Bidrage gemeenten Energietoeslag Bijirage gemeenten nkomenstoestag

Loonkostensubsiie

en orzet

73

530

Afname

Inburgering verstrekkingen Inburgering verstrekkingen

1025

Inburgering verstrekkingen Bidrage gemeenten inburgeringsmiddelen

1865

Toename

1715

Toename baten

2585

10482

Onzet Bigrage gemeenten Rikssubsidie

Drecte salariskosten lasten

wew

Loonkosten Overige kosten

600

baten

31 2358

318

1698

Bidrage gemeenten drecte salariskosten

wew

16

1321

Drecte salariskosten

-97

Bigrage gemeenten directe salariskosten

Toename

979

Toename

lasten

Algemene Overhead

baten

130

Drecte salariskosten

388

Toename lasten

[asten

Hogere toevoeging reserve

Inkomsten ut Dvo's Overige baten

4 448

Bidrage gemeenten overhead

189

259

Toename baten

3716

Totaal toename

95

Totaal

7 baten

4570

Hogere ontrekking reserve

461

121

Totaal

4634

De toename wordt als volgt verdeeld per deelnemende gemeente: Verdeling toename uitvoeringskos

bijdrage in 2024

Bijdrage 1e gew izigde begroting 2024 Bidrage oorspronkelijke begroting 2024

Verschil

-37 1218

Algemene Overhead

Overige lasten

Totaal toename

E

Aalten 2.580.191 2413.499

166.692

E

EE

6.939.103 6.454.085

485018

223.418 209.207

14217

Totaal 9742712 9.076.790

665921

pagina 3 van 4

laborijn samen

werkt

Zienswijze Wij vragen u om een zienswijze te geven op deze 1° gewijzigde begroting 2024. Hierbij vragen wij u de zienswijze, indien gewenst, aan het DB kenbaar te maken binnen de in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijn. Doetinchem,

17 mei 2024

De secretaris

De

J.T. Spruit

drs. E.J. Huizin:

(geanonimiseerd)

voorzitter

IBA

(geanonimise rd)

pagina 4 van 4