8.1 2023-04-24 Laborijn, aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 DB aan raden.pdf

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Aan: Gemeenteraden Aalten, Doetinchem, Montferland Van: Dagelijks bestuur Laborijn Betreft: concept jaarstukken 2022 Laborijn met accountantsverklaring ter informatie Datum: 24 april 2023 Inleiding Voor u ligt ons verslag en de jaarrekening over 2022. We blikken terug op een jaar waarin Laborijn wederom veel mooie resultaten heeft behaald. Onze professionals hebben met veel passie en inzet gewerkt aan het bieden van inkomenszekerheid en het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners naar de best passende, zo regulier mogelijke, plek. In 2022 domineerde de oorlogssituatie in Oekraïne vaak het nieuws. Als gevolg daarvan hebben we ook tal van werkzaamheden uitgevoerd die aanvankelijk niet waren voorzien. Voorbeelden daarvan zijn de dienstverlening aan Oekraïense vluchtelingen in de vorm van snelle bemiddeling naar werk en het verstrekken van leefgeld. Als gevolg van de hoge energieprijzen hebben we aan veel inwoners in Doetinchem en Aalten de energietoeslag verstrekt. Sinds 2022 voert Laborijn actief de regie op de nieuwe Wet Inburgering. Samen met onze samenwerkingspartners hebben we een goed en ondersteunend uitvoeringsprogramma opgezet zodat inburgeraars zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Na een brede intake bieden we een passend inburgeringsaanbod dat naast taalonderwijs, ook uit participatieactiviteiten bestaat.

Daarbij kiezen we sinds het vierde kwartaal actief voor inzet van onze eigen cultuurvertalers waardoor begeleiding in de eigen moedertaal deels mogelijk is. Daarmee zijn we in staat mogelijke cultuur- en taalbarrières op meer leefgebieden te overbruggen. Voor de gemeente Doetinchem zijn we er in 2022 wederom in geslaagd om met de uitgaven voor uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidie ruim binnen het door het Rijk toegekende (BUIG} budget te blijven. Voor de gemeente Aalten is dit, ondanks onze inspanningen dit jaar, niet gelukt en blijkt het Rijksbudget onvoldoende om dit adequaat vorm te geven. Onze Wsw-collega's een zo regulier mogelijke werkplek bieden, is één van onze belangrijkste prioriteiten. We hebben er hard aan gewerkt om in 2022 het aantal extern gedetacheerde medewerkers op peil te houden en zelfs weer te laten groeien naar 82%. De aanzienlijke inflatie en stijging van de kosten voor energie hebben we in 2022 binnen de eigen begroting op weten te vangen. Een aanvullende bijdrage van onze deelnemende gemeenten was nog niet noodzakelijk. Het jaarresultaat 2022 is na de mutaties van de bestemmingsreserves € 288.492 positief. Resultaat 2022 Het resultaat in 2022 is voor mutaties bestemmingsreserves in€ 1.117 negatief. In 2022 zijn diverse toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves al begroot.

Het resultaat 2022 is na mutaties in de reserves € 288.492 positief.

pagina 1 van 2

laborian 1 samen we'kt

In onderstaande tabel is dit voor de volledigheid weergegeven: Overzicht baten en lasten per programma is,

4

Realisatie

Begroting 2022 Begroting 2022[

Realisatîe •

2022

1 na wijziging { voor wijziging

2021.

Baten Inkomen & financiële dienstverlening Ontwikkeling, participatie & re-integratie Wsw Overhead Totaal

27.391.776 4.570.761 29.146.596 6.346. 135 67.455.269

27.021.274 4.641.089 29041.925 6.121.247 66.825.535

25.646.860 3.804.710 28.662.173 5.648.912 63.762.654

27.411.612 4.537.804 29.077.310 5.825 090 66.851.814

Lasten Inkomen & financiële dienstverlening Ontwikkeling. participatie & re-integratie Wsw Overhead Totaal

27.533. 855 4.709.052 24.896.976 10.316.503 67.456.386

27.187.561 4.775.374 25.229.010 10.651.766 67.843.711

25.646.860 3.989.148 26.042.022 9.465.523 65.143.552

27.167.199 3.937.642 25.539.112 9.964.724 66.608.677

-1.117

-1.018.177

-1.380.898

243.138

-1.759.596 2.049.206

-713.871 1.732.047

-229.000 1.609.897

-967.902 1.099.764

Resultaat voor bestemming Mutatie bestemmingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algemene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat na bestemming reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

288.492

-

-

375.000

Voorstel resultaatbestemming 2022 Het voorstel is om het positief resultaat van 2022 van€ 288.492 als volgt te bestemmen: • Voor de gemeente Aalten een nieuwe bestemmingsreserve te vormen genaamd 'vangnetvoorziening zelfstandigen Aalten' voor het bedrag van € 91.093 afkomstig uit de vrijval van de huidige bestemmingsreserve vangnetvoorziening zelfstandigen • Voor de gemeente Doetinchem een nieuwe bestemmingsreserve te vormen genaamd 'vangnetvoorziening zelfstandigen Doetinchem' voor het bedrag van € 197.399 afkomstig uit de vrijval van de huidige bestemmingsreserve vangnetvoorziening zelfstandigen Daarnaast is het voorstel om€ 24.944 te onttrekken aan de bestemmingsreserve vakantiegelden Wsw / vakantiedagen zodat de omvang van de verplichting overeenkomt met de hoogte van deze bestemmingsreserve. De accountantscontrole is inmiddels afgerond. De accountant is voornemens om een goedkeurde verklaring voor zowel getrouwheid als voor rechtmatigheid te verstrekken. De jaarstukken 2022 met bijbehorende controleverklaring staan geagendeerd ter vaststelling op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Laborijn op 7 juli 2022. Na 7 juli sturen wij u een vastgestelde versie van de jaarstukken 2022 toe. Doetinchem, 24 april 2023 Het Dagelijks Bestuur