31-10-2023 Antwoord op aanvullende vraag PvdA - budgetten.pdf

Antwoord op vraag PvdA: Vraag: Zouden we een overzicht kunnen krijgen van het Budget en het resultaat van de afgelopen 5 jaar van de posten: 1. Lokale budgetten preventie 2. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid 3. Naoberfonds 4. Armoedebeleid 5. Reguliere budgetten onderwijshuisvesting Antwoord: 1. Lokale budgetten preventie Jaar Begroot 2023 1.979.037 2022 1.709.613

Werkelijk Loopt 1.615.401

Saldo Volgt bij Jaarrekening 94.212

NB: 1) De begroting van het sociaal domein is de afgelopen jaren geëvolueerd door diverse landelijke en lokale ontwikkelingen, denk aan de keuzerichtingen (taskforce), vaststellen van de preventie-agenda (2021) en de verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorziening. Voor de lokale budgetten preventie hebben we ons daarom beperkt tot de bedragen van 2022 en 2023. Het gaat om een totaalbedrag van diverse preventiebudgetten in de begroting, o.a. Preventiebudget Jeugd, Stimulering sportdeelname, Preventie en algemene voorziening Stadskamer (incl. Rondom Autisme), Voor- en Vroegschoolse Educatie, Lang Leve Kunst, Burenhulpsysteem Hartveilig Wonen en diverse budgetten preventie en gezondheid. 2) De gemeente heeft 4 kernpartners die de Lokale Preventieagenda Gewoon Gezond Leven uitvoeren. Dit zijn: Amphion Cultuurbedrijf, Sportbedrijf Sport-ID, Bibliotheek Doetinchem en Buurtplein. Preventie is een onderdeel van de taken die zij uitvoeren. Preventie kan niet financieel gespecificeerd worden binnen de totale subsidiebudgetten die zij ontvangen. In bovenstaande bedragen zijn deze 4 kernpartners buiten beschouwing gelaten. In de lokale preventieagenda Gewoon Gezond leven, die vastgesteld is in 2021, zijn alle preventieve activiteiten en initiateven opgenomen. Niet alles is direct ook financieel te vertalen en/of inzichtelijk te maken binnen de begroting.

Naast de subsidies aan de vier kernpartners, worden preventieve activiteiten ook via subsidies aan andere maatschappelijke partijen/instellingen gefinancierd. 3) Voor uitvoering van de lokale gezondheidszorg subsidiëren we Yunio en de GGD voor een totaal van 2,3 mln per jaar (2023). Zeker 75% van hun taken is gericht op preventie. In bovenstaande bedragen zijn Yunio en de GGD buiten beschouwing gelaten. 2. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Jaren Begroot Werkelijk Saldo 518.330 2023 Loopt Volgt bij Jaarrekening 503.230 437.014 66.216 2022 553.380 522.902 30.478 2021 543.700 546.426 -2.726 2020 585.000 543.113 41.887 2019 NB: Begroting 2020 is inclusief bijstelling Keuze richtingen €- 50.000 en begroot 2022 is inclusief de budget verschuiving onderdeel Rondom Autisme € 59.000 naar het budget voor de Stadskamer.

3. Naoberfonds Jaren Begroot Werkelijk Saldo 83.940 2023 Loopt Volgt bij Jaarrekening 110.620 79.593 31.027 2022 85.000 72.838 12.162 2021 106.950 77.870 29.080 2020 105.500 92.238 13.262 2019 NB: Begroting 2021 inclusief incidenteel 2e Bestuurlijke monitor € -23.880. In 2023 wordt voorgesteld bij de 2e Bestuurlijke Monitor structureel bij te stellen met € -30.000. 4. Armoedebeleid Jaren 2023 2022 2021 2020 2019

Begroot 6.023.780 7.773.485 2.963.217 2.979.113 2.848.940

Werkelijk Loopt 7.315.723 2.706.225 2.850.108 2.978.652

Volgt bij Jaarrekening 457.762 256.992 129.005 -129.712

5. Reguliere budgetten onderwijshuisvesting Voor Onderwijshuisvesting is geen sprake van een jaarlijks budget dat al dan niet wordt uitgenut. Wel is er sprake van een Reserve Onderwijshuisvesting, gekoppeld aan de opgave van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). De Raad is van de ontwikkeling van dit plan al op de hoogte. In 2024 wordt het plan ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. De financiële opgave is onderdeel van dit plan. Een eventuele besparing op deze reserve heeft tot gevolg dat de financiële opgave in het IHP groter wordt. In de jaarstukken van 2022 (p. 168) is gerapporteerd dat het saldo van de reserve onderwijshuisvesting op 31-12-2021 €2.339.000 bedroeg en op 31-12-2022 €4.570.000. Dit is het gevolg van het besluit in 2022 om 2 miljoen toe te voegen aan deze reserve. Dit met het oog op de toekomstige financiële opgave.