2 ECAL, 13-12-2023, vaststelling begroting 2024.pdf

Gemeente Doetinchem t.a.v. College van B&W en de gemeenteraad Postbus 9020 7000 HA Doetinchem

Doetinchem Ons kenmerk Onderwerp Bijlage

: 7 december 2023 : 2023-U-0123/FS : vaststelling begroting 2024

Geacht college, Ik richt mij tot u om een uitgebreide toelichting en reactie te geven op de stand van zaken aangaande de begroting 2024 van het Erfgoed centrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en om te reageren op de zienswijzen die door de gemeenteraden zijn ingediend. Vaststelling begroting 2024

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 oktober 2023 is de begroting ECAL 2024 vastgesteld, waarbij een ruime meerderheid, 7 van de 8 gemeenten, hun instemming hebben betuigd. De gemeente Montferland heeft tegen gestemd. Reactie op ingediende zienswijzen

De ingediende zienswijzen van de verschillende gemeenten zijn zorgvuldig overwogen. Hierbij een gedetailleerde reactie op elk punt: 1. Begroting 2025-2026 De geuite zorg betreft het niet automatisch doorberekenen van de verhogingen in de begroting 2024 naar de begrotingen voor de jaren 2025 en 2026. Dit is een valide punt. Wij bevestigen dat elke toekomstige begroting afzonderlijk zal worden beoordeeld en opgesteld, rekening houdend met de specifieke behoeften en omstandigheden van dat jaar. De conceptbegroting voor 2025 wordt in het voorjaar van 2024 opgesteld en zal de nodige overwegingen weerspiegelen. 2. Nieuw beleid en activiteiten Er is bezorgdheid geuit over het ontwikkelen van nieuw beleid of nieuwe activiteiten die tot extra kosten kunnen leiden. Wij nemen deze zorgen serieus en zeggen toe dat ECAL geen nieuw beleid of activiteiten zal initiëren die extra financiële lasten met zich meebrengen, tenzij dit wettelijk vereist is. Dit benadrukt onze toewijding aan financiële stabiliteit en verantwoordelijkheid. 3. Kostenbesparende maatregelen De vraag om kostenbesparende mogelijkheden te onderzoeken is een belangrijk aspect van onze financiële planning. ECAL is toegewijd aan het efficiënt beheren van middelen en zal een grondig onderzoek instellen naar alle mogelijke besparingen, inclusief, maar niet beperkt tot, huur- en energiekosten.

De resultaten hiervan zullen een integraal onderdeel vormen van de conceptbegroting voor 2025.

historisch onderzoek

I archiefbeheer I erfgoededucatie I acquisitie I publicaties I streektaal I bibliotheek I archiefinspectie Usselkade 13 7001 AN Doetinchem Postbus 686 7000 AR Doetinchem

t. e. i.

0314787078 info@ecal.nu www.ecal.nu

l1

4. Omgaan met kostenstijgingen Het punt over het op voorhand opnemen van kostenstijgingen in de begroting is goed begrepen. De opgenomen stijgingen in de begroting 2024, met name de loon- en huurkosten, zijn essentieel om de kwaliteit en continuïteit van onze diensten te waarborgen. Deze proactieve benadering dient om eventuele financiële verrassingen aan het eind van het jaar te voorkomen en biedt transparantie en vooruitziendheid in onze financiële planning. Toekomstige planning

De concept programmabegroting 2025 zal naar verwachting in maart 2024 door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld en daarna aan de deelnemende gemeenten worden toegezonden. Wij verzoeken u de begroting te behandelen in uw college en vervolgens voor te leggen aan de gemeenteraad voor een zienswijze. De uiteindelijke vaststelling van de begroting zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ECAL op 27 juni 2024. Wij stellen uw inbreng en betrokkenheid zeer op prijs en nodigen u uit tot verdere dialoog om gezamenlijk de belangen van ons erfgoed te behartigen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij open voor verdere communicatie.

Voorzitter

historisch onderzoek

I archiefbeheer I erfgoededucatie I acquisitie I publicaties I streektaal I bibliotheek I archiefinspectie IJsselkade 13 7001 AN Doetinchem Postbus 686 7000 AR Doetinchem

t. 0314787078 e. info@ecal.nu t, www.ecal.nu

12