CConstaterende datDoetinchem
Koppel je AI →
Document · PDF

1e bestuurlijke monitor 2024 gD.pdf

beeldvormende raad 20 juni 2024, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 9: 1ste bestuurlijke monitor 202411.312 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.2 Openbare orde en veiligheid

103

-

-

Programma 1. Doetinchem 2036

2.1 Verkeer en vervoer

101

-

376

Programma 1. Doetinchem 2036

2.1 Verkeer en vervoer

103

-

-

Programma 1. Doetinchem 2036

2.2 Parkeren

101

-

145

Programma 1. Doetinchem 2036

2.2 Parkeren

103

-

1

Programma 1. Doetinchem 2036

2.3 Recreatieve havens

101

-

1

Programma 1. Doetinchem 2036

3.1 Economische ontwikkeling

101

-

-7

Programma 1. Doetinchem 2036

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

101

-

-11

Programma 1. Doetinchem 2036

3.4 Economische promotie

101

-

46

Programma 1. Doetinchem 2036

5.5 Cultureel erfgoed

101

-

16

Programma 1. Doetinchem 2036

5.5 Cultureel erfgoed

102

-

30

Programma 1. Doetinchem 2036

8.3 Wonen en bouwen

101

-

73

Programma 1. Doetinchem 2036

8.3 Wonen en bouwen

103

-

1

-

695

Totaal Programma 1. Doetinchem 2036 Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

211

-

-9

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.1 Sportbeleid en activering

205

-

47

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.1 Sportbeleid en activering

209

-

6

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.2 Sportaccommodaties

210

-

-41

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.2 Sportaccommodaties

213

-

-

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

205

-

229

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

210

-

15

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.4 Musea

205

-

11

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.6 Media

205

-

10

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

205

-

-694

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

206

-

5

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

210

-

26

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

213

-

1

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

212

-

-159

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

205

-

367

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

212

-

159

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

214

-

38

Programma 2. Sociaal en

6.3 Inkomensregelingen

211

-

173

40

Programmanaam StvBenL

Taakveld

Volgnummer Baten (x € Lasten (x € 1.000) 1.000)

veerkrachtige samenleving Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.5 Arbeidsparticipatie

211

-

262

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

211

-

1

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

208

-

426

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

6.72A Jeugdhulp begeleiding

211

-

172

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

7.1 Volksgezondheid

211

-

14

-

1.059

Totaal Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 5.7 Openbaar groen en (openlucht) en duurzame leefomgeving recreatie

302

-

487

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 7.2 Riolering en duurzame leefomgeving

302

-

135

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 7.3 Afval en duurzame leefomgeving

302

32

191

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 7.4 Milieubeheer en duurzame leefomgeving

302

-

1

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 7.4 Milieubeheer en duurzame leefomgeving

303

-

311

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 7.5 Begraafplaatsen en crematoria en duurzame leefomgeving

304

-

-

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde 8.1 Ruimte en leefomgeving en duurzame leefomgeving

304

-

1

32

1.127

-

-

Totaal Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Programma 4. Mutatie reserves

0.10 Mutaties reserves

601

Totaal Programma 4. Mutatie reserves

-

7

Programma 4. Organisatie en financiën 0.1 Bestuur

404

-

Programma 4. Organisatie en financiën 0.1 Bestuur

410

-

1

Programma 4. Organisatie en financiën 0.1 Bestuur

408

-

15

Programma 4. Organisatie en financiën 0.2 Burgerzaken

402

-

2

Programma 4. Organisatie en financiën 0.2 Burgerzaken

404

-

205

Programma 4. Organisatie en financiën 0.2 Burgerzaken

410

-

3

Programma 4. Organisatie en financiën 0.2 Burgerzaken

411

-

-

Programma 4. Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten

402

-

-1.446

Programma 4. Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten

404

-

1.443

Programma 4. Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten

406

-

-5

Programma 4. Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten

407

-

-38

Programma 4. Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten

408

-

48

Programma 4. Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten

409

-

-6

-

229

4.199

4.418

Totaal Programma 4. Organisatie en financiën Eindtotaal

41

6d. Overzicht taakvelden In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2024, de begroting vóór wijziging van de 1e bestuurlijke monitor 2024, de begrotingswijziging 2024 van de 1e bestuurlijke monitor 2024 alsmede de begroting ná wijziging van de 1e bestuurlijke monitor 2024. De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 2e begrotingswijziging 2024. De 3e begrotingswijziging 2024 betreft het MPO 2024 en is nog niet vastgesteld door u als raad. De 1e bestuurlijke monitor 2024 wordt verwerkt als 4e begrotingswijzigingen 2024.

42

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór wijziging 1e BM 2024

Baten

Baten

Begrotingswijziging 1e Begroting ná BM 2024 wijziging 1e BM 2024 Baten

Baten

0.1 Bestuur

1.702

1.702

-

1.702

0.2 Burgerzaken

1.507

1.507

-

1.507

37

37

-

37

0.4 Overhead

11.780

11.780

1.155

12.935

0.5 Treasury

2.935

2.935

-

2.935

0.61 OZB woningen

8.069

8.069

-

8.069

0.62 OZB niet-woningen

6.532

6.532

-

6.532

0.63 Parkeerbelasting

3.474

3.474

-287

3.187

0.64 Belastingen overig

1.087

1.087

-

1.087

169.723

169.723

2.725

172.448

2.005

2.005

-

2.005

-

-

-

-

8.135

8.135

807

8.942

-

-

-

-

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

54

54

-

54

1.2 Openbare orde en veiligheid

223

223

-

223

2.1 Verkeer en vervoer

390

390

-

390

2.2 Parkeren

321

321

-

321

2.3 Recreatieve havens

21

21

-

21

2.5 Openbaar vervoer

-

-

-

-

3.1 Economische ontwikkeling

7

7

-

7

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.625

7.625

-

7.625

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

178

178

-

178

3.4 Economische promotie

139

139

-

139

4.2 Onderwijshuisvesting

6

6

-

6

3.983

3.983

-

3.983

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

891

891

-

891

5.2 Sportaccommodaties

1.025

1.025

-

1.025

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

215

215

-

215

-

-

-

-

122

122

-

122

5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

-

-

-

-

692

692

-

692

2.399

2.399

-

2.399

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-

-

-

-

6.3 Inkomensregelingen

19.986

19.986

-

19.986

-

-

-

-

282

282

1.491

1.773

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

-

582

582

-

582

6.71B Begeleiding (WMO)

-

-

-

-

6.71C Dagbesteding (WMO)

-

-

-

-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

247

247

-

247

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

6.72A Jeugdhulp begeleiding

43

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór wijziging 1e BM 2024

Begrotingswijziging 1e Begroting ná BM 2024 wijziging 1e BM 2024

6.72B Jeugdhulp behandeling

-

-

-

-

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

-

-

-

-

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

-

-

-

-

6.73A Pleegzorg

-

-

-

-

6.73B Gezinsgericht

-

-

-

-

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

-

-

-

-

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

-

-

-

-

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

-

-

-

-

6.74C Gesloten plaatsing

-

-

-

-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-

-

-

-

700

700

-

700

-

-

-

-

-

-

-

-

155

155

-

155

6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

-

-

-

-

359

359

2.600

2.959

7.2 Riolering

6.678

6.678

-

6.678

7.3 Afval

9.439

9.439

32

9.471

7.4 Milieubeheer

1.089

1.089

-

1.089

54

54

-

54

7.1 Volksgezondheid

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

267

267

-

267

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.611

6.611

-

6.611

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

2.494

2.494

-

2.494

284.220

284.220

8.532

292.853

44

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór wijziging 1e BM 2024

Lasten

Lasten

Begrotingswijziging 1e Begroting ná BM 2024 wijziging 1e BM 2024 Lasten

Lasten

0.1 Bestuur

6.693

6.693

37

6.730

0.2 Burgerzaken

2.439

2.439

210

2.649

-

-

-

-

0.4 Overhead

24.211

24.211

1.527

25.738

0.5 Treasury

998

998

-

998

0.61 OZB woningen

558

558

-

558

0.62 OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.63 Parkeerbelasting

-

-

-

-

0.64 Belastingen overig

488

488

2

490

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

11

11

-

11

7.920

7.920

1.561

9.481

36

36

-

36

12.608

12.608

-

12.608

-

-

-

-

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.200

4.200

-

4.200

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.791

1.791

25

1.816

2.1 Verkeer en vervoer

9.994

9.994

397

10.391

2.2 Parkeren

3.484

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.338

3.338

146

2.3 Recreatieve havens

6

6

1

7

2.5 Openbaar vervoer

11

11

-

11

3.1 Economische ontwikkeling

1.545

1.545

-7

1.538

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.625

7.625

-

7.625

115

115

-11

104

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

345

345

46

391

4.2 Onderwijshuisvesting

4.369

4.369

-

4.369

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.460

7.460

148

7.608

5.1 Sportbeleid en activering

4.088

4.088

53

4.141

5.2 Sportaccommodaties

3.124

3.124

117

3.241

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.299

4.299

273

4.572

5.4 Musea

117

117

11

128

5.5 Cultureel erfgoed

571

571

116

687

5.6 Media

1.206

1.206

10

1.216

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.778

5.778

487

6.265

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.724

9.724

-715

9.009

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

10.527

10.527

995

11.522

6.3 Inkomensregelingen

31.369

31.369

16

31.385

6.4 WSW en beschut werk

7.802

7.802

-

7.802

6.5 Arbeidsparticipatie

3.517

3.517

1.753

5.270

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.139

2.139

1

2.140

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

-

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

8.286

8.286

426

8.712

6.71B Begeleiding (WMO)

5.310

5.310

-

5.310

6.71C Dagbesteding (WMO)

3.231

3.231

-

3.231

-

-

-

-

4.169

4.169

172

4.341

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding

45

Taakveld Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting vóór wijziging 1e BM 2024

Begrotingswijziging 1e Begroting ná BM 2024 wijziging 1e BM 2024

6.72B Jeugdhulp behandeling

5.041

5.041

-

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

194

194

-

194

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.508

1.508

-

1.508

6.73A Pleegzorg

1.400

1.400

-

1.400

6.73B Gezinsgericht

2.370

2.370

-

2.370

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.100

2.100

-

2.100

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

5.603

5.603

-

5.603

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

808

808

-

808

6.74C Gesloten plaatsing

-

-

-

-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-

-

-

-

6.81A Beschermd wonen (WMO)

24.953

24.953

-

24.953

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.605

4.605

-

4.605

-

-

-

-

2.134

2.134

-

2.134

6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

5.041

206

206

-

206

7.1 Volksgezondheid

2.897

2.897

2.614

5.511

7.2 Riolering

4.752

4.752

135

4.887

7.3 Afval

7.353

7.353

191

7.544

7.4 Milieubeheer

3.401

3.401

312

3.713

25

25

18

43

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.244

2.244

101

2.345

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.012

7.012

-

7.012

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

3.596

3.596

259

3.855

284.220

284.220

11.427

295.757

46

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7968/documents/47236