16-12-2021 Presentatie Kwartaalrapportage Taskforce sociaal domein.pdf
Tekst van het document
3e kwartaalupdate 2021
Taskforce Sociaal Domein Informatieve raadsbijeenkomst 16 december 2021
Programma
1. Terugblik 2e kwartaalupdate 2. Opdracht Taskforce 3. Resultaten Sociaal Domein 4. Impact Taskforce 5. Conclusie: Grip op financiën
1. Terugblik 2e kwartaalupdate Financiën • Positief saldo 2020 • Prognose bestuurlijke monitor Transformatie • Monitoring en sturing
• Sturen op kwaliteit • Projecten • Aansluiting uitvoering en beleid
2. Opdracht Taskforce Centrale doelstelling Grip op uitgaven in het sociaal domein
Bestuursopdracht: resultaten 1. De taken in programma 6 (sociaal domein) worden binnen 3 jaar binnen het beschikbare budget uitgevoerd; 2. Op geen van de individuele taakvelden binnen programma 6 wordt een negatief resultaat behaald;
3. Alle scenario’s, voorstellen en maatregelen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
2. Opdracht Taskforce Verwacht financieel tekort in 2018 2018 (Verwacht) -5.493.000 resultaat
2019
2020
2021
-5.690.213
-8.080.638
-9.759.570
3. Resultaten Sociaal Domein Financiële resultaten sociaal domein 2018
2019
2020
2021
Oorspronkelijk Begroot 87.444.643
94.655.882
107.884.395
100.079.247
Gewijzigde begroting
93.000.550
109.073.894
117.200.450
104.980.547
Resultaat
97.080.000
104.498.000
116.686.000
103.396.462
Tekort/Overschot
-4.079.450
+ 4.575.894
+ 514.450
+ 1.584.085
3. Resultaten Sociaal Domein Wmo
6.71: maatwerkvoorzieningen (o.a. HH, BG 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 2018
2019
Gewijzigde Begroting
2020 Jaarrekening
2021 (BM2)*
3. Resultaten Sociaal Domein 6.6. Maatwerkvoorzieningen (hulpmiddelen) 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 2018
2019
Gewijzigde Begroting
2020 Jaarrekening
2021 (BM2)*
3. Resultaten Sociaal Domein 45.000.000
6.81: geëscaleerde zorg 18+ (Beschermd Wonen)
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 2018
2019 Gewijzigde Begroting
* cijfers op basis van 2e bestuurlijke monitor 2021 **2020 is incl. de regionale afrekening, van € 4,2 miljoen
2020 2021 (BM2)* Jaarrekening
3. Resultaten Sociaal Domein Jeugd 6.72: maatwerkvoorzieningen 18- en 6.82: geëscaleerde zorg 1825.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
2018
2019
Gewijzigde Begroting
2020 Jaarrekening
2021 (BM2)*
3. Resultaten Sociaal Domein P-wet 6.3 Inkomensvoorzieningen
10.000.000 9.000.000 8.000.000
7.000.000 6.000.000 5.000.000 2018
2019 Begroting
2020 Jaarrekening
2021 (BM2)*
3. Resultaten Sociaal Domein
Bestuursopdracht: resultaten 1. De taken in programma 6 (sociaal domein) worden binnen 3 jaar binnen het beschikbare budget uitgevoerd;
✓
2. Op geen van de individuele taakvelden binnen programma 6 wordt een negatief resultaat behaald;
✓
3. Alle scenario’s, voorstellen en maatregelen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
✓
4. Impact Taskforce 2019
2020
2021
2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1,55
0,85
0,59
0,34
6.2 Wijkteams
0,10
0,05
-0,03
0,29
6.3 Inkomensregelingen
0,20
0,20
0,20
0,20
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0,30
0,08
0,14
0,20
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
1,93
2,03
2,35
1,65
6.72 & 6.82 Maatwerkdienstverlening 18-
5,56
4,46
2,53
1,28
-3,33
0,48
-0,50
-5,72
6,31 +4.6
8,15 + 0.5
5,28 + 1.6
-1,76
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Resultaat jaarrekening
4. Impact Taskforce • Business Cases • Projectmatige aanpak • Monitoring en sturing • Niet minder kwaliteit en dienstverlening, maar efficiency door transformatie en meer
sturen op voorliggende- en algemene voorzieningen.
4. Impact Taskforce
4. Impact Taskforce
5. Conclusie: Grip op financiën • Oorspronkelijke doelstellingen zijn gehaald, maar: • Prognoses sociaal domein wisselen voortdurend • Incidentele nadelen opvangen binnen het programma • Ontwikkelingen: doordecentralisatie Beschermd Wonen, vertraging Inkoop, Hervormingsagenda Jeugd, uitgestelde zorg coronacrisis
• Grip op Financiën is van alle dag
5. Conclusie: Grip op financiën • Terugbrengen van doelstelling Taskforce naar de lijnorganisatie: Grip op financiën is “going concern”. • Behouden van het goede: kwartaalrapportages aan de raad middels raadsmededeling en aansluiten op de reguliere P&C cyclus • Ambities uit de projectenportefeuille continueren. Meer ruimte voor transformatie en
sturen op kwaliteit. • Uitvoeringsorganisaties hebben mooie stappen gemaakt in hun dienstverlening en sturing op resultaten. • Afronden van de Taskforce Sociaal Domein aan het eind van dit collegeperiode.