10-10-2023, Antwoorden op openstaande vragen informatieve raad 5 oktober 2023.pdf

MEMO

Onderwerp:

Antwoorden op openstaande vragen informatieve raadsbijeenkomst op 5 oktober 2023 over de 2e bestuurlijke monitor 2023 en de begroting 2024 College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad 10 oktober 2023

Van: Aan: Datum:

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 5 oktober jl. is uw raad in de gelegenheid gesteld om technische, feitelijke vragen te stellen over de 2e bestuurlijke monitor 2023 en de begroting 2024. In deze memo wordt ingegaan op de openstaande vragen. Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

2e bestuurlijke monitor 2023 Programma’s Doetinchem 2036 en Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving VVD 24 Verruiming garantstelling Circulair De reden voor de verruiming van 600.000 is gelegen Ambachtscentrum. in een forse stijging van de bouwkosten en Blijkens pagina 24 van de Tweede Bestuurlijke civieltechnische kosten. Op dit moment wordt er Monitor 2023 bedraagt deze verruiming € 600.000 gewerkt aan een definitief ontwerp voor het circulair Vragen: ambachtscentrum. Wanneer het ontwerp gereed is Wat is hiervan de reden? wordt de Raad via een raadsmededeling Wanneer wordt dit Ambachtscentrum geïnformeerd en willen we een werkbezoek bij Buha opgeleverd? bv.plannen voor de Raad. Een harde opleverdatum is Zijn alle risico’s hiermee in beeld gebracht? nu nog niet bekend. Programma Sociale en veerkrachtige samenleving VVD 6 De lasten op programma sociale en veerkrachtige Op bladzijde 23 van de 2e Bestuurlijke Monitor 2023 samenleving zijn in de geamendeerde begroting 2023 staat de opbouw van de geamendeerde begroting geraamd op € 149 miljoen, na wijziging € 182 miljoen 2023 naar de prognose naar 2024 genoemd. Hieruit en geprognotiseerd voor 2023 op € 191 miljoen.

Wat blijkt dat de verhoging van € 149 miljoen naar € 191 zijn de belangrijkste wijzigingen? miljoen onder meer veroorzaakt wordt door: De lasten van dit programma zijn in de begroting Technische wijzigingen uit de 1e Bestuurlijke 2024 geraamd op € 164 miljoen. Dit is € 27 miljoen Monitor 2023 (€ 25 miljoen) waar tegenover ook lager dan de prognose 2023. Hoe kan dit worden baten staan (met name vluchtelingen Oekraïne, verklaard? crisisnoodopvang en arbeidsmarktregio); Doorgeschoven activiteiten van 2022 naar 2023 (€ 6 miljoen). Dit zijn incidentele lasten. Samen met indexering van lasten en de aanmeldingen in de begroting 2024 leidt dit per saldo tot een lagere begroting 2024 met € 27 miljoen ten opzichte van de prognose 2023 op het programma sociale en veerkrachtige samenleving. Programma Organisatie en financiën PvdA 26 Leefomgeving: ZON Fase 2: Er staat als Het is juist dat de Provincie Overijssel subsidieverstrekker de Provincie Overijssel. Moet dit subsidieverstrekker is voor ZON fase 2. ZON staat voor Provincie Gelderland zijn? Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en maakt deel uit van het Deltaprogramma Zoetwater. Binnen ZON nemen de deelnemende partijen (o.a. provincies, waterschappen en gemeenten in Oost-Nederland) maatregelen om minder last te hebben van de toenemende droogte, zonder de wateroverlast te laten toenemen.

ZON fase 2 betreft de tweede uitvoeringsperiode, die van 2021 tot en met 2027 loopt. De afspraken voor de realisatie van ZON fase 2 zijn door de deelnemende partijen vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het uitvoeringsprogramma voor ZON Fase 2 wordt gefinancierd uit het Deltafonds. De provincie Overijssel is penvoerder en ontvanger van de Rijksgelden uit het Deltafonds. Als penvoerder zet de provincie Overijssel deze gelden als subsidie door naar elk van de deelnemende partijen, waaronder de gemeente Doetinchem. Hier ligt een door de provincie Overijssel uitgewerkte subsidieregeling aan ten grondslag.

Begroting 2024 Programma’s Doetinchem 2036 en Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving SP 63 Welke categorie mensen kunnen subsidie aanvragen, Er zijn meerdere subsidieregelingen, waar inwoners wat is de doelgroep is er een inkomens drempel gebruik van kunnen maken: 130% Pagina 1 van 3

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) – alle particuliere eigenaren kunnen hier gebruik van maken (landelijke subsidieregeling) ▪ Nationaal Isolatieprogramma (NIP) – maximale WOZ-waarde € 429.300 en energielabels D en lager (slecht geïsoleerde woningen). Dit wordt een gemeentelijke subsidieregeling. ▪ Gemeentelijke energiearmoederegeling – inkomensgrens maximaal € 38.000,Dat klopt. De tekst in de concept begroting is een beknopte weergave. Op dit moment geldt dat we bij het verduurzamen van bedrijventerreinen met name de initiatieven van ondernemers en organisaties proberen te faciliteren en verder aan te jagen. Door het volgen van deze lijn sluiten we aan bij de vraag uit de markt en zien we een groot draagvlak. Bij de volgende initiatieven zijn we op dit moment een betrokken partner: ▪

PvdA

65

Bedrijventerreinen aanpak, hoe faciliteren en ondersteunen wij? We doen toch meer dan wat hier staat?

De Huet en Keppelseweg: beide bedrijventerreinen doorlopen een onderzoek naar de mogelijkheden voor de energietransitie, gefinancierd door verschillende private en publieke partijen. Betrokken partijen zijn de mogelijkheden aan het verkennen voor het opzetten van een coöperatie en er worden verschillende mogelijkheden verkend, zoals het delen van warmte en elektriciteit. Op dit moment is de data van 40 bedrijven in beeld. Wijnbergen: Het parkmanagement heeft in samenwerking met de HAN het plan Wijnbergen ontzorgt opgesteld met als doel energiepositief in 2030. Onderdeel daarvan is realisatie van een solar carport op een carpoolplaats. Hiervoor is onlangs een coöperatie opgericht. Verheulsweide: dit najaar is, in nauwe samenwerking met de gemeente, bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend n.a.v. het programma ‘Verheulsweide: Werklandschap van de toekomst’. Hierbij ligt de focus op het vergroenen, het vergroten van de biodiversiteit en het klimaat adaptief maken van het bedrijvenpark. Ook is Verheulsweide onlangs gestart met een inventarisatie naar grootverbruikers en kansen die er liggen voor het (ver)delen van energie.

PvdA

66

Bij B4 Stand van zaken m.b.t. infovoorziening aan bewoners en wat is de planning?

VVD

88

VVD

92

Verhoging marktgelden. Hetzelfde geldt voor de verhoging marktgelden. Blijkens pagina 88 van de Begroting 2024 stijgen deze met maar liefst ruim 11%. Namelijk van € 160.000 (2023) naar € 178.000 (2024). Vraag: Welke verklaring is hiervoor gelet op het uitgangspunt van 3 % verhoging? Lastenverhoging. Het uitgangspunt is 3% lastenverhoging (met uitzondering van bijv de toeristenbelasting en het vast tarief afvalstoffenheffing). Uit de tabel op pagina 92 van de Begroting 2024 blijkt echter dat de opbrengsten OZB niet woningen in 2024 stijgen met

A18 Bedrijvenpark: Op het A18 bedrijvenpark ligt een uitdaging met betrekking tot de netcongestie. Binnenkort start hier een onderzoek naar het slim delen van energie, bedrijven die in optie staan voor nieuwe ontwikkeling worden hier ook bij betrokken. Eind vorig is er een informatieavond georganiseerd voor de inwoners van deze twee buurten. Daarna zijn er een drietal bijeenkomsten voor meedenkers geweest. Op 28 oktober 2023 is er een informatiemarkt in de ontmoetingsruimte van Waterrijk. Binnenkort sturen we een raadsmededeling over de laatste stand van zaken. De verwachting is dat begin 2024 het buurtuitvoeringsplan vastgesteld kan worden. De verhoging van de marktgelden komt voort uit het investeren in nieuwe benodigde stroomkasten.

In de raming van de OZB opbrengsten houden we naast de lastenverhoging van 3% rekening met volume uitbreiding (stijging van het aantal woningen). Daarnaast zijn de budgetten in 2024 verhoogd met de gemiddeld hogere opbrengst OZB Pagina 2 van 3

4,3% (t.o.v. 2023) en de opbrengsten OZB nietwoningen gebruiker in 2024 stijgen met maar liefst 6,7% (t.o.v. 2023). Vraag: Hoe is dit te verklaren gelet op het algemene uitgangspunt van een verhoging van maximaal met 3%? Programma Sociale en veerkrachtige samenleving PvdA 51 “Komend jaar staat in het teken van het implementeren en verder uitrollen van Activerend werken” Vraag: Wordt hier ook lerenwerkt van het Graafschap onder verstaan?

PvdA

52

Bestuursopdracht huisvesting dak en thuislozen. Vraag: Is er ook een datum waarop dit gaat gebeuren?

PvdA

54

CU-SGP

54

GroenLinks

60

Meedoenarrangement geëvalueerd. Waar kan ik deze evaluatie vinden? Wat was de uitkomst? In de Begroting staat op pagina 54 dat het Meedoenarrangement is geëvalueerd in 2023. 1. Kan het kloppen dat we hier nog geen terugkoppeling over hebben gehad? 2. Wanneer is het geëvalueerd en wat zijn de uitkomsten? Vervolgens staat er: Met gerichte acties brengen we het arrangement weer beter in lijn met de uitgangspunten en verbeteren we het gebruiksgemak. Wat houdt dit concreet in? Op pagina 60 van de begroting staat in het kopje 4.2 onderwijshuisvesting Bijzonder onderwijs Bijzonder speciaal onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs

VVD

60

Bijzonder onderwijs is volgens mij: op basis van een geloof (katholieke, christelijke school) Doetinchem heeft volgens mij geen bijzonder speciaal onderwijs meer (christelijk speciaal onderwijs). Moet dit niet zijn: speciaal basis onderwijs. Hetzelfde geldt voor bijzonder voorgezet onderwijs. Moet dat niet zijn speciaal voortgezet onderwijs? De uitgaven op taakveld 5.3 onderdeel cultuurbeleid en evenementen zijn begroot op € 2,8 miljoen. Hoe is dit bedrag opgebouwd?

(boven de raming) over de laatste jaren. Dit verklaart het hogere percentage.

Bij Activerend werken, werken organisaties in de uitvoering samen om voor inwoners waarvoor het nodig is oplossingen te vinden over grenzen van organisaties en wetgeving heen. Soms is iemand beter op zijn plek bij een andere organisatie of soms is een oplossing vanuit bijvoorbeeld de Wmo beter dan vanuit de Participatiewet. We werken met veel partijen samen bij Activerend werken, zoals Buurtplein, Laborijn, en een aantal zorgaanbieders maar ook team Leren werkt is aangesloten, net als de Arbeidsmarktregio en UWV. De bestuursopdracht Toekomstbestendige huisvesting dak- en thuislozen loopt al enkele maanden. Op 23 november is er een informatieve raad georganiseerd waar we de gemeenteraad bijpraten. Het streven is om in de eerste helft van 2024 de resultaten voor te leggen ter besluitvorming. Deze evaluatie is nog niet afgerond. Dit proces van evalueren, herijken en doorontwikkelen loopt nog en heeft betrekking op het totale pakket van het Meedoenarrangement. Met gerichte acties brengen we het arrangement weer beter in lijn met de uitgangspunten en verbeteren we het gebruiksgemak. We focussen hierbij op het aanbod van activiteiten en het doelbereik, want we willen bereiken dat in Doetinchem iedereen de kans heeft zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen.

Het klopt dat er in Doetinchem geen bijzonder speciaal onderwijs meer is. Van oudsher is deze indeling ontstaan. Naar aanleiding van deze opmerking, maar ook in het licht van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP, vast te stellen in het eerste kwartaal van 2024) stellen wij voor om de gehele splitsing bij de volgende begroting samen te voegen tot 1 budget voor onderwijshuisvesting. Het gaat bij het IHP namelijk niet om soorten onderwijs, maar om de opgaven die we hebben op alle onderwijshuisvesting in Doetinchem. Het bedrag van € 2,8 miljoen betreft subsidie Amphion cultuurbedrijf voor plusminus € 2,5 miljoen en plusminus € 0,3 miljoen voor evenementen. Totaal € 2,8 miljoen. De overige posten onder 5.3 (Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie) betreffen veelal kapitaallasten, afschrijvingen en personeelskosten.

Programma Organisatie en financiën VVD 30 Wat was de totale loonsom over 2021 en 2022?

Hieronder een overzicht van de totale loonsom in 2021, 2022 en 2023.

Pagina 3 van 3