07-05-2025 Antwoorden vragen CDA en PvdA bij perspectiefnota 2026.pdf

MEMO

Onderwerp: Van: Aan: Datum:

Antwoorden op vragen bij perspectiefnota 2026 College van burgemeester en wethouders Gemeenteraad 6 mei 2025

In deze memo wordt ingegaan op de gestelde vragen bij de perspectiefnota 2026. Vragen CDA-fractie # 1

Fractie CDA

Pagina N.v.t.

2

CDA

N.v.t.

3

CDA

N.v.t.

4

CDA

N.v.t.

5

CDA

N.v.t.

Vraag Vanaf 2027 komt er een eigen bijdrage WMO welke inkomensafhankelijk is. De verwachting is dat dit de vraag naar bijvoorbeeld huishoudelijke hulp zal doen afnemen. Is er rekening gehouden in de doorrekeningen met de eigenbijdrage WMO vanaf 2027? In de perspectiefnota wordt gesproken over het inzetten van het surplus voor het dekken van het eventuele tekort. De berekening hoe je tot dit bedrag moet komen kennen we. De vraag is echter; wat is (ongeveer) het te verwachte bedrag dat door dit surplus gedekt kan worden inclusief de eventuele overheveling van de onbenutte middelen uit het crisis en herstelfonds.

Antwoord In het nieuwe beleid en bij het nieuwe inkooptraject voor hulp bij het huishouden met ingang van 2026 e.v. is hier rekening mee gehouden. De planning is dat de gemeenteraad in juni 2025 hierover een besluit neemt.

We hebben in het verleden vaker voorspellingen gehad van tekorten. Door hier vroegtijdig op te reageren zijn we als gemeente financieel stabiel. Er bleven de afgelopen jaren echter ook grote bedragen over bij de eindafrekening. Kunt u ons een overzicht geven van de afgelopen 8 jaar met daarin het bruto overgebleven bedrag (voor herbestemmingen) en het netto overgebleven bedrag (na herbestemming) wat is toegevoegd aan de algemene reserve? De afgelopen jaren hebben we middelen overgehouden aan de opvang van Oekraïners. De tabellen in de perspectiefnota gaan uit van ongewijzigd beleid. Zijn deze middelen ook meegenomen in deze berekening aangezien ze voor jaarschijf 2025 voor dekking in de begroting zorgen? Zo ja; Met welk bedrag is dan rekening gehouden.

Zie bijlage 1

In de perspectiefnota staat dat Buha niet uitkomt met een compensatie die op BBP niveau ligt. Kunt u aangeven bij welke verbonden partijen dit wel het geval is/was en welke niet? Wellicht kunnen we daar wat van leren.

Er zijn met de verschillende verbonden partijen ook verschillende afspraken over de loon- en prijscompensatie. Gemeenschappelijke regelingen, worden bijvoorbeeld volgens de afspraken in de regelingen gecompenseerd, terwijl er een aantal verbonden partijen met het gemiddelde van loon- en prijs worden gecompenseerd en weer anderen met

De omvang van het definitieve surplus, hangt samen met de ontwikkeling van het risicoprofiel, de geraamde onttrekking aan de algemene reserve in de begroting 2025, het jaarrekeningresultaat en de ontwikkelingen in de eerste bestuurlijk monitor. Wanneer we uitgaan van de stand van de huidige stand van de algemene reserve van € 36,2 miljoen (stand eindwijziging) en een risicoprofiel van € 23,2 miljoen (begroting 2025), dan is € 13 miljoen niet nodig, 10% hiervan = 1,3 miljoen. Door het crisisherstelfonds ad 13,1 miljoen (stand na eindwijziging) toe te voegen aan de algemene reserve (stand na eindwijziging), wordt de algemene reserve naar € 49,3 miljoen verhoogd (stand na eindwijziging). Ook hier geldt dat nog geen rekening is gehouden met het jaarrekeningresultaat, de begrote onttrekkingen aan de reserve in 2025 en de ontwikkelingen in de eerste bestuurlijk monitor. Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten, een algemene reserve van € 49,3 miljoen en een risicoprofiel van € 23,2 miljoen (begroting 2025), dan is € 26 miljoen niet nodig, 10% hiervan = 2,6 miljoen.

In de Begroting 2025 is rekening gehouden met een positief saldo van € 1 miljoen (pagina 21 van begroting 2025). Voor dit positieve saldo is rekening gehouden met de verlenging van de regeling tot 4 maart 2026 en de daarin bijgestelde bedragen. In zowel de Perspectiefnota 2026 en de jaarschijven 2026-2028 uit de begroting 2025 is geen rekening gehouden met een voordeel op de opvang van Oekraïners. Dit omdat we nog niet weten of de regeling verder door loopt na 4 maart 2026.

Pagina 1 van 3

alleen het Bbp. We hebben de afgelopen jaren gezien dat zowel BUHA als een aantal maatschappelijke organisaties niet uitkwam met de loon-compensatie, maar ook een aantal niet met de prijscompensatie, waaronder de energiekosten. Zij zijn hier toen dan wel structureel of incidenteel voor gecompenseerd. BUHA is voor het prijsdeel incidenteel gecompenseerd en zij doen op basis van de verwachte prijsontwikkelingen in de groen- en grijze sector ook voor de komende jaren een verzoek tot aanvullende loon- en prijscompensatie. Van de overige verbonden partijen hebben wij op het moment van het opstellen van de perspectiefnota geen verzoeken ontvangen.

Vragen PvdA-fractie # 1

Fractie PvdA

Pagina 7-8

Vraag Lees ik het goed dat er 2 keer een fout is gemaakt? Bij punt 3 op blz 7 en punt 5 op blz 8? En ook bij punt 4 op blz 7 . Hoe kan dit?

Antwoord Er wordt gestreefd naar het opstellen van een zo reëel mogelijke begroting. Ook in het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang om zo zuiver mogelijk te begroten. Bij het maken van financiële analyses wordt hier dan ook steeds beter op gelet om afwijkingen op kostenplaatsen in de jaarrekening te voorkomen. Er worden dan soms onvolkomenheden geconstateerd. De laatste is overigens een ‘oudere onvolkomenheid’ die bij de eindwijziging is geconstateerd en structureel doorwerkt.

2

PvdA

7

Blz 7, extra bijdrage MBO leerplicht vraagt een extra bijdrage, maar op blz 22 lees ik dat er een nieuwe wet komt “Van school naar Duurzaam Werk”. Is dit een vervanging, dan hoeft er toch geen extra geld heen? De 2e wordt weer vanuit het rijk gefinancierd.

In de huidige planperiode (t/m 2025) wordt de inzet voor MBO-leerplicht uit de specifieke middelen (SPUK RMC) betaald. Die ruimte is binnen de voorwaarden van de specifieke middelen aanwezig. Dit verandert met invoering van de nieuwe wet ‘van school naar duurzaam werk’ per 2026. Het ministerie van OC&W heeft gecommuniceerd dat de inzet voor MBOleerplicht niet uit deze nieuwe specifieke regeling bekostigd mag worden. Derhalve dient de inzet voor MBO-leerplicht uit de algemene uitkering bekostigd te worden, wat voor elke deelnemende gemeente een extra bijdrage vraagt t.o.v. de huidige planperiode.

3

PvdA

N.v.t.

Is met het ‘nieuwe’ afvalstoffen beleid ( betalen voor restafval) niet gesuggereerd dat we goedkoper uit zouden zijn?

We hebben in ons raadvoorstel aangegeven dat het stimuleren van het scheiden van afval en daarmee het voorkomen van restafval een besparing oplevert t.o.v. niets doen. Als er geen maatregelen uit het grondstoffenplan waren ingevoerd, dan waren de kosten gestegen. De verwerking van restafval is namelijk duurder dan de verwerking van grondstoffen. Grondstoffen zoals papier, glas en PBD leveren geld op, de verbranding van restafval kost geld. De verwerking van restafval wordt de komende jaren duurder als gevolg van de invoering van de CO2-heffing. We hebben hier in paragraaf 4.4 van ons grondstoffenplan op gewezen. Hadden we gedurende de vorige planperiode “betalen voor restafval” niet uitgevoerd, dan waren de extra kosten als gevolg van de CO2-heffing nog hoger geweest.

4

PvdA

N.v.t.

De perspectiefnota is kaderstellend voor de begroting straks. Welke kaders zetten we nu? Welke doelen willen we straks met de begroting neer zetten?

De schaarse middelen, tijd en (ambtelijke) capaciteit willen we daarvoor zo slim mogelijk benutten en met de beste projecten en voorstellen komen. Een prudente afweging van wat wel en wat niet is dan ook van het grootste belang. Graag gaan we daarover met u in gesprek, op de hoofdlijnen, om vervolgens bij de begrotingsbehandeling met concrete voorstellen te kunnen komen.

5

PvdA

N.v.t.

Ik lees meerdere keren sport-id en buha. Maar waar in dit hele verhaal is Buurtplein? Ook bij buurtplein in zijn geheel, dus ook los van sport-id wordt veel

Preventie is inderdaad meer dan bewegen en draagt bij aan een toekomstbestendig sociaal domein. Preventie wordt in de perspectiefnota op meerdere Pagina 2 van 3

gedaan aan preventie. Denk aan gezinswerkers, buurtcoaches enz enz. Preventie is niet alleen bewegen.

manieren gekoppeld en er staan verwijzingen opgenomen naar het beleidskader ‘Samen groeien, gewoon doen’. Buurtplein is één van de kernpartners als het gaat om preventie. Hoewel Buurtplein niet direct benoemd is, staat het bredere welzijnsperspectief van preventie wel opgenomen. Ook bij initiatieven als het doorbraakteam is Buurtplein als kernpartner direct betrokken.

6

PvdA

N.v.t.

Waarom wordt Buha hierin wel genoemd en de rest van de samenwerkingspartners niet? Is het financiele gevolg voor Buha en ons als gemeente het grootste?

Zie ook de beantwoording van vraag 5 van het CDA. BUHA doet op basis van de verwachte prijsontwikkelingen in de groen- en grijze sector ook voor de komende jaren een verzoek tot aanvullende loon- en prijscompensatie. Van de overige verbonden partijen hebben wij op het moment van het opstellen van de perspectiefnota geen verzoeken ontvangen. Omdat de verwachting is dat we vanuit het Rijk hiervoor onvoldoende worden gecompenseerd heeft dit een behoorlijk effect op de financiële positie.

7

PvdA

N.v.t.

Wat kunnen we bij de begroting verwachten qua politieke keuzes en visie van het college?

Wij vragen u te reflecteren op de door ons geschetste trends en ontwikkelingen in de perspectiefnota. Wij willen graag doorgaan op de ingezette lijn bij de coalitieagenda en de begroting 2025, maar zien ook drie ontwikkellijnen, waar het college voor 2026 de verdere focus op willen leggen: • Focus op preventie en de beweging naar gezondheid, zowel in sociaal als fysiek domein • Levendige centrumstad en dorpen • De gemeente van de toekomst Deze drie ontwikkellijnen dienen ertoe dat Doetinchem haar positie als sterke centrumgemeente vasthoudt en uitbreidt. Daarmee blijven Doetinchem en de dorpen aantrekkelijk voor jong en oud om te wonen, werken en leven. Uw reflectie op de geschetste lijnen en mee gegeven richtingen met keuzes voor besparingen, dienen als uitgangspunt voor de op te stellen begroting 2026.

Op 6 mei 2025 hebben wij ook nog vragen ontvangen van GroenLinks. Het lukt helaas niet meer om deze vragen schriftelijk te beantwoorden voor de beeldvormende raad op donderdag 8 mei a.s. Bijlage 1 Overzicht rekeningresultaten van de afgelopen 8 jaar met daarin de doorgeschoven activiteiten, de reservemutaties bestemmingsreserves en de toevoeging (+) /onttrekking (-) aan de algemene reserve. Jaarstukken

Resultaat totaal Resultaat doorgeschoven activiteiten Resultaat diverse reserves Resultaat algemene reserve Bedragen x € 1.000,-

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

11.212 22.740 13.723 10.330 8.290 1.904 1.892 -3.658

2.588 7.412 3.110 1.310 3.529 2.931 2.726 762

6.320 5.033 370 725 -3.492

2.304 10.295 10.243 8.295 4.760 -1.027 -834 -928

Totaal

66.433

24.368

8.956

33.108

Pagina 3 van 3