Z/25/058261 - D/25/181406 - Informatienota raad

Informatienota raad – openbaar Onderwerp

Peilstok realisatiebezuinigingen

Zaakdossier

Z/25/058261

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

4. Bestuur en organisatie

Datum collegebesluit

20 mei 2025

Afdeling

Staf

Functie

Projectleider realisatie bezuinigingen

Kennis nemen van De bijgaande toelichting peilstok realisatie bezuinigingen. Inleiding Met de vaststelling van de begroting 2025-2028 heeft de raad een fors pakket met bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Met de Kadernota 2026 wordt nu het proces voor de Begroting 2026-2029 gestart. Om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht over de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen, actualiseren we het beeld over de voortgang. Als er aanleiding is om tot bijstelling te komen kan dit in de Kadernota 2026 worden meegenomen. In het proces van de Begroting 2026 kunnen dan, als dat nodig is, aanvullende maatregelen worden voorgesteld. Over de realisatie voor 2025 wordt formeel gerapporteerd via de IBB. Samenvatting De inventarisatie van de realisatie bezuinigingen voor de gevolgen voor 2026 laat zien dat een groot deel is gerealiseerd of in uitvoering is. Voor de voorstellen sluiten/beperken subsidie sporthal Beumerskamp/zwembad, zelfredzaamheid leerlingenvervoer, verkoop stadhuis, besparen op formatie en doorbelasten projectleiders gelden onzekerheden waarover in de komende maanden duidelijkheid komt. In de komende maanden wordt verder onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de opbrengsten te verhogen door het optimaliseren van de kostendekkendheid van de leges en heffingen.

Consequenties In de Kadernota 2026 wordt voor uitbreiden betaald parkeren en nullijn subsidies voorgesteld de raming aan te passen.

Communicatie Communicatie over de bezuinigingen maakt onderdeel uit van de communicatie over de Kadernota 2026.

Pagina 1 van 2

Bijlage(n) 1. Toelichting peilstok realisatie bezuinigingen

Pagina 2 van 2