Z/24/044828 - D/24/145972 - Adviesnota raad begroting VGGM 2025

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Adviesnota raad begroting VGGM 2025

Zaakdossier

Z/24/044828 - D/24/145972

Portefeuillehouder

Burgemeester L.W.C.M. van der Meijs

Raadsprogramma

4. Bestuur en organisatie

Datum collegebesluit

21 mei 2024

Opsteller

Willemijn Wouters

E-mail

willemijn.wouters@doesburg.nl

Team

Wonen, Ondernemen en Recreëren

Telefoonnummer (0313) 48 13 94

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de VGGM en het college van burgemeesters en wethouders op te dragen om de zienswijze van de raad kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden conform bijgevoegde conceptbrief’ Toelichting / samenvatting Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) de ontwerp begroting aan de deelnemende gemeenten, zodat de raden hun zienswijze op de ontwerp begroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024 kunnen indienen. Deze zienswijze dient vóór 15 juli 2024 ingediend te worden bij VGGM. Zodat zij voor de besluitvorming op 11 september 2024 een beargumenteerde reactie kunnen terugsturen.

Vakdiscipline Financiën Communicatie Inkoop Juridische zaken ICT architectuurteam P&O Overige betrokkene(n):

Akkoord Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Resie Hebing Erika Lenting

Advies / toelichting

Pagina 1 van 4

Inleiding De VGGM heeft de ontwerpbegroting 2025, gewijzigde begroting 2024 en resultaatbestemming jaarrekening 2023 op 9 april 2024 voor een zienswijze aangeboden bij de raden van de deelnemende gemeenten. De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. De zienswijze moet voor 15 juli 2024 ingediend worden bij VGGM. Zodat zij voor de besluitvorming op 11 september 2024 een beargumenteerde reactie kunnen terugsturen. Via https://vggm.nl/bestuurlijk/raadsinformatieronde is alle achtergrond informatie te vinden. Nazending In het algemeen bestuur VGGM van 3 april is de ontwerpbegroting 2025 besproken. Er is ook gesproken over de ontvangen reacties van gemeenten over de kaderbrief. Met de komst van het zogenoemde ‘ ravijnjaar 2026’ maakt ook het algemeen bestuur zich serieus zorgen om de financiële situatie van gemeenten. Het algemeen bestuur heeft daarom aan het dagelijks bestuur gevraagd om naast deze begroting inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van een indicatieve besparing op de voorliggende ontwerpbegroting van ten minste 2 % ten opzichte van 2025 en een grotere besparing vanaf 2026. Hierover heeft de raad op 30 april een aanvullende brief ontvangen. In deze brief staat dat met de voorjaarsnota 2024 vanuit het rijk deze vraag in een ander daglicht is komen te staan.

Als gevolg van de gewijzigde verdeelsystematiek van het gemeentefonds hebben veel gemeenten al voor 2025 een grote financiële uitdaging. Om die reden zet het Dagelijks Bestuur een zorgvuldig proces op, om in één keer besparingsvoorstellen voor VGGM uit te werken. De gemeentelijke bijdrage wordt voor 2025 2 % lager geraamd. De besparingsvoorstellen worden later uitgewerkt. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de kaderbrief 2026, die begin november 2024 wordt verzonden aan de gemeenten. Aansluitend volgt de gewijzigde begroting 2025 samen met de ontwerpbegroting 2026. Begroting 2025 (bedrag in euro’s x 1000) Programma

2024 755 12 249

Bijdrage ontwerpbegroting 825 13 282

Bijgestelde bijdrage(-2%) 809 13 276

Veiligheid Bevolkingszorg GGD incl jeugdgezondheidszorg 4-18 Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rijksvaccinatieprogramma

135 23

137 25

134 24

Er is voornamelijk een grote stijging te zien op het gebied van veiligheid. Dit heeft grotendeels te maken met de herverdeling in het gemeentefonds, welke voor sommige gemeenten positief en voor anderen negatief uitvalt. Voor Doesburg valt het slecht uit(-42.000 euro) Daarnaast is er een grote stijging in de loonsom, waardoor de bijdrage voor 2025 stijgt. Jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 is opgesteld. VGGM heeft van € 73 miljoen euro ontvangen van gemeentelijke bijdragen). € 1,7 miljoen is niet besteed.

Pagina 2 van 4

Dit te bestemmen resultaat ad €1,7 miljoen staat ter beschikking van de gemeenten. Dit geld wordt dus teruggestort naar de gemeenten. Gewijzigde begroting 2024 In de geactualiseerde begroting 2024 blijkt dat er geen mutaties zijn in de gemeentelijke bijdragen. Doel / meetbaar effect De raad informeren over de jaarrekening 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de gewijzigde begroting 2024 van de VGGM en de mogelijkheid te geven voor het indienen van een zienswijze. Argumenten 1.1 Er is een reden voor het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023 In de kaderbrief zijn wij geïnformeerd dat de kosten voor Doesburg zullen stijgen. Deze stijging zit voornamelijk in de wijziging van het gemeentefonds en de gestegen loonkosten. Het is gebleken dat de VGGM oog heeft voor de financiële situatie waarin veel gemeenten zitten en zij voor 2025 al 2 % indicatief hebben bezuinigd. In de kaderbrief 2026, die in november wordt verwacht, zullen de besparingsvoorstellen worden uitgewerkt. In de kadernota 2025 heeft Doesburg gesteld dat verboden partijen geen hogere prijsstijgingen dan 2,2 % mogen berekenen, het inflatiepercentage Dit is belangrijk, zodat wij onze koopkracht in stand kunnen houden. In de zienswijze zal dus worden aangegeven dat Doesburg hieraan vasthoudt in 2026. Kanttekeningen n.v.t.

Financiën De begroting 2025 leidt tot een hogere bijdrage van de gemeente. Dit is opgenomen in onze kadernota 2025. De bijdrage voor 2024 blijft gelijk op basis van de gewijzigde begroting. De resultaatbestemming jaarrekening 2023 levert een incidenteel voordeel op van ca 20.000 euro. Deze verwerken we in het lopende jaar. Uitvoering Planning Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de VGGM, die zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het Algemeen Bestuur van de VGGM. Communicatie Er is geen verdere communicatie nodig Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025, wijziging 2024 en jaarrekening 2023 2. Ontwerpbegroting 2025 VGGM

Pagina 3 van 4

3. Ontwerpbegroting 2025, aanvullende brief van 30 april 4. Zienswijze

Pagina 4 van 4