Raadsvoorstel wijziging GREX Beinum West

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

6de wijziging GREX Beinum West

Zaakdossier

Z/23/041054 - D/23/131632

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat

Datum collegebesluit

20 februari 2024

Opsteller

Antoon van Buren

E-mail

antoon.van.buren@doesburg.nl

Team

Strategie Beleid en Projecten

Telefoonnummer (0313) 48 13 65

Voorstel Financieel beslispunt 1. In te stemmen met de 6de wijziging van de grondexploitatie woningbouwlocatie Beinum West. Juridische grondslag In het besluit begroting en verantwoording (bbv) is bepaald dat gemeenten periodiek grondexploitaties (GREX) moeten actualiseren. Inleiding De financiële grondexploitatie (GREX) voor Beinum West behoeft een actualisatie nu het niet is gelukt om deze in 2023 af te sluiten. Er moet nog één kavel worden verkocht. Daarvoor moeten onder ander nog kosten worden gemaakt voor het bouwrijp maken van deze kavel. De resterende kosten en opbrengsten zijn geprognosticeerd in voorliggende 6de wijziging van de GREX Beinum West. Deze GREX sluit in tegenstelling tot de GREX van 28 juni 2018 met een positief bedrijfsresultaat. Voor de wijzigingen ten opzichte van de GREX van juni 2018 wordt verwezen naar de paragraaf Financiën. Doel / meetbaar effect Het afgeven van een zo goed mogelijke prognose van de kosten en opbrengsten. Argumenten 1.1 Conform de regels in de BBV moeten grondexploitaties (bij voorkeur) elk jaar worden geactualiseerd. De laatste (5de) wijziging van de GREX is van juni 2018. Het programma en het areaal uitgeefbare grond zijn nadien nagenoeg gelijk gebleven, waardoor er geen dringende noodzaak was om de grondexploitatie te wijzigen.

Daarbij opgeteld dat - als gevolg van hogere grondopbrengsten en aanzienlijk lagere kosten voor het woonrijp maken - het uiteindelijk te verwachten bedrijfsresultaat gunstiger uitvalt dan begroot in 2018.

Pagina 1 van 3

Kanttekeningen geen Financiën Als gevolg van met name hogere grondopbrengsten laat de geactualiseerde grondexploitatie voor Beinum West een positief bedrijfsresultaat zien. Dit zal geen verrassing zijn omdat het in de paragraaf grondbeleid van eerdere Jaarstukken al aan u is gemeld. In onderstaand overzicht zijn de kosten en opbrengsten zoals opgenomen in de GREX van juni 2018 en de kosten en opbrengsten van de GREX van maart 2024 weergegeven: c Wijzigingen ten opzichte van de grex van juni 2018 hebben met name betrekking op: a b c d e

Per saldo lagere uitgaven m.b.t. het bouw- en woonrijp maken van De Strijp - De Kilder Hogere grondopbrengsten locatie het Erf Nabetaling grondquote als gevolg van verkoop Koopgarantwoningen Hogere planontwikkelingskosten als gevolg van langdurige onderhandelingen verkoop laatste kavels Hogere verstrekte korting op bouwgrond dan ven te voren ingeschat

Grondexploitatie Beinum West

Voordelig Voordelig Voordelig Nadelig Nadelig

28 juni 2018

wijziging

28 maart 2024

93.400

-

35.780 11.630

143 68

45.990

211-

93.400 35.923 11.698 45.779

De kosten 1 Boekwaarde per 31-12-2007 verwerving 2 Grondverwerving 3+4 Bouwrijp maken /aanleg hoofdstructuur: 5 Planschade 6 Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 7 Woonrijpmaken 8a Tijdelijke voorzieningen 8b Verkoopkosten 9 Kostenstijging ( looptijd) 10 Planontwikkelingskosten 11 Kosten voor toezicht en uitvoering 12 Rentekosten totalen

1.225.000 26.000 1.704.000 4.000 2.385.000 128.000 200.000 966.000 696.000 316.000 7.650.000

132.000 265.00034.00050.00042.000 35.500 139.500-

1.225.000 26.000 1.836.000 4.000 2.120.000 94.000 150.000 1.008.000 731.500 316.000 7.510.500

De opbrengsten 20 Grondverkopen projectbouw 21.1 7 Vrije sector kavels 21.2 16 Vrije sector kavels 22 Bouwgrond Het erf 24 Bouwgrond De Kilder / De Strijp 24a Korting op kavel bij energieneutraal bouwen 25a Subsidies en huuropbrengsten 25b Nabetaling grondquote verkoop koopgarantwoningen 26 Bijdrage uit de Algemene Middelen totalen

3.009.000 798.000 1.165.000 368.000 2.260.000 97.00047.000 100.000 7.650.000

73.000 67.000 16.50090.500500 46.500 100.00020.000-

3.009.000 798.000 1.238.000 435.000 2.243.500 187.50047.500 46.500 7.630.000

119.500-

119.500-

Grootte van het exploitatiegebied (aantal m2) Uitgeefbaar: Fase 1A (Op de Brink, Aan het Veld, Het Erf) Fase 1B (De Kilder en De Strijp) Openbaar Wegen, parkeren, groen, wadi

Geprognosticeerd Bruto Bedrijfsresultaat (K - O)

-

Pagina 2 van 3

Uitvoering Planning n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie De resultaten worden in paragraaf G van de jaarrekening gerapporteerd. Burgerparticipatie n.v.t. Bijlage(n) 1. 6de wijziging GREX Beinum West

Pagina 3 van 3