Raadsvoorstel Programma begroting 2026-2029

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Programma begroting 2026-2029

Zaakdossier

Z/25/062087 - D/25/192218

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

4. Bestuur en organisatie

Datum collegebesluit

24 september 2025

Afdeling

Externe en interne dienstverlening

Functie

Adviseur financiën

Voorstel Inhoudelijk beslispunt 1. De begroting 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029. 2. Instemmen met het verminderen van de bezuiniging op het zwembad in 2026 met € 85.000. Juridische grondslag Art. 190 Gemeentewet

Pagina 1 van 4

Inleiding Deze programmabegroting is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten die zijn opgenomen in de kadernota 2026. In deze kadernota zijn alleen budget vragende voorstellen opgenomen die onvermijdelijk zijn en niet kunnen worden uitgesteld. In deze begroting is ook rekening gehouden met aanpassing van de bezuiniging voor 2026 op het zwembad. De begroting is opgesteld in Pepperflow en wordt vanuit Pepperflow gepubliceerd op de website. College en raadsleden kunnen de voortgang volgen via Pepperflow.

Doel / meetbaar effect Het doel is dat de gemeenteraad de programmabegroting vaststelt. Dit moet op basis van artikel 190 van de Gemeentewet voor 15 november gebeuren. Argumenten 1.1 Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Het vaststellen van de programmabegroting door de gemeenteraad is een wettelijke verplichting op grond van artikel 190 van de Gemeentewet. Bij niet (tijdig) vaststellen volgen sancties van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. 2 Op 19 december 2024 is de motie "een duik in de toekomst" aangenomen. Hierin werd gevraagd met de "stichting overdekt zwembad Den Helder" in gesprek te gaan om te kijken naar de haalbaarheid van de bezuiniging. Naar aanleiding van het overleg dat er is geweest met de stichting is geven zij aan maximaal € 45.000 te kunnen bezuinigen in 2026. Daarom wordt voorgesteld om de bezuiniging voor 2026 met € 85.000 te verlagen. Per saldo krijgt de stichting € 45.000 minder subsidie in 2026. Voor de jaren erna wordt nog samen met de stichting bekeken wat haalbaar is. Kanttekeningen n.v.t. Financiën De begroting 2026 is structureel en reëel sluitend. Ook nadat enkele bezuinigingen die zijn ingeboekt, zoals sluiten/ beperken subsidie sporthal Beumerskamp /zwembad en het schrappen van 0,5 Fte wethouders, gecorrigeerd worden op het structurele saldo.

Daardoor komt de gemeente Doesburg in aanmerking voor de minst belastende vorm van toezicht, repressief toezicht. Het financieel meerjarenperspectief 2026-2029 laat het volgende beeld zien: Begrotingssaldo waarvan incidenteel Structureel begrotingssaldo

2026

2027

2028

2029

190 100 290

418 30 448

-239 30 -209

128 128

Pagina 2 van 4

De stand van de algemene reserve dient van voldoende omvang te zijn om de risico’s op te vangen. Hieronder is te zien hoe de reserve zich ontwikkelt: Algemene Reserve Beginstand Begrotingssaldi 2026-2029 Eindstand

2026 6.592 190 6.782

2027 6.782 418 7.200

2028 7.200 -239 6.961

2029 6.961 128 7.089

Uitvoering Planning Behandeling college Publiceren Pepperflow Indienen vragen raad Beantwoorden vragen raad Vragen uurtje raad (technische vragen) Vaststellen begroting in raad

30-09-2025 tussen 1 en 3 oktober 6 t/m 17 oktober 24-10-2025 3-11-2025 6-11-2025

Communicatie Via de regiobode wordt de inwoner geïnformeerd over de begroting. Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) Boekwerk programmabegroting 2026-2029

Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4