Raadsvoorstel MJPB BVO-DRAN 2026-2029, inclusief gewijzigde begroting 2025

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp Zaakdossier

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO-DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) Z/25/056862 - D/25/177822

Portefeuillehouder

Wethouder B. Elbers

Raadsprogramma

2. Verbindende en versterkende sociale aanpak

Datum collegebesluit

15 april 2025

Afdeling

Samenleving

Functie

Beleidsadviseur Samenleving

Voorstel Inhoudelijk beslispunt Kennisnemen van de gewijzigde begroting 2025 en de concept meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN), en een zienswijze over de ontwerpbegroting indienen. Juridische grondslag Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Op grond hiervan geldt dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Pagina 1 van 6

Inleiding De gemeente kan onder verschillende regelingen de taak hebben om voor inwoners die een beperking in de mobiliteit ervaren een voorziening te bekostigen of regelen. Een deel van die voorzieningen staat bekend onder de naam “doelgroepenvervoer.” Doelgroepenvervoer wordt geregeld onder drie verschillende wettelijke kaders: de Wmo, de Jeugdwet en drie onderwijswetten (WPO, WVO en WEC). De BVO DRAN is een gemeenschappelijke regeling (alleen uitvoering) van de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waaronder de gemeente Doesburg, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd onder de naam Avan. De nu voorliggende ontwerpbegroting is een begroting waarin de gewijzigde begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2029 zijn opgenomen. In deze begroting wordt op basis van ervaringscijfers de vraag naar vervoer (en daarmee de uitgaven voor de gemeenten) geïndexeerd met jaarlijkse percentages. Het college neemt de door BVO DRAN begrote cijfers voor Doesburg doorgaans over in de eigen begroting. De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. De periode voor het indienen van zienswijze(n) loopt tot en met 30 mei 2025.

De begroting staat voor vaststelling geagendeerd in de bestuursvergadering van de BVO DRAN van 26 juni 2025. Een uitgebreide beschrijving van de uitgangspunten voor de MJPB 2026-2029 zijn opgenomen in hoofdstuk 1.2, uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2025 zijn opgenomen in hoofdstuk 1.3 (zie bijlage 3). Enkele bijzonderheden voor deze MJPB 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn hieronder beschreven. Aanbestedingen Een deel van de vervoerders heeft afgezien van de eerste mogelijkheid tot contractverlenging. Hiervoor heeft voor een aantal percelen routevervoer en voor een perceel in het vraagafhankelijk vervoer een aanbesteding plaatsgevonden waarvan de contracten op 1 augustus 2024 zijn gestart. Voor gemeente Doesburg geldt dit voor het routevervoer. Voor het vraagafhankelijk vervoer heeft wel verlenging van het contract plaats gevonden. De prijs (P) per perceel is contractueel vastgelegd en is daarmee een gegeven en enkel nog onderhevig aan een jaarlijkse prijsindexatie (NEA index). De NEA indexatie wordt in opdracht van het Sociaal Fonds Mobiliteit door een onafhankelijke partij jaarlijks bepaald op basis van de meest recente gemiddelde kostenontwikkelingen in de branche. Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +4,3%.

Eigen bijdrage (indexatie) Jaarlijks worden de ov-tarieven van het reguliere busvervoer vastgesteld. De indexatie van de eigen bijdrage binnen Avan volgt deze ov-indexatie. De werkelijke indexatie vanaf 1 januari 2025 is

Pagina 2 van 6

vastgesteld op +3,34%. Vanaf 2026 wordt in de begroting rekening gehouden met een structurele indexatie van +3,0%. Jaarlijks verwachte toenames hoeveelheden (Q) De hoeveelheid (Q) is afhankelijk van het feitelijk gebruik. Net als bij de vorige begrotingscyclus wordt als uitgangspunt voor de hoeveelheden vervoer in de nieuwe ontwerpbegroting gekeken naar recente periodes. Voor de jaarlijks verwachte toename van het routevervoer worden dezelfde algemene uitgangspunten gehanteerd als in de vorige meerjarige begrotingen van de BVO DRAN. Vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met een verdere toename ten opzichte van het eerste half jaar van het gebruik van vervoer in het kader van jeugdwet (+15%), dagbesteding (+5%) en leerlingenvervoer (+5%). Deze percentages blijven reële inschattingen van de jaarlijkse vervoerstoename vanaf 2025. Het algemeen uitgangspunt voor de jaarlijks verwachte toename van het vraagafhankelijk vervoer is naar beneden bijgesteld tot +5%, dit was voorheen +10%. Met name de prognoses uit het Wmo voorspelmodel van de VNG over het verwachte Wmo gebruik in onze regio geven aanleiding en onderbouwing om in de MJPB 2026-2029 uit te kunnen gaan van een jaarlijkse toename van +5% voor het vraagafhankelijk vervoer vanaf 2025. Nog steeds wordt vanaf de 7e maand van het nieuwe jaar rekening gehouden met toename van het vraagafhankelijk vervoer.

Taakstelling De kosten van de BVO DRAN bestaan uit twee componenten, namelijk circa 95% vervoerskosten (inclusief kosten voor het callcenter) en ongeveer 5% kosten voor de overhead. De overhead betreft de kosten voor de vervoersorganisatie, de uitvoerende organisatie binnen de gemeenschappelijke regeling. Binnen de begroting overhead is structureel een taakstelling van 3% opgenomen. Met betrekking tot de vervoerskosten staan de tarieven (P) vast (zie hierboven), en is de hoeveelheid (Q) afhankelijk van het aantal en type indicaties. De afgelopen jaren zijn op de inzet van vervoer (Wmo vraagafhankelijk, dagbesteding, jeugdwet en/of leerlingenvervoer) meerdere mogelijke beheersmaatregelen (o.a. het Knoppenplan (2018) en het “Syntheserapport Financiële toekomst Vraagafhankelijk WMO-vervoer Avan” (2020)) door de vervoersorganisatie met de gemeenten gedeeld. Deze maatregelen zijn grotendeels, daar waar mogelijk en wenselijk, in het Doesburgse beleid opgenomen. De vervoersorganisatie werkt momenteel aan een vernieuwing van ‘het knoppenplan’. Doel / meetbaar effect Inzicht geven in de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025) van BVO DRAN en specifiek inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Doesburg.

De gemeenteraad daarbij de gelegenheid geven om een zienswijze hierover door het college in te laten dienen bij het bestuur van BVO DRAN uiterlijk 30 mei 2025.

Pagina 3 van 6

Argumenten 1.1 De meerjarenbegroting geeft een doorkijk wat de te verwachten kosten zijn van het doelgroepenvervoer voor de komende jaren en de begroting 2025 is bijgesteld. De meerjarenprogrammabegroting (hierna MJPB) is tot stand gekomen met vroegtijdige en actieve inbreng van de financieel adviseurs en contactambtenaren van de deelnemende gemeenten. In hoofdstuk 1.2 van de MJPB zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de MJPB 2026-2029 weergegeven. 1.2 Een inhoudelijke zienswijze van de raad is niet verplicht De raad heeft de bevoegdheid, maar is niet verplicht, een zienswijze te geven op de begroting van de BVO DRAN. De BVO DRAN betrekt de gemeenten actief in de voorbereiding van de meerjarenprogrammabegroting. De belangen van de gemeente zijn bekend bij de BVO DRAN. De BVO DRAN werkt ook actief mee in de financiële opgave waar gemeenten voor staan: De BVO DRAN voert succesvol bezuinigingen door (-3%) op de overhead. Daarnaast is de vervoersorganisatie een taskforce gestart die de knoppenkaart (zie inleiding, onder taakstelling) actualiseert. Kanttekeningen 1.1 De raad stelt zelf de eigen begroting vast De door BVO DRAN aangeleverde cijfers zijn de best beschikbare inschatting van de kosten die Doesburg zal maken aan doelgroepenvervoer van Avan.

Het staat de raad vrij om in de eigen begroting andere cijfers te hanteren, bijvoorbeeld als tussentijds de omstandigheden wijzigen zoals door nieuw beleid. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de kosten van Avan niet de enige kosten in het doelgroepenvervoer zijn, ook voor kosten als kilometervergoedingen, OV-abonnementen en inzet van de Plusbus moet in de gemeentelijke begroting rekening worden gehouden. Financiën Op basis van de (gewijzigde) begroting BVO DRAN zijn de kosten voor Doesburg als volgt uiteen te zetten: Avan Vraagafhankelijk (Wmo) Routegebonden (JW, Wmo en LLV) Overhead

2025 primitief 2025 gewijzigd € 65.990,€71.655,€551.538,€511.792,€20.841,€21.613,-

2026 €80.853,€565.592,€21.689,-

De lasten kunnen gedekt worden uit de budgetten op FCL 1138, 1327 en 1329 voor het routegebonden vervoer en FCL 1328 voor het vraagafhankelijke vervoer. Uitvoering Planning ✓ 1. Vaststelling ontwerp MJPB 2026-2029 door Algemeen Bestuur ✓ 2. Verzending ontwerp MJPB 2026-2029 aan gemeenten 3. Deadline indienen zienswijze door gemeenteraden 4. Vaststelling MJPB 2026-2029 door Algemeen Bestuur 5. Verzending MJPB 2026-2029 aan gemeenten en provincie

27 februari 2025 28 februari 2025 30 mei 2025 26 juni 2025 27 juni 2025

Pagina 4 van 6

Communicatie Na besluit door de raad zal het bestuur van de BVO-DRAN van dit besluit op de hoogte worden gebracht. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) ➢ Bijlage 1: aanbiedingsbrief ➢ Bijlage 2: Ontwerp MJPB 2026-2029 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2025) ➢ Bijlage 3: Zienswijzebrief

Pagina 5 van 6

Pagina 6 van 6