Raadsvoorstel Kadernota 2023

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Kadernota 2023

Zaakdossier

Z/22/024887 - D/22/081033

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

5. Algemene dienst en financiën

Datum collegebesluit

24 mei 2022

Opsteller

Hans Visser

E-mail

hans.visser@doesburg.nl

Team

Staf

Telefoonnummer (0313) 48 13 50

Voorstel Inhoudelijk beslispunt 1. De kadernota 2023 vast te stellen en daarmee: Kennis te nemen van het actuele financiële perspectief 2023-2026 en de actuele stand van de algemene reserve; De algemene technische uitgangspunten voor de begroting 2023-2026 conform vast te stellen; De begrotingsvoorstellen 2023-2026 van het college te accorderen (deze worden dan conform uitgewerkt in de komende primitieve begroting 2023-2026); De programma's vanaf de begroting 2023 in te delen op basis van de lijnen uit de toekomstvisie. Juridische grondslag Artikel 4 van de financiële verordening

Pagina 1 van 4

Inleiding Bijgaand treft u de concept kadernota 2023 aan. In deze kadernota is een uiteenzetting opgenomen van: - de in de komende begroting 2023-2026 op te nemen begrotingsvoorstellen (uitkomsten van de integrale afweging); - het actuele financiële perspectief; - de actuele stand van de algemene reserve; - de te hanteren algemene technische uitgangspunten voor de begroting 2023-2026. Daarnaast is een voorstel opgenomen om vanaf de begroting 2023 de programma indeling te baseren op de lijnen van de toekomstvisie. Gelet op de demissionaire status van het huidige college, de komst van een “nieuw” college en een “nieuw” collegeprogramma voor de periode 2022-2026 zijn uitsluitend begrotingsvoorstellen opgenomen met een onvermijdelijk en onuitstelbaar karakter. Doel / meetbaar effect De kadernota ondersteunt de kaderstellende rol van de gemeenteraad. In casu gaat het om de kaders voor de komende begroting 2023-2026. Deze zijn leidend voor het college bij de opstelling van de concept begroting 2023-2026. Argumenten 1.1 Met de aanbieding van de kadernota 2023 wordt voldaan aan de desbetreffende verplichting uit de financiële verordening.

Op grond van artikel 4 van de door uw raad vastgestelde financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juni een kadernota aan te bieden aan de gemeenteraad met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Kanttekeningen Geen. Financiën Het materiële saldo van de kadernota 2023 is in meerjarenperspectief "positief". Om dit te bereiken, en zoals ook toegelicht in het onderdeel begrotingsvoorstellen 2023-2026, hebben we wel een "nieuwe" taakstelling voor budget verruimende maatregelen ingeboekt met een minimale omvang van € 800k. Dit bedrag komt dan boven op de reeds bestaande taakstelling van € 250k. In totaliteit gaat het dus om € 1.050k maatregelen om de begroting op basis van bestaand beleid sluitend te kunnen krijgen. De komende periode gaan wij gebruiken om deze taakstelling te vertalen naar concrete maatregelen, zodat deze uiterlijk bij de aanstaande begroting 2023-2026 ter besluitvorming aan uw raad kunnen worden voorgelegd.

Pagina 2 van 4

Op het moment van het opstellen van de kadernota 2023 was de meicirculaire gemeentefonds 2022 nog niet verschenen. Uiteraard worden de financiële effecten van de meicirculaire 2022 conform de algemene technische uitgangspunten wel in de komende begroting 2023-2026 verwerkt. Indien blijkt dat de effecten van de meicirculaire van significante betekenis zijn voor ons financieel perspectief 2023-2026, zoals uiteengezet in de kadernota 2023, zullen we uw raad daarover tijdig informeren. Overigens wordt verwezen naar de bijgaande kadernota 2023. Uitvoering Planning n.v.t. Communicatie De kadernota 2023 is gepubliceerd in ons P&C portaal. Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) - Concept kadernota 2023

Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4