Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Regio Arnhem

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Omgevingsdienst Regio Arnhem

Zaakdossier

Z/25/057131 - D/25/179127

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat

Datum collegebesluit

13 mei 2025

Afdeling

Leefomgeving, Toerisme en Economie

Functie

Beheerder Milieu en Duurzaamheid

Voorstel Inhoudelijk beslispunt 1. In te stemmen met de jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en geen zienswijze in te dienen, 2. In te stemmen met de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en geen zienswijze in te dienen. Financieel beslispunt n.v.t. Procedureel beslispunt n.v.t. Juridische grondslag Conform artikel 29 lid 2, respectievelijk 28 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om aan het Algemeen Bestuur van de ODRA zienswijzen kenbaar te maken op de jaarstukken 2024 en begroting de 2026.

Pagina 1 van 4

Inleiding Op 17 april zijn de jaarstukken 2024 door het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) vastgesteld en is de begroting 2026 besproken en goedgekeurd. Het AB heeft besloten om de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 aan de raden aan te bieden en hen de gelegenheid te geven om een zienswijze kenbaar te maken. Doel / meetbaar effect De raad informeren over de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 en de raad in de gelegenheid te stellen om zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de betreffende stukken. Argumenten 1.1 en 2.1 De raad heeft het recht om zienswijzen in te dienen op de voorliggende jaarstukken en begroting. Conform artikel 29 lid 2, respectievelijk 28 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om aan het Algemeen Bestuur van de ODRA zienswijzen kenbaar te maken op de jaarstukken 2024 en begroting de 2026. 1.2 De jaarstukken 2024 geven over het algemeen een positief financieel beeld. De ODRA heeft het boekjaar 2024 met een positief resultaat van €67.300,- afgesloten. De kosten voor het jaar 2024 komen voor Doesburg niet geheel overeen met onze begroting 2024.

Het kostenverschil is grotendeels ontstaan door een vraag gestuurde overschrijding van het eigen werkpakket, de waardring onderhanden werk en nog niet aangepaste kwartaalfacturen na een begrotingsactualisatie die op 6 juni 2024 door het Algemeen bestuur van de ODRA is vastgesteld. Met deze deels variabele kosten is in onze begroting 2024 geen rekening gehouden. De (vaste) kosten voor de gezamenlijke diensten kwamen overeen met geactualiseerde begroting 2024. 2.2 De kaders waarop de begroting 2026 is gebaseerd sluiten aan bij het meerjarenplan 2025 2028 en de kadernotitie 2026. De begroting 2026 is gebaseerd op de kadernotitie 2026 die in december 2024 door het AB van de ODRA is vastgesteld en sluit aan bij het meerjarenplan 2025 – 2028 dat in april 2024 door het AB van de ODRA is vastgesteld. Het aantal te leveren producten en diensten is bepaald op basis van de concept werkprogramma’s die begin 2025 met de partners zijn opgesteld. In februari 2025 heeft de ODRA gesprekken met alle partners gevoerd over de concept werkpakketten 2026 en heeft Doesburg ingestemd met het voorgestelde concept werkpakket. 2.3 De begroting bevat geen kostenstijgingen. Behalve indexatie bevat de begroting 2026 geen kostenstijgingen. Kanttekeningen 1.1 De jaarrekening sluit met een licht positief resultaat, exploitatie heeft feitelijk een negatief resultaat.

ODRA heeft het boekjaar 2024 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 67.300 dankzij enerzijds een plus aan rentebaten van € 175.300 en anderzijds een flink hogere

Pagina 2 van 4

productiviteit dan de norm. Wanneer de productiviteit lager wordt, nemen de kosten toe en kan er in de komende jaren een negatief resultaat ontstaan. 2.1 De begroting is sluitend, maar kent een aantal risico's. Het belangrijkste risico betreft de productiviteit en de kengetallen voor een aantal producten. Wanneer de productiviteit tegenvalt heeft dit gevolgen voor de productie en omzet van de ODRA, wat kan leiden tot een negatief resultaat. (zie ook 1.1). 2.2 Er is geen ruimte voor besparingen. De begroting 2026 bevat met uitzondering van indexatie geen kostenstijgingen. De ODRA geeft aan dat binnen de begroting geen ruimte meer voor besparingen is. Doordat de ODRA ervoor kiest om de kengetallen niet naar boven bij te stellen is er feitelijk al sprake van een besparing. Financiën Omdat we zowel milieutaken als bouwtaken bij de ODRA belegd hebben zijn de kosten over twee budgetten (bouw en milieu) verdeeld. Beide budgetten zijn in 2026 na een begrotingsbijstelling toereikend om de kosten te dekken. De bijstellingen worden meegenomen in de kadernota voor de begroting 2026. Uitvoering Planning De raad kan een zienswijze op de stukken geven. Wanneer de raad geen zienswijze geeft, stemt de raad in met de stukken en maakt ze haar besluit middels bijgevoegde brief kenbaar aan de ODRA Communicatie n.v.t. Evaluatie n.v.t.

Bijlage(n) ➢ Bijlage 1: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 ODRA aan raden ➢ Bijlage 2: Aanbiedingsbrief begroting 2026 ODRA aan raden ➢ Bijlage 3: Jaarrekening 2024 ODRA ➢ Bijlage 4: Begroting 2026 ODRA ➢ Bijlage 5: Concept zienswijzebrief

Pagina 3 van 4

Pagina 4 van 4