Raadsvoorstel begroting 2022-2025
Tekst van het document
Adviesnota raad – openbaar Onderwerp
Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025
Zaakdossier
Z/21/017542 - D/21/054814
Portefeuillehouder
Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma
5. Algemene dienst en financiën
Datum collegebesluit
28 september 2021
Opsteller Christopher Arevalo de Weever Team Bedrijfsvoering
Christopher.ArevalodeWeever@doesburg.nl
Telefoonnummer
Voorstel Inhoudelijk beslispunt 1. de begroting 2022 vast te stellen, waarmee ook besloten wordt om: a. de kredieten voor de investeringen 2022 vast te stellen voor een totaalbedrag van €1.549.853; 2. de eerste wijzigingen op de Programmabegroting 2022 vast te stellen.
Juridische grondslag Art. 190 Gw.
Pagina 1 van 3
Inleiding Deze programmabegroting 2022 is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de kadernota 2022. Het bestaande beleid waartoe bij de kadernota 2022 was besloten, is meegenomen in de primaire begroting 2022-2025. De uitkomst van de eerste wijziging is afzonderlijk opgenomen in deze programmabegroting. Deze zal via de 1e begrotingswijziging 2022 aan de primaire begroting 2022-2025 worden toegevoegd. Deze finale uitkomst is in Pepperflow te vinden onder: Inhoud Welkom Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025 Doel / meetbaar effect Het doel is dat de gemeenteraad de programmabegroting vaststelt. Dit moet op basis van artikel 190 van de Gemeentewet voor 15 november gebeuren. Argumenten 1.1 Het vaststellen van de begroting 2022 is een bevoegdheid van de raad Het vaststellen van de programmabegroting door de gemeenteraad is een wettelijke verplichting op grond van artikel 190 van de Gemeentewet. Bij niet (tijdig) vaststellen volgen sancties van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. 1.1a. deze investeringen zijn conform eerdere besluitvorming van uw raad. De investeringen komen voort uit 1. De vastgestelde kadernota 2022 en 2. Het vastgestelde watertakenplan 2018-2022. Met dit besluit worden de Kredieten definitief beschikbaar gesteld in het jaarschijf 2022.
2.1 Door in te stemmen met eerste wijziging in 2022 hebben we voor het jaar 2022 een sluitende begroting. Voortschrijdend inzicht en na de kadernota 2022 gebleken financiële ontwikkelingen geven aanleiding om uw raad het voorstel te doen de wijzigingen (opgenomen in het boekwerk) door te voeren door middel van de vaststelling van de eerste wijziging op de begroting 2022-2025. Kanttekeningen
Pagina 2 van 3
Financiën Onder voorwaarde dat uw raad positief besluit over de eerste wijzigingen op de begroting 20222025 is, de begroting 2022 structureel en reëel sluitend. Daardoor komt de gemeente Doesburg in aanmerking voor de minst belastende vorm van toezicht, repressief toezicht. We zien echter wel dat het formele saldo negatief is. Daarmee laat de algemene reserve een dalende lijn zien. De stand van de algemene reserve dient van voldoende omvang te zijn om de risico’s op te vangen. Het financieel meerjarenperspectief 2022-2025 inclusief de eerste wijziging, laten het volgende beeld zien: Materieel saldo incl. eerste wijziging Materieel saldo primaire begroting 2022-2025 Structurele voorstellen eerste wijziging Materieel saldo incl. de eerste wijziging Bedragen x1.000
2022 -204 452 248
2023 17 60 77
2024 132 -134 -2
2025 110 -133 -23
Hieronder is te zien hoe de reserve zich ontwikkelt, waarbij rekening is gehouden met de eerste wijziging. Algemene reserve incl. eerste wijziging Beginstand Formeel begrotingssaldo primaire begroting 2022-2025 effect voorstellen eerste wijziging Eindstand Bedragen x1.000
2022 4.148 -281 402 4.269
2023 4.269 -30 60 4.299
2024 4.299 117 -134 4.282
2025 4.282 95 -133 4.244
Uitvoering Planning
Datum 04-10 tm 1110 VÓÓR 09:00 15-10 VOOR 12:00 01-11 01-11 04-11
Week 40-41
Wat Indienen technische vragen door raadsleden
41
Beantwoording technische vragen naar griffier (afgestemd met PFO) Vragenuurtje van de raadsleden aan de ambtenaren Behandeling begroting in Commissie financiën Vaststelling begroting in raad
44 44 44
Communicatie n.v.t. Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) ➢ Bijlage 1: Boekwerk programmabegroting 2022-2025
Pagina 3 van 3